一、基本情况
四川青川经济开发区属于一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。总编制29名，其中行政编制16名，其他事业编制10名，工勤人员编制3名。在职人员总数26人，其中行政人员18人，事业人员5人，工勤人员3人；退休人员0人；遗嘱长赡人员0人。固定资产总额68.45万元。
主要职能职责如下：
（一）贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
（二）县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
（三）制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
（四）贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
（五）负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
（六）负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
（七）负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。
（八）编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。
（九）协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数3295524.00元，较2019年初3301932.00元下降0.19%。
1.基本支出3145524.00元。其中：人员支出2517216.00元，日常公用支出565608.00元，对个人和家庭的补助支出62700.00元。
2.专项支出150000.00元。其中：招商引资工作经费150000.00元。
3.预备支出100000.00元。其中：招商引资工作经费100000.00元。
4.结转支出337000.00元。其中：污水处理厂项目资金137000.00元，污水管网维修等资金200000.00元。
5.预拨支出768000.00元，其中：购置商务接待会议室设备项目资金66000.00元；环保顾问费项目资金63000.00元；川浙产业园工作经费项目资金100000.00元；污水管网延伸工程（前期费）项目资金400000.00元；2019年第四季度重大项目开工活动经费项目资金54000.00元；2019年第四季度项目投资“大比武”工作经费项目资金85000.00元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算2.8万元，较2019年预算持平，主要原因是大型活动接待费、疫情防控和其他需要开支的接待费标准和批次都有所上升。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算6.6万元，主要用于购置商务接待会议室设备。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，四川青川经济开发区资产总额817.86万元。
1.流动资产749.41万元，其中货币资金749.41万元
2.固定资产68.45万元，其中：执勤执法用车0辆；房屋构筑物0.68万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产67.77万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年四川青川经济开发区项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
