一、基本情况
1.青川县财政局下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。
2.青川县财政局总编制63名，其中行政编制25名，参照公务员法管理的事业编制18名，其他事业编制18名，工勤人员编制2名。在职人员总数58人，其中行政人员23人，参照公务员法管理的事业人员14人，其他事业人员19人，工勤人员2人；退休人员21人。
3.青川县财政局固定资产总额908.31万元。
主要职能职责如下：
（一）拟定全县财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。
（二）贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规实施办法和政策规定并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。
（三）承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预决算草案并组织实施。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况。向县人大常委会报告决算，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。
（五）制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。制定政府采制度，编制政府预算，监督管理全县政府采购工作等等。
（六）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人的职责，监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理办法和规章制度，依法对全县国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资总额和分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。负责监缴所监管企业国有资本金收益，编制国有资本预算和执行方案；监缴全县行政事业单位经营性资产收益。负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理，负责国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等项工作，确保国有资产运行安全、完善，提高使用效能。负责研究和指导所监管企业党的建设、精神文明建设、思想政治工作和企业文化建设、纪检监察、统战、群团、人才、教育培训等工作。协调中央、省、市和外地在青川国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数6,305,791.00元，较2019年8,200,965.00元下降23.11%。
1.基本支出6,282,591.00元。其中：人员支出5,372,951.00元，日常公用支出889,240.00元，对个人和家庭的补助支出20,400.00元。
2.专项支出23,200.00元。其中：部门新冠肺炎防控资金23,200.00元。
3.预拨支出3,050,000.00元。其中：财政局2,750,000.00元（政府债券专项经费200,000.00元，财经中心维修维护100,000.00元，电子票据管理改革100,000.00元，会计业务培训300,000.00元，PPP项目专项经费400,000.00元，预算绩效改革200,000.00元，全县财政评审专项经费800,000.00元，国库支付改革200,000.00元，全县金财网络维护费200,000.00元，财政会计检查工作经费250,000.00元）。国资中心300,000.00元（行政事业单位国有资产收益、处置等工作150,000.00元，国有企业监管及国有资产管理工作经费150,000.00元）。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算5.93万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平；公务接待费预算5.93万元，与2019年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元，与2019年预算持平，主要原因是公车改革后无车辆。
政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县财政局总额955.33万元。
流动资产47.02万元，其中货币资金6.83万元，应收账款净额27.27万元，其他应收款净额12.92万元。
固定资产908.31万元，其中：房屋构筑物721.98万元；其他固定资产186.33万元。
无形资产0万元。
绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县财政局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：青川县财政局2020年部门预算公开表
青川县财政局
2020年8月7日
