一、基本情况
青川县公安局交通警察大队属一级预算单位，无下属二级预算单位，属行政单位1个。总编制12名，其中政法编制11名，工勤人员编制1名。在职人员总数7人，其中民警6人，工勤人员1人；退休人员1人。
主要职能职责如下：
（一）青川公安交管工作以深入贯彻党的十九大精神为指导，紧紧围绕全国公安机关提出的“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿会议精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的“四个铁一般”公安铁军。创新引领协同共治，综合治理依法治理，为全面建成小康社会创造良好道路交通环境总体要求，按照推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化的总体思路，以改革为动力，以法治为引领，突出抓好排堵保畅、预防事故、服务群众、队伍建设等重点工作，强力推动全县道路交通治理水平有明显提升。
（二）全县公安交管工作总体奋斗目标是“建法制交警，创平安青川”，具体细化为“123456”工作目标。即“突出一条主线、抓住两个重点、强化三个支撑、深化四个治理、确保五不发生、实现六个提升”。
（三）突出“降事故、保安全、保畅通”工作主线，抓好“减量控大”、 “奋进”系列工作，继续保持道路交通安全形势稳定，为全县经济社会发展提供强有力的交通服务保障。
（四）抓住公路安全与城市畅通两个重点，有效掌控高速、主干公路、农村道路事故预防“三个主战场”。
（五）以强化狠抓队伍建设为支撑，树立从严治警的鲜明导向，从严管控队伍内部各类风险，确保队伍“零违纪、零违法”；充分发挥科技信息化技术的支撑作用，建成全市一流、警种领先的交通分控中心和办案中心；以“辅警”改革为支撑，以理顺管理体制、明确岗位职责为核心，以完善管理制度、落实职业保障为重点，推动警务辅助人员管理实现制度化、规范化、法治化。
（六）充分依托各级德赢VWIN主抓主管的责任平台，大力推进系统治理、综合治理、依法治理、源头治理“四个治理”，切实把交通管理延伸到乡镇、村社，实现道路交通安全社会共治，强力推动全县道路交通治理水平明显提升。
（七）努力实现不发生一次死亡3人以上事故；不发生长时间、大范围、远距离交通拥堵；不发生群众有效投诉和涉警舆情问题；不发生民警职务违法犯罪问题；不发生民警伤亡安全事故“五不发生”的目标。
（八）更加突出维护道路交通安全这个主业，在管理上下功夫，全力确保全县道路交通安全有序畅通的环境进一步提升；更加突出深化公安改革这个动力，在创新上下功夫，全力推进公安道路交通管理改革工作的力度进一步提升；更加突出依法治国这个方略，在依法履职上下功夫，全力推进法治交警更高层次建设上的规范化水平进一步提升；更加突出公安交警队伍建设这个保证，在建设上下功夫，全力推进公安交管工作社会满意度进一步提升；更加突出农村交通安全管理这个关键环节，在长效机制上下功夫，全力推动群众安全感进一步提升；更加突出能力建设这个基础，在固本强基上下功夫，全力推进“四项建设” 的能力和水平进一步提升。
二、预算情况说明
青川县公安局交通警察大队2020年一般公共部门预算(不含预拨、预备支出和结转支出)总数1234071元，较2019年3675472元下降66.42%。
（一）基本支出预算1234071元。其中：人员支出977159元，日常公用支出256912元，
（二）预拨支出3623600元。其中：
1、2020年协警劳务经费2100000元，用于协警员60人全年基本工资、津补贴、五险社保、住房公积金及工作经费开支。
2、2020年道路交通安全管理综合治理经费400000元，用于道安办10人全年基本工资、津补贴、五险社保、住房公积金及工作经费开支。
3、2020年公安民警免费工作餐43600元，用于大队民警免费工作餐支出。
4、2020年协警公杂费1080000元，用于协警日常工用经费支出。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算55000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算5000元，较2019年预算下降20%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算50000元，较2019年预算下降20%，主要原因是公车改革后严格公务用车管理。
政府采购情况
2020年，安排政府采购预算120000元。主要用于车管所驾驶证满分、审验教育集中学习平台采购。
国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县公安局交通警察大队资产总额1574.57万元。
流动资产64.03万元。
固定资产原值638.62万元，固定资产累计折旧344.88万元，固定资产净值293.74万元，其中：执勤执法用车19辆；房屋构筑物17万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产46.36万元。
在建工程1106.54万元。
公共基础设施原值83.9万元，公共基础设施累计折旧20万元，公共基础设施净值63.9万元。
无形资产0万元。
绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县公安局交通警察大队项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年青川县公安局交通警察大队部门预算公开表
青川县公安局交通警察大队
2020年8月7日
