1.基本情况
2.预算情况说明
3.三公经费
4.政府采购情况
5.国有资产占有使用情况
6.绩效目标设置情况
7.附件：青川县图书馆2020年部门预算公开报表
（1）部门收支总表
（2）部门收入总表
（3）部门支出总表
（4）财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
（5）一般公共预算支出表
（6）一般公共预算基本支出预算表
（7）一般公共预算三公”经费支出表
（8）部门整体支出绩效目标申报表
一、基本情况
青川县图书馆级预算单位1个。总编制8名，其他事业编制9名。其中：在职人员管理岗位5名，专业技术3名，工勤岗位1名，退休人员4名。固定资产总额425.371万元。
主要职能职责如下：
向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询借阅及相关服务，开展社会教育。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数 843678.00元，较2019年初935885.00元增长（下降） 9.9 %。
1.基本支出 843678元。其中：人员支出 753378.00元，日常公用支出 90000.00元，对个人和家庭的补助支出300.00元。
2.专项支出60000.00元。其中：流动图书车下乡开展活动及维修维护费项目资金 60000.00元。
3.预备支出90000.00元。其中：地方文献项目资金40000.00 元，购书经费（本土作家作品）项目资金50000.00元。
4.结转支出 7020.00元。其中：基本支出7020.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.7万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算持平0%；公务接待费预算0.2万元，较2019年预算持平0%，主要是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所减少。公务用车运行维护费预算0.5万元，较2019年预算持平0%，主要原因是公车改革后减少1车辆。
四、政府采购情况
2019年，安排政府采购预算16.5万元，主要用于198个农家书屋图书补充更新采购。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县图书馆资产总额5405577.71万元。
1、流动资产1151870.36万元，其中：银行存款1066123.92元。
2、应收账款：78726.44元。
3、其他应收款：7020元。
4、 固定资产425.371万元，其中：执勤执法用车0辆，图书馆流动图书车用车1辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产0万元。
5、无形资产0万元，其中0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年图书馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
