一、基本情况
青川县蒿溪回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。总编制43名，其中行政编制26名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数28人，其中行政人员14人，其他事业人员14人，工勤人员0人；退休人员11人。固定资产总额1,855.70万元。
二、主要职能职责如下：
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算4,906,102.00元，2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数4,601,637.00元，较2019年初3,255,403.00元增长41%。
1.基本支出3,208,337.00元。其中：人员支出2,572,949.00元，日常公用支出537,648.00元，对个人和家庭的补助支出 97,740.00元。
2.专项支出1,393,300.00元。其中：2019年9月至12月绩效补助30,000.00元，村办公费及公共服务运行经费450,000.00元，村社干部报酬457,200.00元，环境整治90,000.00元，继任干部任期补助6,000.00元，新冠病毒疫情防控专项费用20,000.00元，驻村工作队工作经费（第一书记工作经费）60,000.00元，人大代表活动经费22,500.00元，基层武装专项经费8,000.00元，第一书记、驻村工作队补贴9,600.00元，村干部绩效补助90,000.00元，创新社会管理150,000.00元
3.预拨支出40,000.00元。其中：劳务经费补助40,000.00元
4.结转支出264,465.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算6.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算3.8万元，和2019年预算持平。公务用车运行维护费预算2.5万元，和2019年预算持平。
四、政府采购情况
2020年，蒿溪回族乡德赢VWIN未安排政府采购。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，蒿溪回族乡德赢VWIN无单位价值200万元以上大型设备。
2020年蒿溪回族乡德赢VWIN预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年蒿溪回族乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：蒿溪回族乡预算公开表
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
2020年8月7日
