一、基本情况
政协青川县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制18名，其中行政编制11名，其他事业编制3名，工勤人员编制2名。在职人员总数44人，其中行政人员39人，事业人员3人，工勤人员2人；退休人员29人；遗嘱长赡人员0人。固定资产总额23.44万元。
主要职能职责如下：
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数6,208,384.00元，较2019年5,966,243.00元增长4 .06%。
1.基本支出6,008,384.00元。其中：人员支出5,187,300.00元，日常公用支出821,024.00元，对个人和家庭的补助支出60.00元。
2.专项支出200,000.00元。其中：政协九届五次会议经费200,000.00元。
3.预拨支出448,000.00元。其中：《脱贫攻坚-青川故事》文史资料编辑印刷168,000.00元，政协委员学习培训经费100,000.00元，政协委员视察经费180,000.00元。
4.预备支出0元。
5.结转支出0元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算3.00万元，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次因脱贫攻坚帮扶工作和抗击疫情稍有增加，本着节约开支原则，与2019年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年12月底，青川县政协办资产总额355.381752万元。
1. 流动资产3.09697万元，其中库存现金2.177205万元、银行存款0.626705万元、财政代管资金0.293万元，其他应收款3401165.12万元。固定资产原值23.4379万元，固定资产净值12.16827万元。
2. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县政协办项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：政协2020年部门预算公开表
