2020年度
四川省青川县民政局
部门预算
目录
公开时间：2020年8月6日
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
青川县民政局
2020年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
青川县民政局下属二级预算单位7个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位6个。总编制59名，其中行政编制10名，参照公务员管理的事业编制2名，其他事业编制45名，工勤人员编制2名。年末在职人员总数54人，其中行政人员7人，参照公务员管理的事业编制2人，其他事业人员44人，工勤人员1人；退休人员23人。固定资产原值9980.65万元，固定资产累计折旧2647.73万元，固定资产净值7332.93万元。
二、部门主要职职责
1．拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2．拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3．牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4．拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5．拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区域设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
6．拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。
7．拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8．拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，执行残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
9．统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。
10．拟订儿童福利、孤充儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全县儿童收养登记管理工作。
11．组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。
12．拟订社会工作、志愿服务政策和标准，承担本行政区域内志愿服务行政管理工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13．依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14．负责指导、管理、监督无业务主管单位的全县性社会团体、社会服务机构的党建工作。
15．完成县委、县政府交办的其他任务。
16．职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层治理和社区公共服务平台。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数9,871,726.00元，较2019年初15,865,936.00元下降37.78%。
1.基本支出5,583,026.00元。其中：人员支出4,863,894.00元，日常公用支出633,824.00元，对个人和家庭的补助支出 85,308.00元。
2.专项支出 4,288,700.00元。其中：城乡低保临时价格补贴1,599,700.00元，福利院运转经费400,000.00元，养老服务体系建设县级配套项目资金（在革命老区资金中安排）550,000.00元，精神病患者监护人“以奖代补”132,000.00元,新冠肺炎疫情防控资金5,500.00元，重度残疾人护理补贴县级配套（在残保金中安排）1,101,500.00元，在革命老区资金中安排低保动态核查经费100,000.00元，居家养老服务补贴400,000.00元。
3.结转支出29,404,819.85元。
二、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款9,871,726.00元.其中：社会保障和就业支出9,182,820元，占93.02%；医疗卫生支出268,349元，占2.7%；住房保障支出420,557元，0.04占%。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4302475元，主要用于：日常公用经费、人员工资、津贴补贴、遗属补助等。
2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为100000元，主要用于： 低保动态核查经费。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为567873元，主要用于：职工养老保险。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为29272元，主要用于：缴纳退休人员职业年金。
5．社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2020年预算数为950000元，主要用于：福利院运转费、养老服务体系建设县级配套。
6．社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2020年预算数为400000元，主要用于：居家养老服务补贴。
7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2020年预算数为5500元，主要用于：新冠肺炎疫情防控资金。
8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为68054元，主要用于：在职公务员医疗保险。
9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为194795元，主要用于：在职事业人员医疗保险。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为420557元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金。
（三）一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明，本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5583026元，其中：
人员类项目4949202元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目633824元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、政府性基金预算（无）
四、预算项目库
1.预拨支出70,000.00元。其中：老促会办公经费20,000.00元，社区治理经费50,000.00元。
2.预备支出10,019,200.00元。其中：乡镇行政区划调整500,000.00元，行政区域边界联检经费100,000.00元，居家养老服务补贴320,000.00元,困难残疾人生活补贴县级配套1,969,200.00,困难群众救助县级配套7,130,000.00，离职村干部“三职”干部生活补助1,766,200.00万元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费预算1万元，较2019年预算1.6万元下降37.5%，主要原因是职能减少接待批次有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，主要原因是公车改革后无车辆。
第四部分 政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县民政局资产总额11112.03万元。
1. 流动资产3,693.35万元，其中：货币资金377.16万元；财政应返还额度3,072.39万元；应收账款90万元；其他应收款净额153.77万元。
2. 固定资产9,980.65万元，其中：车辆2辆32.53万元；房屋构筑物8349.48万元；其他固定资产1598.64万元。
3. 无形资产0万元。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年民政局项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
第七部分 附表
附件：青川县民政局2020年部门预算情况附表
