第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作是扶贫项目资金管理与支付，保工资、报运转，严格控制“三公”经费支出，完成全年的预算任务。
二、部门概况
建峰乡政府为一级预算单位，2019年编制数为21人，年末实有人数21人。其中行政人员12人，其他事业人员8人，机关工勤人员1人。下辖4村2个社区。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2019年度年初结转和结余13.72万元，本年收入550.81万元，本年支出564.54万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余13.72万元，本年收入550.81万元，本年支出564.54万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计550.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.81万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计564.54万元，其中：基本支出377.35万元，占66.84%；项目支出187.19万元，占33.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计564.54万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加113.33万元，增长25.12%；财政拨款支出总计增加127.05万元，增长22.51%。主要变动原因：2018年年末结余结转13.72万余元用于对村级一事一议补助；2018年人员经费部分决算至2019年度内。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建峰乡2019年度一般公共预算财政拨款支出564.54万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出377.35万元，占67%；项目支出187.19万元，占33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.05万元，增加29.04%。主要变动原因：2018年年末结余结转13.72万余元用于对村级一事一议补助；2018年人员经费部分决算至2019年度内。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出564.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出349.69万元，占61.94%；国防支出0.8万元，占0.18%；社会保障和就业支出30.66万元，占5.43%；卫生健康支出10.72万元，占1.9%；节能环保支出10万元，占1.77%；农林水支出145.5万元，占25.77%；住房保障支出17.16万元，占3.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务：①（类）一般公共服务支出（款）人大事务（项）代表工作:2019年决算数为2.25万元，完成预算100%；②、一般公共服务支出、政府办公厅（室）相关机构、行政运行：2019年决算数为318.08万元，完成预算100%；一般行政管理事务：2019年决算数28.64万元，完成预算100%。
2.国防支出-国防动员-民兵:2019年决算数为0.8万元，完成预算100%。
3.①.社会保障和就业-行政事业单位离退休:2019年决算数为29.63万元，完成预算100%；其中养老保险缴费支出24.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元。②社会保障和就业-其他社会保障和就业支出：2019年决算数为1.03万元。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:2019年决算数为10.72万元，完成预算100%。用于医疗保险缴费。
5.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护：2019年决算数为10万元，完成预算100%。
6.①农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：2019年决算数为1.2万元，完成预算100%；②农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：2019年决算数为10万元，完成预算100%；③农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：2019年决算数为134.30万元，完成预算100%。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2019年决算数为17.16万元，完成预算100%。用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出377.35万元，其中：
人员经费327.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费50.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行和维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
建峰乡2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.56万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.13万元，占43.2%；公务接待费支出决算5.43万元，占56.8%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出4.13万元,完成预算100%，支出决算比2018年减少1.2万元，下降22.51%。
其中：截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆、主要用于本辖区内政府公务活动下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出5.43万元，完成预算100%，支出决算比2018年减少0.7万元，下降11.42%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待179批次，2278人次，共计支出5.43万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，建峰乡政府机关运行经费支出50.16万元，上年51.45万元，减少1.29万元。下降2.5%。
（二）政府采购支出情况
2019年，建峰乡德赢VWIN政府采购支出总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，建峰乡配有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村居社干部报酬、继任村干部补助、驻村工作队工作经费、第一书记、驻村工作队员工作补贴、农村环境保护经费、创新社会管理经费、人大代表活动经费、基层组织活动和公共服务运行经费、基层武装专项经费开展了预算事前绩效评估，对以上10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1. 项目绩效目标完成情况。
本乡镇在2019年度部门决算中反映“人大代表活动”、“农村环境保护”、“基层武装”、“基层组织活动和公共服务运行”、“创新社会管理”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大代表活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡人民代表大会、人大代表外出调研学习等办公经费
（2）农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成辖区内环境卫生整治及生态保护，。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。
（3）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。
（4）基层组织活动和公共服务运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了4村2社区公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展。
（5）创新社会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
人大代表活动经费 |
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预算单位 |
青川县建峰乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.25 |
执行数: |
2.25 |
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|
其中-财政拨款: |
2.25 |
其中-财政拨款: |
2.25 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障人大工作经费 |
保障了乡人民代表大会、人大代表外出调研等办公经费 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:人大工作经费 |
保证人大工作正常开展 |
保障了人民代表大会、调研学习、人大评议、办公费等工作经费 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:人大工作经费 |
预算2.25万元 |
执行2.25万元 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
农村环境保护工作经费 |
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|
预算单位 |
青川县建峰乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成4村2社区环境卫生整治及生态保护。 |
完成4村2社区环境卫生整治及生态保护。保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:农村环境保护工作经费 |
全镇4村2社区生态环境保护和农村清洁卫生整治。 |
保护生态环境，治理农村的脏、乱、差。达到农村环境卫生、整洁，保障人民身心健康。 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:农村环境保护工作经费 |
10万元 |
10万元 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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|
项目名称 |
基层武装工作经费 |
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预算单位 |
青川县建峰乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8 |
执行数: |
0.8 |
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其中-财政拨款: |
0.8 |
其中-财政拨款: |
0.8 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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民兵训练及征兵工作费用 |
通过项目实施，保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层武装工作经费 |
民兵训练及征兵工作费用 |
保障了民兵训练所需必要物资及征兵工作费用，同时强化应急演练，提高了维护社会稳定和突发自然灾害处置能力。 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层武装工作经费 |
0.8万元 |
0.8万元 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
98% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
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|
预算单位 |
青川县建峰乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
34 |
执行数: |
34 |
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|
其中-财政拨款: |
34 |
其中-财政拨款: |
34 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
4村2社区公共设施设备维修维护费用 |
保障了4村2社区公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共服务运行经费 |
全镇4村2社区公共设施设备维修维护费用。 |
保障了4村2社区公共设施设备维修维护费用，加强基层组织建设，服务群众，促进各项公益事业发展，改善辖区内生态环境，促进农村经济发展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:农村环境保护工作经费 |
34万元 |
34万元 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
97% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县建峰乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.00 |
执行数: |
15.00 |
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其中-财政拨款: |
15.00 |
其中-财政拨款: |
15.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保障了扫黑除恶、信访维稳、防邪防毒、调解矛盾纠纷、发展乡村旅游和农业特色产业等工作经费，进一步促进了全乡社会和谐稳定，促进经济增长。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15.00万元 |
15.00万元 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
96% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县建峰乡德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、建峰乡德赢VWIN2019年部门整体支出绩效评价报告
2、青川县建峰乡德赢VWIN2019年部门决算公开表
青川县建峰镇德赢VWIN
2020年10月19日
