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公开时间：2020年8月7日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县退役军人事务局
2020年部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
（四）贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织落实。
（五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
（七）组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作， 审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（十二）完成县委、县政府和军方交办的其它任务。
（十三）职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
青川县退役军人事务局于2019年3月成立，为一级预算单位，下设公益一类事业单位1个，无下属二级预算单位。主要包括：青川县退役军人服务中心、办公室（权益维护股）、拥军优抚股（安置就业股）。总编制11名，其中行政编制5名，事业编制6名。目前本年下达预算7名，其中行政人员4名，其他事业人员3名，现实有在岗人员10名，其中行政人员4名，其他事业人员6名。
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数 787,382.00元。
1.基本支出787,382元。其中：人员支出681,142.00元，日常公用支出106,000.00元，对个人和家庭的补助支出 240.00元。
2.结转支出7,966,342.53元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出692175元，占87.91%；卫生健康支出 36618元，占4.65%；住房保障支出58589元，占7.71%。
2.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为80318元，主要用于：2020年缴纳职工养老保险。
（2）社会保障和就业（类）退役军人管理事务住房保障（款） 行政运行（项）2020年预算数为611857元，主要用于：机构人员经费、运转费等。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为21679元，主要用于：机关在职人员医疗保险。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为14939元，主要用于：事业在职人员医疗保险。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为58589元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金。
3.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出787382元，其中：人员类项目681382元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目106000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
三、2020年政府性基金预算0元
四、预算项目库
2020年预算项目库9041300.00元。
1.预拨支出：服务中心修缮费180,000.00元，办公设备购置费80,000.00元，退役士兵专项业务经费100,000.00元，自主就业退役士兵一次性经济补助2,450,000.00元，退役士兵社保接续县级配套2,636,600.00元，重大节日慰问费300,000.00元，义务兵家庭优待、退役士兵安置及优抚对象生活补助经费3,120,000.00元。优抚对象临时价格补贴174,700.00元。
2.预备支出600,000.00元。其中：退役军人专项业务工作经费100,000.00元，重大节日慰问费500,000.00元。
第三部分 三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.45万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算0.45万元，公务用车运行维护费预算0万元，无同期对比率。主要原因是2019年新成立单位无2019年度预算。
第四部分 政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
第五部分 国有资产占有使用情况
截至2019年底，财政厅所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
第六部分 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第七部分 附表
附件：2020年部门预算公开表
