2019年度四川省沙州镇德赢VWIN部门决算

公开时间：2020年10月16日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年以来，在县委、县政府的领导下，我镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照县委十二届六次全体会议要求，紧紧围绕“三大目标”建设，坚持生态立镇、产业兴镇、依法治镇，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以项目建设为核心，以巩固脱贫成效、农民增收为目标，加强基层组织建设，进一步转变工作作风，全面完成了县委下达的各项目标任务，保持了全镇经济社会持续健康发展，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

1、突出产业发展，蓄足以产兴镇动力。

一是茶业产业有力推进。“万亩茶山”建设已具雏形，完成名优绿茶标准化管护1600亩，新栽植名优绿茶2064亩，安吉“白叶一号”标准化管护1226亩,茶苗长势良好，成活率达95%以上。二是木本油料产业发展成效显著。在巩固退耕还林成果，完成退耕还林和公益林政策兑现的基础上，管护核桃5000亩,品改核桃500亩，品改油橄榄800亩,补植补造油橄榄2400亩。致力抓好“非洲猪瘟”防控工作，严格按照省市县的要求，确保镇域内未出现“非洲猪瘟”疫情。

2、突出项目建设，增强集镇发展潜力。

2019年以来，我镇坚持以项目建设为突破口，坚持把项目建设作为拉动镇域经济增长的关键抓手,狠抓项目落地实施。截至年底,全镇实现固定资产投资3000万元，招商引资到位资金9000万元，新增城镇就业245人，农村人均可支配收入12398元。全年已开工各类建设项目64项，计划投资6926万元。一是基础设施再完善。完成新开挖道路5.6公里，道路硬化6.5公里，新建蓄水池12个。二是小城镇建设稳步推进。我镇严格按照《沙州镇集镇总体规划》不断实现示范镇建设新突破。投入1400余万元，现已完成集镇环境综合整治、花台改造提档升级，中心公园基础设施配套及场镇光亮项目建设。

3、突出巩固脱贫成效，推进乡村振兴发展

一是培育富民产业，增加群众收入。认真落实促农增收工程，以产业培育、富民增收为核心，结合贫困户实际，制定长短期产业发展巩固提升规划。二是着力抓好“两不愁三保障”大排查工作。在全镇对390户建档立卡贫困户90户易地搬迁户全面排查，共排查问题2类7个，已全部完成整改；对全镇1912非贫困户走访排查，发现因病特殊困难户0户。目前，全镇精准贫困户390户1150人脱贫后产业增收稳定，脱贫攻坚成效显著。

4、突出民生改善，提高居民幸福指数。

一是惠民惠农资金发放准确及时。全面贯彻落实省委关于移民后扶、耕地地力保护补贴，退耕还林、公益林、低保、五保等惠民惠农资金通过“一卡通”系统发放资金。二是进一步健全社会养老、医疗保障体系。全镇城乡居民医疗参保率达100%,农村养老保险参保率达98%，基本实现了病有所医、老有所养的问题。三是全面落实城乡劳动者就业创业促进工作，新增城镇就业84人，失业人员再就业48人，就业困难人员再就业7人；完成辖区内建卡贫困户就业创业培训652人次，全面落实好就业创业精准扶贫政策。三是扫黑除恶工作再上新台阶。以维护社会稳定为中心，深入开展扫黑除恶和严打整治行动，严厉打击涉毒、涉赌等各类违法犯罪行为，使公众安全感进一步提升。四是全面推进依法治县，加大法制教育。全面提高基层司法工作人员的业务能力和全民法治意识，规范执法行为，实现执法为民，全年开展法制宣传教育活动12次;扎实开展矛盾纠纷多元排查化解,全年受理信访件19件，深入开展倾听群众诉求活动，及时化解各种矛盾纠纷，全面化解信访积案，全年共接待群众诉求153人次，受理各类纠纷18件，调解成功18件，群众上访调处率达100%。各种矛盾纠纷得到及时化解，有力地维护了一方的稳定。五是安全生产态势平稳。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,不断健全完善安全生产责任体系,全面构建安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。认真开展道路交通“百日攻坚行动”，共取缔“五无”车辆112辆；严格管控自用船，全镇自用船285艘，取缔8艘废旧自用船，确保水路交通安全，有效保障了人民群众生命财产安全，确保全年没有发生重特大安全生产事故。六是统筹治理全域生态环境。严格实行“清单式”管理机制、“限时整改”效能机制和明察暗访”督查机制，新建垃圾处理池15个。七是坚决落实“河长制、河长治”,紧盯饮水水源地、辖区河道等重点区域,严格落实生态环境保护各项措施,在着力化解存量问题的同时,坚决杜绝新的生态环境问题发生。

八是精神文明建设和未成年人思想道德建设不断推进，政策性农业保险、农村小额保险投保、灾后重建农房还贷等工作稳步推进，意识形态、招商引资、卫生健康、教育、社区教育、防邪、保密等各项工作有序推进。

5、突出创新意识，发挥基层党建活力。

（1）强化组织保障，壮大基层党组织队伍。抓好领导班子建设，落实党委会和民主生活会制度、“三重一大”事项集体决策等制度。抓严党员干部管理，严把入党关口，今年共发展党员8名，转正7名。积极开展对软弱涣散后进党支部的整顿工作;注重年轻干部的选拔培养，今年我镇通过公开选调引进1名青年干部。

（2）全面深入开展主题教育活动，转作风提效能。按照“不忘初心、牢记使命”工作要求，围绕“8+8+2+1”专项整治活动，召开集中学习讨论等各项30余次，形成了6份调研报告，实实在在解决困难群众12个问题。全面整治了“庸懒散”的作风，提振了干部的“精气神”。

（3）加强党风廉政建设，清除基层“蛀虫”。履行“两个责任”减存量，遏增量。由党委负总则，班子成员为组员，深入到社、到户，全面排查、遏制苗头性问题，零容忍惩治腐败问题。2019年共处置问题线索9件,立案9件9人,给予党纪处分9人,运用监督执纪第一种形态处理5人次,挽回直接经济损失23万元左右,警示震慑效果显现。签订党风廉政责任书21份，开展廉政警示教育6次，镇党委书记亲自讲党风廉政党课4次，在省级以上媒体发表文章1篇，市级以上媒体发表文章8篇。

二、机构设置

沙州镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入沙州镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 社会事业服务中心

2. 农业服务服务中心

3. 村建环卫服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计885.21万元，支出总计871.47万元。与2018年相比，收入总计减少649.55万元，下降42.32%，主要变动原因是基金预算的减少；支出总计减少42.93万元，下降4.69%，主要原因是对村级资金的减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计885.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计871.47万元，其中：基本支出498.31万元，占57.18%；项目支出373.16万元，占42.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计885.21万元，支出总计871.47万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加120.45万元，上升15.75%。主要变动原因是人员增加，经费上升和运转保障费用增加；财政拨款支出总计减少42.93万元，下降15.75%，主要原因是对村级资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出871.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少42.93万元，下降15.75%。主要原因是对村级资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出871.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出413.18万元，占47.41%；国防（类）支出1.2万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出43.9万元，占5.04%；卫生健康（类）支出24.67万元，占2.83%；节能环保（类）支出19万元，占2.18%；城乡社区（类）支出63.5万元，占7.29%；农林水（类）支出278.56万元，占31.96%；住房保障（类）支出27.47万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为871.47万元，完成预算98.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年决算数为2.4万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为409.78万元，完成预算82.23%决算数小于预算数的主要原因是年末资金未及时兑付；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年决算数为1万元，完成预算100%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年决算数为1.2万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为39.67万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年决算数为2.56万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为1.66万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是数据转换四舍五入的原因。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2019年决算数为7.5万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为17.17万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为19万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2019年决算数为63.5万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2019年决算数为1.5万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 2019年决算数为8.5万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2019年决算数为265.76万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2019年决算数为2.8万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年决算数为27.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出498.31万元，其中：

人员经费406.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费91.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.64万元，完成预算143.34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.12万元，占32.95%；公务接待费支出决算16.52万元，占67.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.12万元,完成预算47.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.26万元，下降3.1%。主要原因是工作中节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出8.12万元。主要用于主要用于应急、抢险、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.52万元，完成预算96.10%。公务接待费支出决算比2018年减少0.21万元，下降1.26%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出16.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待622批次，5467人，共计支出16.52万元，具体内容包括：接待国家、省、市级领导检查验收我镇相关工作4.58万元，上级主管部门来我镇调研、检查指导工作10.99，各乡镇之间往来考察、座谈、学习等0.95万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，沙州镇德赢VWIN机关运行经费支出91.57万元，比2018年减少10万元，下降10%。主要原因是贯彻中央八项规定，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，沙州镇德赢VWIN采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沙州镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。主要用于应急、抢险、下村等所需。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对创新社会管理等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年沙州镇严格按照上级精神指示，严格财政资金管控，结合本镇实际情况和具体工作，深化对扶贫领域内各项资金的管理、发放。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。按照文件精神，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“村居社干部报酬项目” “基层组织活动和公共运行”“创新社会管理经费项目”、“村廉勤委补助经费”、“继任村社干部任期补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村居社干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.60万元，执行数为129.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇村社工作的正常运行。发现的主要问题：干部报酬的发放不及时。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成报酬发放。

（2）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125.00万元，执行数为125.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇11村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（3）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

（4）村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。

（5）继任村社干部任期补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇11个村2个社区资金管理的规范。发现的主要问题：村社未能及时将资金发放到位。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放，村社工资的正常开展。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县沙州镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		125.00	执行数:	125.00
	其中-财政拨款:		125.00	其中-财政拨款:	125.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	11村2社区各项公益事业及正常办公运转			保障了11村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	11村2社区各项公益事业及正常办公运转	11村2社区各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	125.00万元	125.00万元
	效益指标	经济效益指标	2019年全年	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			村居社干部报酬
预算单位			青川县沙州镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		129.60	执行数:	129.60
	其中-财政拨款:		129.60	其中-财政拨款:	129.60
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证村居社干部工资发放，保证正常运行			保证11村2社区干部工资发放，保证正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1: 村居社干部工资发放	保证11村2社区干部工资发放，保证正常运行	保证11村2社区干部工资发放，保证正常运行
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1: 村居社干部工资发放	129.60	129.60
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进全镇工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			继任村社干部任期补助
预算单位			青川县沙州镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		1.86	执行数:	1.86
	其中-财政拨款:		1.86	其中-财政拨款:	1.86
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	全镇村社工作正常开展			保证11个村2个社区继任干部的补助发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1: 继任村社干部任期补助	11个村2个社区继任干部的补助发放	11个村2个社区继任干部的补助发放
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1: 继任村社干部任期补助	1.86万元	1.86万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:全镇工作开展，稳定	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			村廉勤委补助经费
预算单位			青川县沙州镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		6.50	执行数:	6.50
	其中-财政拨款:		6.50	其中-财政拨款:	6.50
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证2019年村廉勤委的正常运行			保证2019年村廉勤委的正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:村廉勤委补助经费	2019年村廉勤委的正常运行	2019年村廉勤委的正常运行
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村廉勤委补助经费	6.50万元	6.50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进工作开展	1年	1年

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县沙州镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	15.00万元	15.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县沙州镇德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指民办教师一次性生活补助。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设

22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。

29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。

30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。

31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

沙州镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沙州镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。青川县沙州镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制37名，其中:行政编制23名，其他事业编制12名，工勤人员编制2名。在职人员总数36人，其中:行政人员23人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员11人，工勤人员2人，退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度沙州镇财政收入总计885.21万元，与2018年相比，收入总计减少649.55万元，下降42.32%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度沙州镇财政支出总计871.47万元，与2018年相比支出总计减少42.93万元，下降4.69%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇严格按照要求对我单位项目制定绩效目标，在2019年度圆满完成所有制定目标。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我镇对绩效自评及时公开，评价结果整改到位，应用结果反馈良好，并结合我镇实际情况梳理出一套行之有效的运用方法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过实行绩效评价，我镇建立更加完善的资金管理和使用监督方法，确保了资金的高效使用和安全性。

（二）存在问题。通过自查发现，我镇在实行绩效评价过程中还存在一些问题，比如有关资料详细度不够、绩效评价业务不熟悉等。

（三）改进建议。举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

第五部分 青川县沙州镇德赢VWIN（附表）