2020年度青川县七佛乡德赢VWIN部门预算
目录
公开时间：2020年8月3日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县七佛乡2020年
预算情况说明
一、基本情况
青川县七佛乡属二级预算单位5个，其中行政单位1个、其他事业单位4个。总编制18人，其中:行政编制15人参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员23人，工勤人员 1人；退休人员15人。固定资产总额689.09万元。主要职能职责如下：
(一)党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2020年一般公共预算（不含当年结转和预备支出）总数6500304元，较2019年初5733715元增长13 %。
1.基本支出4149704.00元。其中：人员支出3337520.00元，日常公用支出710208.00元，对个人和家庭的补助支出101976.00元。
2.专项支出2350600.00元。其中：2019年1-9月村干部绩效补贴项目资金44000.00元，2020年创新社会管理经费项目资金170000.00元，2020年环境保护整治经费项目资金120000.00元，村干部绩效补助资金132000.00元，村居社干部报酬项目资金811400.00元， 基层武装专项经费项目资金16000.00元，基层组织活动和公共服务运行经费项目资金850000.00元，继任村社干部任期补助项目资金9600.00元，人大活动经费项目资金41000，重大公共卫生服务项目资金25000.00元，驻村工作队经费项目资金110000.00元，第一书记、驻村工作队员工作补贴项目资金21600.00元。
3.预拨支出60000.00元。其中：劳务经费补助60000.00元。
4.结转支出371292.54元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2020年一般公共预算当年拨款650.03万元，较2019年初573.37万元增长13 %。增长原因：2020因行政区划调整楼子乡并入七佛乡，因此预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出358.49万元，占55.15%；农林水支出186.86万元，占28.75%；国防支出1.6万元，占0.24%；节能环保支出12万元，占1.85%；社会保障和就业支出42.43万元，占6.53%；卫生健康支出20.25万元，占3.11%；住房保障支出28.40万元，占4.37%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为326.39万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。
（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为28万元，主要用于：办公费和劳务经费。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为42.43万元，主要用于：职工保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为20.25万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为28.4万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
（6）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算数为186.86万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
（7）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2020年预算数为1.6万元，主要用于：武装支出。
（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年预算数为12万元，主要用于：农村环境整治。
4、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2020年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出414.97万元，其中：
人员类项目343.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目71.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2021年政府性基金预算0 元
1.本单位2020年政府性基金预算收入0元，较2019年初0元增长0 %。
2. 结转支出37.13万元。
（四）预算项目库0元
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算8.436万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较2019年预算下降(增长)0.00%；公务接待费预算4万元，较2019年预算增长25%，主要原因是两乡合并大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所增加。公务用车运行维护费预算4.436万元，较2019年预算增长1.1 %，主要原因是两乡合并公车增加一辆，维修及油费增加。
四、政府采购情况
2020年，七佛乡德赢VWIN未安排政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截止2019年底，青川县七佛乡德赢VWIN资产总额1098.26万元。
1.流动资产184.92万元。其中基本账户存款184.62万元，财政代管资金0.3万元，库存现金0元。
2.固定资产689.09万元。其中：公务用车2辆，垃圾清运车4辆；房屋构筑物550.85万元；其他固定资产138.24万元。
3.无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年七佛乡德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
