2020年度
中共青川县委办公室部门预算目录
第一部分 部门概况
一、机构设置情况
二、部门主要职责
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款支出预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金“三公”经费支出表
十一、国有资本经营支出预算表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
中共青川县委办公室
2020年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）机构设置情况
中共青川县委办公室下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位4个。总编制63名，其中行政编制17名，参照公务员法管理的事业编制22名，其他事业编制19名，工勤人员编制5名。在职人员总数54人，其中行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员18人，其他事业人员17人，工勤人员5人；退休人员19人。固定资产总额173.59万元。
（二）部门主要职责：
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
二、预算情况说明
中共青川县委办公室含二级预算单位2020年一般公共预算（不含预拨、预备支出和结转支出）总数6,072,693.00元，较2019年8,874,392.00元下降31.57%。
1.基本支出6,072,693.00元。其中：人员支出5,220,085.00元，日常公用支出835,568.00元，对个人和家庭的补助支出17,040.00元。
2.预拨支出2,746,500.00元。其中：县委办1,297,000.00元（深化改革工作经费50,000.00元 ，县委行政运行综合经费、短信平台、劳务服务费1,200,000.00元，县2020年《秘书工作》、《中办通讯》征订费47,000.00元）。党史办100,000.00元（征编《中共青川县委执政实录》2019年经费50,000.00元，征编《中国共产党青川历史(1,978-2,002)》经费50,000.00元）。妇联150,000.00元（儿童之家、妇儿中心、妇儿活动100,000.00元，两纲工作经费50,000.00元）。团委781,000.00元（预防青少年犯罪经费30,000.00元，关工委工作经费100,000.00元，志愿服务工作经费63,000.00元，青少年、团员每人1元工作经费80,000.00元，志愿者地方补助（含机关）130,000.00元，志愿者保险378,000.00元）。档案馆418,500.00元（2019年档案数字化加工服务298,500.00元，档案保管保护经费50,000.00元，档案馆水电及物业管理70,000.00元）。
3.预备支出400,000.00元。其中：县委办100,000.00元（县目标绩效事务中心工作经费100,000.00元）。档案馆300,000.00元（2020年档案数字化加工服务300,000.00元）。
4.结转支出237,257.12元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算8.55万元。其中：公务用车运行费预算5万元，主要原因是机构改革后保留了1辆公务用车。公务接待费预算3.55万元，较2019年预算增长12.7%，主要原因是机构改革，单位合并导致公务接待预算增加。
四、政府采购情况
2020年，安排政府采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2020年底，中共青川县委办公室资产总额173.59万元。
1. 流动资产474.33万元，其中银行存款（财政代管资金）455.33万元，财政应返还额度19.00万元。
2. 固定资产173.59万元，其中：执勤执法用车0辆，公务用车1辆；房屋构筑物0万元；价值200万元以上大型设备0万元；其他固定资产173.59万元。
3. 无形资产0万元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年中共青川县委办公室（含二级预算单位）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2020年部门预算公开表
