2019年度四川省营盘乡德赢VWIN部门决算
目录
公开时间：2020年10月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
营盘乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入营盘乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 社会事业服务中心
2. 农业服务服务中心
3. 村建环卫服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1435.89万元。与2018年相比，收、支总计增加182.95万元，增长14.60%。主要变动原因是人员和项目变化。
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计713.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计722.10万元，其中：基本支出386.89万元，占53.58%；项目支出335.21万元，占46.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1435.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加182.95万元，增长14.60%。主要变动原因是人员和项目变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出722.10万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.05万元，增长11.94%。主要变动原因是人员和项目变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出722.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出407.50万元，占56.43%；国防（类）支出0.8万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出27.39万元，占3.79%；卫生健康（类）支出10.27万元，占1.42%；节能环保（类）支出14万元，占1.94%；农林水（类）支出245.71万元，占34.03%；住房保障（类）支出16.43万元，占2.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为722.10，完成预算101.16%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年决算数为2.3万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为332.80万元，完成预算101.84%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年决算数为72.40万元，完成预算100%，。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年决算数为0.8万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为23.737万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年决算数为2.69万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为0.97万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为10.27万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为14万元，完成预算100%。
6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 2019年决算数为2.2万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 2019年决算数为9万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2019年决算数为234.51万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2019年决算数为16.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出386.89万元，其中：
人员经费265.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费121.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算82.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格经费开支，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.28万元，占56.55%；公务接待费支出决算2.52万元，占43.45%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.28万元,完成预算109.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.48万元，下降51.48%。主要原因是严格经费开支，厉行勤俭节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.28万元。主要用于应急、抢险、下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.52万元，完成预算63.00%。公务接待费支出决算比2018年减少3.82万元，下降60.25%。主要原因是严格经费开支，厉行勤俭节约。其中：
国内公务接待支出2.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待84批次，840人，共计支出2.52万元，具体内容包括：接待上级主管部门来我乡调研、检查指导工作2.52万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，营盘乡德赢VWIN机关运行经费支出121.25万元，比2018年减少67.58万元，下降35.79%。主要原因是严格控制经费开支，厉行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，营盘乡德赢VWIN采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，营盘乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要用于应急、抢险、下村等所需。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对创新社会管理等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年营盘乡严格按照上级精神指示，严格财政资金管控，结合本乡实际情况和具体工作，深化对扶贫领域内各项资金的管理、发放。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。按照文件精神，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约。本部门未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”“第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103.00万元，执行数为103.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡10村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县营盘乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
103.00 |
执行数: |
103.00 |
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其中-财政拨款: |
103.00 |
其中-财政拨款: |
103.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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10村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了10村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
10村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
10村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
103.00万元 |
103.00万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
2019年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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|
满意度指标 |
服务对象
满意度指标
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指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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预算单位 |
青川县营盘乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.64 |
执行数: |
2.64 |
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|
其中-财政拨款: |
2.64 |
其中-财政拨款: |
2.64 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
2.64 |
2.64 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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|
项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
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预算单位 |
青川县营盘乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
13.00 |
执行数: |
13.00 |
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|
其中-财政拨款: |
13.00 |
其中-财政拨款: |
13.00 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
13.00万元 |
13.00万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
村廉勤委补助经费 |
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预算单位 |
青川县营盘乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.50 |
执行数: |
5.50 |
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|
其中-财政拨款: |
5.50 |
其中-财政拨款: |
5.50 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证2019年村廉勤委的正常运行 |
保证2019年村廉勤委的正常运行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
5.50万元 |
5.50万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县营盘乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.00 |
执行数: |
15.00 |
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其中-财政拨款: |
15.00 |
其中-财政拨款: |
15.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15.00万元 |
15.00万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县营盘乡德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2018年基本支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位2018年项目支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:指民办教师一次性生活补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金
14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指离退休支出
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指白龙湖环境治理，集镇环境治理。
19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划设计。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指公共设施建设
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指环境卫生建设
22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指农村基础设施建设。
23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指村级扶贫建设。
24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费等支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级公益事业。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:用于村民委员会和村党支部的补助。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指农村综合改革示范试点补助支出。
29.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
30.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于旅游文化建设，宣传元素支出。
31.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：主要用于基础设施建设。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于缴纳职工住房公积金费用。
33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
营盘乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。营盘乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
（二）机构职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职能： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。青川县营盘乡下属二级预算单位4个，其中行政单位1个。总编制23名，其中:行政编制14名，其他事业编制8名，工勤人员编制1名。在职人员总数23人，其中:行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员8人，工勤人员1人，退休人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年度营盘乡财政收入总计713.79万元，与2018年相比，收入总计增加105.90万元，上升17.42%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年度营盘乡财政支出总计722.10万元，与2018年相比支出总计增加77.05万元，上升11.94%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我镇严格按照要求对我单位项目制定绩效目标，在2019年度圆满完成所有制定目标。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
我镇对绩效自评及时公开，评价结果整改到位，应用结果反馈良好，并结合我镇实际情况梳理出一套行之有效的运用方法。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过实行绩效评价，我镇建立更加完善的资金管理和使用监督方法，确保了资金的高效使用和安全性。
（二）存在问题。通过自查发现，我镇在实行绩效评价过程中还存在一些问题，比如有关资料详细度不够、绩效评价业务不熟悉等。
（三）改进建议。举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
第五部分 青川县营盘乡德赢VWIN（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
