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公开时间：2020年7月21日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县自然资源局
2020年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县自然资源局下属二级预算单位17个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。总编制104名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制26名，其他事业编制63名，工勤人员编制2名。在职人员总数87人，其中行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员20人，其他事业人员52人，工勤人员2人；退休人员20人。固定资产总额2866615.15元。
主要职能职责如下：
(一)按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。
(二)负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类
自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。
(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
(十一)负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。
(十三)按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。
(十四)负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。
(十五)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(十六)统一领导和管理青川县林业局。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算77880264.67元
1.本单位2020年一般公共预算收入9280203.00元，较2019年初12064049.00元下降23.08%。
(1)基本支出9111306.00元。其中：人员支出7856814.00元，日常公用支出1172832.00元，对个人和家庭的补助支出81660.00元。
(2)专项支出168897.00元。其中：罗含青临时用地复垦保证金 10000.00元（指标已提前下达录入大平台），姚国素同志医疗保险未缴足年限单位部分 48897.00元（指标已提前下达录入大平台），2019年补缴印花税110000.00元。
2、结转支出39685279.17元（不含预拨结转）。其中：中央专项库款保障财政扶贫资金460000.00元用于2019整合-土地整理项目；中央专项资金8311949.19 元（2017年中央地质灾害救灾专项补助6895704.08元，2015年地质灾害综合防治体系建设1177614.51元，其他专项238631.00元）；省级专项资金23057779.97元（姚渡、营盘、黄坪等土地整理3520000.00元，土地整理未完工项目10830912.51元，未完工地质灾害防治项目5578790.00元，其他专项3128077.46元）；其他结转资金7855550.01元（信息化基础设施-建设2336300.00元，执法监察各项专项行动工作经费850760.00元，青川县地震遗迹国家地质公园地质遗迹保护项目893398.00元，其他结转资金3775092.01元）
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款928.02万元，比2019年预算数减少278.38万元。主要原因是：项目减少。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出100.68万元，占10.85%；卫生健康支出46.87万元，占5.05%；住房保障支出67.16万元，占7.24%；自然资源海洋气象等支出713.31万元，占76.86%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为712.31万元，主要用于：职工工资及单位运行经费。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为91.30万元，主要用于：单位职工基本养老保险费用缴纳。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为46.87万元，主要用于：单位职工医疗保险费用缴纳。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为67.16万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出911.13万元，其中：
人员类项目793.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目117.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算31528333.43元
1.本单位2020年政府性基金预算收入28107892.00元，较2019年初0元增长100%。其中：2019年第二批次新增建设用地有偿使用费 2306892.00元，前进乡、红光乡城乡建设用地真增减挂钩试点项目资金10760000.00元（指标已提前下达大平台），解决青川县工矿废弃地复垦利用实施方案省厅技术核查费41000.00元（指标已提前下达大平台），土地收购收回资金15000000.00元。
2.结转支出3420441.43元。其中：信息化基础建设1286500.00元，2019年新增建设用地有偿使用费814072.00元，马家院居民小组集体拆除补偿费491270.83元，土地利用总体规划调整完善经费343840.00元，其他项目484758.60元。
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算无变化；公务接待费预算2万元，较2019年预算增长100%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增加。公务用车运行维护费预算0.5万元，较2019年预算无变化，主要原因是公车改革后无车辆主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县自然资源局资产总额33257.70万元。
(一)流动资产32971.04万元，其中银行存款23588.90万元，财政应返还额度4619.55万元，其他应收款4762.59万元。
(二)固定资产286.66万元，其中：执勤执法用车0辆，地灾巡查用车2辆共计56.15万元；房屋构筑物69.7万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产160.81万元。
(三)无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县自然资源局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
