一、基本情况
青川县文化旅游和体育局下属二级预算单位2个，其他事业单位2个。单位总编制26名，其中行政编制13名，其他事业编制8名，工勤人员编制5名。在职人员总数16人，其中行政人员13人，其他事业人员8人，工勤人员5人；退休人员17人。
主要职能职责如下：
(一)贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。
(二)组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革，
推进文化、旅游、体育融合发展。
(三)管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。
(四)指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和青川特色文化传承发展。
(五)负责公共文化和广播电视事业发展，推进全县公共文化和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进行业基本公共服务标准化、均等化。
(六)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游、体育科技创新和信息化、标准化建设，负责行业科技教育培训和人才培养工作。
(七)管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查，指导县内文物保护单位申报工作。推动全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施申遗及管理工作。
(八)指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。
(九)统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县文化、旅游、体育、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督察督办，维护市场秩序。
(十)负责文化、旅游、体育、广播电视系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播、电视、体育和文物系统、文化旅游园区、新业态安全生产和和职业健康工作实施行业监督管理制定职责范围内的国园区，的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
(十一)制订全全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施组织青川整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。
(十二)负责全县体育工作。拟订全县体育事业基本建设规划并组织实施，指导全县公共体育设施建设，负责公共体育设站的监督管理。指导开展全县群众性体育活动，指导全县体育竞技工作，指导组织运动员参加各项赛事。指导监督全县体育彩票销售工作。统筹青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（十三)指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全共广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。
(十四)指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。
（十五）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 2,922,138.00元，较2019年初2,825,408.00元增长3.4%。
1.基本支出2,922,138.00元。其中：人员支出2,440,750.00元，日常公用支出401,120.00元，对个人和家庭的补助支出80,268.00元。
2.预拨支出2,143,000.00元。其中创建天府旅游命名县补短板资金1,800,000.00元，文艺招待所人员保险33,000.00元，有线数字惠民电视补贴和中继站、乡镇机房运维200,000.00元，文化中心公共设施运维及水电60,000.00元、青川（青少年）培养与传承50,000.00元。
3.预备支出300,000.00元。其中：乡镇文化站免开配套资金300,000.00元。
4.结转支出16,772,102.19元。其中：基本支出1,634,602.19元，项目支出15,137,500.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平；公务接待费预算3万元，较2019年预算上涨50%，主要原因是机构改革，合并单位增加，大型活动接待费和其他需要开支的接待上升。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算持平。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县文化旅游和体育局资产总额5544.42万元。
1. 流动资产5544.42万元，其中货币资金1764.61万元。
2. 固定资产原值1205.76万元，其中：执勤执法用车0辆，房屋构筑物4.23万元；通用设备955.55万元，专用设备137.87万元，家具107.04万元，价值200万元以上大型设备**万元；其他固定资产**万元。
3. 无形资产1.065万元，其中计算机软件2个，1.065万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年青川县文化旅游和体育局和目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
