目 录
1：基本情况
2：预算情况说明
3：三公经费情况
4：政府采购情况
5：国有资产占有使用情况
6：绩效目标设置情况
7：附件：2019年部门预算公开表
一、基本情况
青川县公务和外事服务中心属于县级一级预算单位，单位性质：全额拨款事业单位，总编制12名。其中事业编制11名，在岗事业人员6名；工勤编制1名，在岗工勤人员1名。固定资产总额142.67万元。
主要职能职责如下：
（一）宣传贯彻执行有关公务和外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定。
（二）负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作。
（三）负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育。
（四）负责护照收缴工作。
（五）配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作。
（六）参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动。
（七）参与地方性重大涉外工作。
（八）配合和协助县委外宣部门做好对外宣传，协同开展群众性外事纪律宣传教育工作和审核本县的重要涉外报道稿件。
（九）负责因公来青副厅级以上领导的接待服务工作；负责县级以上党政团组、人大、政协主要领导带队来青参观、考察、交流合作等接待工作；负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
（十）负责县委、县政府在青举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。
（十一）负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（十二）完成上级主管部门交办的其他工作。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算663236 元
1. 本单位2020年一般公共预算收入663236元，较2019年2,977,951.00元下降77.73%。
2. (1)基本支出663236元。其中：人员支出592996 元，日常公用支出70000 元，对个人和家庭的补助支出240 元。
(2) 专项支出0元。
3. 3.预拨支出1,960,000.00元。其中：原县委招待所退休人员津补贴22,000 .00元，食堂维修费60,000.00元，公务用车运行维护费200,000.00元，公务接待费1,678,000.00元。
4. 4.预备支出1,000,000.00元。其中：公务接待费1,000,000.00
5. （二）一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款66.3236万元，比2019年预算数减少231.4715万元。主要原因是：本年度预算项目下达在预拨支出和预备支出中，未在年初下达指标 。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50.9127万元，占76.76 %；社会保障和就业支出6.9457万元，占10.47 %；卫生健康支出3.2558万元，占4.92%；住房保障支出5.2094万元，占7.85%；
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务201（类）财政事务03（款）事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)50（项）2020年预算数为50.9127万元，主要用于：人员工资、公用经费、对家庭和个人补助支出等。 。
（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为6.9457万元，主要用于：单位养老保险支出 。
（4）卫生健康211（类）行政事业单位医疗01（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为3.2558万元，主要用于：事业单位人员医疗等保险支出。
（5）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2020年预算数为5.2094万元，主要用于：住房公积金单位支出。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出50.9127万元，其中：
人员类项目43.9127万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2020年政府性基金预算0 元
1. 本单位2020年政府性基金预算收入0元，较2019年初 元增长（下降）0%。
2. 2.结转支出0 元。
（四）预算项目库 0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2019年预算下降(增长)0%；公务接待费预算0万元，较2019年预算下降100%，主要原因是本年度公务接待费用未在预算中下达指标，列入年度预拨资金200万元和预备资金100万元。公务用车运行维护费预算0万元，较2019年预算下降100%，主要原因主要原因是本年度公务用车用未在预算中下达指标，列入年度预拨资金20万元。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元.
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县公务和外事服务中心资产总额40.94万元。
1. 流动资产11.62万元，其中货币资金5.60万元；财政应返还款6.02万元。
2. 固定资产原值142.68万元，累计折旧113.36万元。其中：公务用车用车2辆，价值112.71万元，已完成折旧；房屋构筑物0万元，累计折旧0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产29.97万元，累计折旧0.65万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年县公务和外事服务中心出按要求编制了整体绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
