一、基本情况
（一）基本情况
1.本单位下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
2.总编制58名，其中行政编制25名，其他事业编制31名，工勤人员编制2名。在职人员总数57人，其中行政人员27人，其他事业人员28人，工勤人员2人；退休人员28人。
3.固定资产总额1,325.12万元。
主要职能职责如下：
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算9460755元
1.本单位2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）收入9460755元，较2019年初8062351元增长17 %。
(1)基本支出6559155元。其中：人员支出5126935元，日常公用支出1084680元，对个人和家庭的补助支出347540元。
(2)专项支出2901600元。其中：第一书记、驻村工作队员工作补贴28800元，创新社会管理经费170000元，村居社干部报酬1147000元，继任村干部补助10800元，人大代表活动经费42000元，驻村工作队工作经费150000元，新型冠状病毒肺炎疫情防控资金25000元，农村环境保护140000元，基层组织活动和公共服务运行经费980000元，村干部绩效补助144000元，2019年9-12月村干部绩效补助48000元，基层武装专项经费16000元。
（3）预备支出60000元。其中：劳务经费补助60000元。
4.结转支出573458.21元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款946.08万元，比2019年预算数增加512.23万元。主要原因是：因区划调整白家乡与建峰乡合并，上挂站办所人员划至建峰镇，人员增加，经费增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出560.37万元，占59.34 %；国防支出1.6元，占0.17%；社会保障和就业支出63.51万元，占6.71%；卫生健康支出29.85万元，占3.16%；节能环保支出14万元，占1.48%;农林水支出232.98万，占24.63%；住房保障支出43.76万元，占4.63%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为521.29万元，主要用于：人员工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会、福利费、公车运行维护等。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为34.88万元，主要用于：办公费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出等。
（3）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为4.2万元，主要用于：人大代表活动经费、会议费等。
（4）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为1.6万元，主要用于：基层武装工作办公费、物资费等。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为63.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为29.85万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
（7）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2020年预算数为14万元，主要用于：农村环境保护正整治费。
（8）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为232.98万元，主要用于：村社干部报酬，村（社区）办公经费等。
（9）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为43.76万元，主要用于：住房公积金缴费。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出655.92万元，其中：
人员类项目547.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目108.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0元
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算14.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算7.2万元，较2019年预算上升140%，主要原因是区划调整后，乡镇合并第一年大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所上升。公务用车运行维护费预算7.3万元，较2019年预算上升82.5%，主要原因是区划调整后，公务车增加至2辆，车辆的运行维护费增加。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县建峰镇德赢VWIN资产总额1325.12万元。
1.流动资产293.6万元，其中货币资金179.3万元
2.固定资产845万元，其中： 一般公务用车1辆；房屋构筑物798万元；其他固定资产47万元。
3.其他公共基础设施176.52万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年建峰镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：建峰镇2020年部门预算公开表
青川县建峰镇德赢VWIN
2020年8月7日
