部门预算
目录
公开时间：2020年08月07日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县扶贫开发局
2020年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县扶贫开发局属一级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制27名，其中行政编制15名，其他事业编制10名，工勤人员编制2名。在职人员总数26人，其中行政人员15人，事业人员9人，工勤人员2人；退休人员32人。固定资产总额90.63万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
（二）拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在青川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
（三）承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理及项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
（四）负责扶贫开发、移民政策研究和信息工作，组织开展贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，开展扶贫移民工作人员培训。
（五）制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。
（六）负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
（七）负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。
（八）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（九）承担青川县脱贫攻坚指挥部（领导小组）、青川县社会主义新农村建设领导小组、青川县革命老区建设领导小组的具体工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算4,030,706.00元
1.本单位2020年一般公共预算收入4,030,706.00元，较2019年初3,464,905.00元增长16.33 %。
(1)基本支出2,871,818.00元。其中：人员支出2,429,490.00元，日常公用支出402,560.00元，对个人和家庭的补助支出39,768.00元。
(2)专项支出1,100,000.00元。其中：2019年脱贫攻坚有关专项工作经费500,000.00元，2020年脱贫攻坚工作经费600，000.00元。
2、结转支出58,888.00元。其中：基本支出43,488.00元，项目支出15,400.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款287.18万元，比2019年预算数346.49万元减少59.31万元。主要原因是：人员经费及工作经费减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出222.05万元，占77.32%；社会保障和就业支出31.8万元，占11.07%；卫生健康支出12.82万元，占4.46%；住房保障支出20.51万元，占7.15%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务213（类）财政事务05（款）行政运行01（项）2020年预算数为222.05万元，主要用于：机关事业人员工资及公用经费。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为31.8万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.82万元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费支出。
（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为20.52万元，主要用于：机关事业人员住房公积金缴纳。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出287.18万元，其中：
人员类项目242.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目40.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0元
1.本单位2020年政府性基金预算收入0元，较2019年初 元增长0%。
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算2.3万元，较2019年预算增长130%，主要原因是脱贫攻坚工作大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所上升。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县扶贫开发局资产总额4165.48万元。
1.流动资产3600.23万元，其中存款2091.05万元，其他应收款1509.18万元。
2.固定资产90.63万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产90.63万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年扶贫开发局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
