一、基本情况
青川县人大办总编制26名，其中行政编制18名，其他事业编制2 名，工勤人员编制6名。在职人员总数 45 人，其中行政人员 40 人，其他事业人员1人，工勤人员4人；退休人员34 人。固定资产总额41.27万元。
主要职能职责如下：
(1)负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
(2)负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《公报》、《人大工作》、《视察建议》的编辑、校对、印发工作。
(3)负责做好上一级人民代表大会期间本级代表团的服务工作；负责做好上级人大和其他县区人大来我县考察、交流的接洽工作，以及上级人大代表来我县开展视察、检查、调研活动的接待和服务工作。
(4)负责协调常委会各工作机构之间的联系，以及与其他部门之间的联系；组织机关内部业务学习和政治学习；负责联系好与县委办、县政府办、县政协办、县法检两办的工作；积极做好常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及乡镇人大的工作联系。
(5)负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
(6)负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
(7)负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，作好离退休人员的服务工作。
(8)负责做好上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
(9)协助做好人民群众的来信来访和办理工作。
(10)做好常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
(11)负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数6,569,291.00元，较2019年6,615,079.00元下降0.69%。
1.基本支出6,369,291.00元。其中：人员支出5,495,043.00元，日常公用支出858,468.00元，对个人和家庭的补助支出 15,780.00 元。
2.专项支出200,000.00元。其中：十八届五次会议200,000.00元。
3.预拨支出1,470,000.00元。其中：人大代表活动经费170,000.00元，人大代表培训、监督、信访履职能力提升经费800,000.00元，乡镇人大代表选举经费500,000.00元。
4.预备支出500,000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算2.5万元，较2019年预算下降10%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费没有预算,原因是车改后没有公务用车。
四、政府采购情况
2020年，没有安排政府采购预算金额。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县人大办资产总额160.66万元。
1. 流动资产62.40万元，其中：货币资金22.49万元。
2. 固定资产41.27万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产41.27万元。
3. 没有无形资产。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县人大办项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
2020年8月7日
