一、基本情况
青川县森林公安局下属二级预算单位0个，其中行政单位0 个。总编制27名，其中:中央政法编制24名，工勤人员编制3名。在职人员总数23人，其中:中央政法编制20名，工勤人员3人；退休人员4人。固定资产总额278.16万元。
主要职能职责如下：
1、负责组织、协调全县森林公安机关侦破、查处破坏森林野生动植物资源和危害林区社会治安的案件；负责林区重大突发事件处置、毒品原植物禁种铲毒工作。
2、负责全县林区社会治安管理工作和森林公安机关业务及基层基础建设。
3、做好全县森林公安机关机构和队伍建设的相关工作。
4、承办县林业局、县公安局和市森林公安局交办的其他工作。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3648981.00元，较2019年初4196839.00元下降13.1%。
1.基本支出3648981.00元。其中：人员支出2889265.00元，日常公用支出759416.00元，对个人和家庭的补助支出300.00元。
2.预拨支出704100.00元。其中：辅警劳务经费385000.00 元，民警免费餐项目资金91100.00元，保安保洁项目经费 30000.00 元，辅警公杂费198000.00 元。
3.专项支出0元。
4.预备支出0元。
5.结转支出493249.12元。其中：基本支出109580.25元，项目支出383668.87元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算9万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算1.5万元，较2019年预算下降25%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算7.5万元，较2019年预算下降(增长)0%。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县森林公安局资产总额310.35万元。
1. 流动资产188.63万元，其中货币资金2.82万元，财政应返还额度50.56万元，其他应收款135.25万元。
2. 固定资产121.72万元，其中：执勤执法用车3辆，其他固定资产121.72万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县森林公安局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
青川县森林公安局
2020年8月7号
