目录
一.基本情况
二.预算情况说明
三.青川县总工会2020年部门预算公示表
1.部门收支总表
1-1.部门收入总表
1-2.部门支出总表
2.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
4.部门整体支出绩效目标申报表
5.2020年部门预算项目绩效目标
一、基本情况
青川县总工会总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数5人，其中行政人员5人；退休人员7人。
主要职能职责如下：
（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
（三）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。
（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。
（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。
（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
（九）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
（十）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、预算情况说明
2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数654,976.00元，较2019年539,860.00元增长21.32%。
1.基本支出654,976.00元。其中：人员支出559,916.00元，日常公用支出95,000.00元，对个人和家庭的补助支出60.00元。
2.预拨支出50,000.00元。其中：青川县第二届劳动模范和先进工作者评选工作专项经费50,000.00元。
5.结转支出270,178.96元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0.2万元，同2019年比下降400%。其中：因公出国（境）经费0万元，同2019年预算持平。公务接待费预算0.2万元，同2019年比下降400%。公务用车运行维护费预算0万元，同2019年预算持平，主要原因是公车改革后无车辆运行。
四、政府采购情况
2020年政府采购预算安排0万元。
五、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年青川县总工会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
六、其他重要事项的情况说明
工会固定资产按《工会法》规定，不纳入国有资产登记，故预算报表不填报固定资产。
名词解释
（1）一般公共预算财政拨款收入是指财政当年拨付的资金
（2）上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（3）基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出
（4）项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费
（6）机关运行经费:机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算公开表
