目 录
1：基本情况
2：预算情况说明
3：三公经费情况
4：政府采购情况
5：国有资产占有使用情况
6：绩效目标设置情况
7:附件：2020年部门预算公开表
广元市青川生态环境局
2020年部门预算情况说明
一、基本情况
广元市青川生态环境局属于县级一级预算单位，总编制32名。其中行政编制7名，在职行政人员6名，工勤人员1名；参照公务员法管理事业编制14名，在职参照公务员法管理事业人员9名，工勤人员2名；其他事业编制10名，在职其他事业人员10名；退休人员6人。固定资产总额1118.44万。
主要职能职责如下：
（1）贯彻执行环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件并组织实施，拟订全县环境保护规划并组织实施，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织编制全县环境功能区划，组织拟订全县重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制定全县主体功能区划。
（2）负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故、其他突发性环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。
（3）负责落实全县污染物减排工作。组织制订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果，指导督促管辖范围内的减排项目的实施。
（4）负责环境保护的投资管理。负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作。参与指导、推动全县循环经济、低碳经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
（5）负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及全县环境保护的实施意见和管理办法提出有关环境影响方面的意见，按规定审批项目环境影响评价文件，审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件，督促建设单位落实建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”（环境保护设施必须与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度。
（6）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。组织实施排污申报登记、排污许可证发放，负责环境污染治理单位资格的审核，负责对危险废物经营单位的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，指导全县城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察工作，组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。
（7）指导、协调、监督全县生态保护工作。组织拟订全县生态保护规划并监督实施，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向县政府提出新建各类国家级、省级、市级、县级自然保护区审查、审批建议，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作，指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。组织开展各类生态创建工作。
（8）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急管理工作，参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核设施安全相关工作，监督管理辐照装置单位辐射安全和许可，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责射线装置的生产、销售、使用审批和放射性同位素的销售、使用的审核报批工作。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。负责全县核与辐射监测和监察工作。
（9）负责全县环境监测、统计和信息管理。监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网络和环境信息网络，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息，负责环境统计工作。
（10）开展全县环境保护科技工作。组织开展全县环境保护重大科研和技术工程示范，管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度，组织开展全县环境保护的学术交流、技术引进、国际合作和对外交流。
（11）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育规划和计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
（12）会同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革，指导环境保护队伍建设、业务建设和精神文明建设，规划并组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。
（13）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办县政府交办的其他事项。
（15）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（16）承办县政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算3027142元。
1.本单位2020年一般公共预算收入3027142元，较2020年初2996893元增长1.01 %。
(1)基本支出2959142元。其中：人员支出2525782元，日常公用支出421120元，对个人和家庭的补助支出12240元。
(2)专项支出68000元。其中：原赶场垭垃圾处理费用项目资金68000元。
（3）预拨支出1056000元。其中：废矿治理、饮用水源地保护、农村污水处理三个项目前期费用项目资金600000元，青川县国家级生态文明建设示范县创建工作规划编制经费项目资金456000元。
（4）预备支出132000元。其中：空气自动站与辐射监测站运行维护，国控、省控、市控企业监督性监测费，企业排污许可证审批，污染源自动监控费项目资金项目132000元。
（5）结转支出19159331.8元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款302.7142万元，比2020年预算数增加30249万元。主要原因是：人员工资有所增长
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出239.1387万元，占79 %；社会保障和就业支出29.1515万元，占9.63 %；卫生健康支出13.2402万元，占4.37%；住房保障支出21.1838万元，占7.00%；.............。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）行政运行01（项）2020年预算数为232.3387万元，主要用于：人员经费、公用经费、及对家庭和个人补助支出 。
（2）节能环保支出211（类）环境保护监测11（款）环境监测与信息01（项）2020年预算数为6.8万元，主要用于：原赶场垭垃圾填埋场垃圾处理。
（3）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为29.1515万元，主要用于：养老保险缴纳支出；
（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2020年预算数为4.0168万元，主要用于：行政人员医疗保险；卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为9.2234万元，主要用于：事业人员人员医疗保险。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2020年预算数为21.1838万元，主要用于：住房公积金支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出295.9142万元，其中：
人员类项目253.8022万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目42.1120万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0元。
1.本单位2020年政府性基金预算收入0元，较2020年初 元增长（下降）0 %。
2.结转支出0元。
（四）预算项目库0元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.15万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2020年预算下降(增长)%；公务接待费预算1.5万元，较2020年预算下降33.33%，主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费预算0万元，较2020年预算下降0%，主要原因是公车改革后无车辆。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2020年底，广元市青川生态环境局资产总额6886.88万元。
1.流动资产6086.65元，其中货币资金312.52万元；财政应返还款5756.34万元，其他应收款17.79万元。
2.固定资产1118.44万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车0辆；房屋构筑物774万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产344.43万元，累计折旧195.66万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年广元市青川生态环境局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
