1：基本情况
2：预算情况
3：三公经费情况
4：政府采购情况
5：国有资产占有使用情况
6：绩效目标设置情况
7：附件：2020年青川县文化馆部门预算公开表
一、基本情况
青川县文化馆属一级预算单位。总编制7名，其中他事业编制4名，工勤人员编制3名。在职人员总数7人，其中事业人员4人，工勤人员3人；退休人员5人。
固定资产总额744590.00元。
主要职能职责如下：
组织群众文化活动，繁荣群体文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺创作培训、业余文艺创作组织、受权管理乡镇文化市场、文化交流作品选送。
加强对濒临灭绝的非物质文化遗产进一步加强保护和传承，成立了非物质文化遗产保护中心，进一步对我县的其他非物质文化遗产进行发掘、收集、整理、上报、保护和传承。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 697104.00元，较2019年初807353.00元增长（下降）13.6%。
1.基本支出697104.00元。其中：人员支出622184.00元，日常公用支出70000.00元，对个人和家庭的补助支出4920.00元。
2.预拨支出100000.00 元。其中：精品文艺打造资金100000.00 元。
3.预备支出100000.00元。其中：文化部配送车辆运维费资金 100000.00元。
4.结转支出11049.84元。其中：基本支出11049.84元
三、三公经费情况
财政拨款安排“三公”经费预算10000.00元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)%；公务接待费预算1万元，较2019年预算下降60%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购0元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县文化馆资产总额1008019.97元。
1. 流动资产741342.9元，其中*****
2. 固定资产744590.00元，其中：公务用车1辆，**用车**辆；房屋构筑物**元；价值200万元以上大型设备**元；其他固定资产516890.00元。
3. 无形资产**万元，其中****
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县文化馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年青川县文化馆部门预算公开表
