2020年度
大院回族乡德赢VWIN预算
目录
公开时间：2020年*月*日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
大院回族乡德赢VWIN年部门预算情况说明（模板）
一、基本情况
青川县大院回族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位 1个，其他事业单位4个。总编制35名，其中行政编制19名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数29人，其中行政人员14人，其他事业人员15人，工勤人员0人；离休人员 0人，退休人员 9人。固定资产总额99.07万元。
主要职能职责如下：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算5223665元
本单位2020年一般公共预算收入5,223,665.00元，较2020年初3,986,448.00元增长31 %。
1.基本支出3,232,665.00元。其中：人员支出2,597,613.00元，日常公用支出548,472.00元，对个人和家庭的补助支出 86,580.00元。
2.专项支出1,991,000.00元。其中：2020年村干部9-12月绩效补助34,000.00元，2020年环境整治费80,000.00元，村干部绩效补助资金102,000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴9,600.00元，基层组织活动和公共服务运行经费（川财基[2016]7号）670,000.00元，人大代表活动经费23,000.00元，驻村工作队工作经费60,000.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金20,000.00元，继任村社干部任期补助（每人每月增加50元）10,200.00元，基层武装专项经费8,000.00元，村居社干部报酬数824,200.00元，创新社会管理经费150,000.00元。
3.预拨支出40,000.00元。其中：劳务经费补助40,000.00元。
4.结转支出576,346.11元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款5223665元，比2018年预算数增加1237217元。主要原因是：人员变动。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2807532元，占53.7%；社会保障和就业支出304670元，占5.8%；卫生健康支出159640元，占3.05%；住房保障支出223423元，占4.27%；国防支出8000元，占0.15%：农林水事务1640400元，占31.4%；节能环保支出80000元，占1.63%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2564932元，主要用于：单位人员工资等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为219600元，主要用于：综治、维稳等。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为 304670元，主要用于：单位机关事业单位养老保险等 。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为159640元，主要用于：医疗卫生等支出 。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为223423元，主要用于：住房公积金等支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出3232665元，其中：
人员类项目2684193元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目548472元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0元
1.本单位2020年政府性基金预算收入0元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算55000元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算35000元，较2019年预算持平，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增加。公务用车运行维护费预算20000元，较2019年预算下降33%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2020年底，青川县大院回族乡德赢VWIN资产总额990700元。
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年大院回族乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
