青川县青溪镇德赢VWIN2019年决算公开

公开时间：2020年10月13日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

⑴、党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

⑵、政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、财政财务严格管理。认真开展惠民政策“一卡通”清理工作，及时兑现耕地地力保护补贴4057户、104.08万元，2018年、2019年稻谷补贴1197户，9.55万元；认真开展村级运行维护项目建设和财政扶贫资金专账管理、专款专用及财政往来资金的清理；认真做好预算、决算和日常账务处理工作。

（2）全面加快镇村改造建设步伐。全年实施项目32个（续建20个，新建12个），完成项目投资5500万元，完成15个项目报账，申请拨付资金4000余万元。

（3）完成固投申报招商引资目标。下达我镇招商引资到位资金3000万元，已完成项目新签约2个，到位资金5000万元，完成占比分别为100%、166.7%。下达我镇固定投资任务6930万元，较去年增长39%。已完成项目投资7310万元，完成占比105.48%。

（4）强力推进广平高速征地拆迁。广平高速青溪段共11.8km,涉及8个村22个组，其中永久用地应征639.5亩，交地535.008亩，交地完成率83.66%；临时用地应征650亩，交地592.56亩，交地完成率91.16%；坟墓应搬迁512座，完成100%；房屋应拆除51户，已签订协议48户，拆除41户。

（5）巩固提升文化阵地。农家书屋补充书籍720册；投入35万元在爱心公园新建电子化图书室1处；投入4万元在省定贫困村金桥村新建特色文化墙；投入4万元在镇机关、阴平村安装广播设施，覆盖四村两社区；增添旅游标识标牌164个，投资200万元打造滨河绿道。

（6）抓好农业技术指导和服务，培育优势产业示范，落实惠农政策及秸秆还田。

（7）落实宗教惠民政策，保障工作经费到位。

（8）社会保障扎实开展。广泛开展就业技能培训、创业带动、劳动力转介、公益岗位安置等工作，农村养老保险参保人数达6409人，办理医疗保险参保登记16000人次。

（9）民政残联稳步推进。对204名困难群众、老党员、老干部开展了慰问活动，慰问资金46900元；办理91人医疗二次报销和大病救助，受助款额达251260元；发放临时救助金50人次15700元；发放重点优抚对象抚恤补助资金171310元，发放义务兵家庭优待金174555元，发放60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助金98200元。发放困难残疾人生活补贴81270元、重度残疾人生活补贴57230元。

（10）卫计服务日益完善。兑现计划生育奖励扶助资金195人、93600元；兑现特扶奖励资金8人、34440元；兑现2018年独生子女奖励资金父母322人、子女207人，17885元。对8名特扶对象进行2次慰问，慰问资金达3200元；全面完成查环查孕查病工作，生育环境明显得到转变，违法生育现象得到有效控制。

（11）实施住房保障政策。改造四类人员危房14户；做好地质灾害防治工作痕迹化管理和辖区5个地质隐患点监测，防范与治理同期进行，加强监测人员考核和管理。

（12）坚决打好污染防治攻坚战。废弃农膜回收1吨以上，农药包装废弃物回收率达40%，秸秆综合利用率达95%以上，农药化肥使用量实现零增长。

（13）巩固脱贫成效；政策宣讲；动态管理精准推进；发展壮大集体经济。阴平村、落衣沟村投入650万元，整合土地1000余亩，完善配套设施，栽植芍药+牡丹400亩、“雷竹早笋丰产园”555.62亩；投资139.5万元在魏坝村种植中药材130亩。整合185万元建成唐家河-落衣沟村共建共管中心及中蜂体验馆，吸纳277户村民加入中蜂养殖合作社，发展中蜂5000余箱，产蜜79000余斤，远销迪拜等中东地区，产值达400余万元，实现户均增收1.3万余元。通过种植业（雷竹）、特色旅游售卖和劳务输出，2019年实现村集体经济收入10万余元。

二、机构设置

青川县青溪镇德赢VWIN为一级预算单位。总编制43名，其中:行政编制26名，其他事业编制17名，工勤人员编制3名。在职人员总数43人，其中:行政人员26人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员17人，工勤人员3人；退休人员18人，遗属人员5人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我镇2019年预算收1617.11万元，较2018年相比增加222.8万元，增加13.8%。，支1418.60万元，较2018年相比增加478.65万元，增加33.7%。主要变动原因是项目小城镇建设项目资金指标增减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1617.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1617.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1418.60万元，其中：基本支出510.08万元，占36%；项目支出908.53万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我镇2019年财政拨款收1617.11万元，较2018年相比财政拨款收增加222.8万元，增长13.8%。，财政拨款支1418.60万元，较2018年相比财政拨款收增加478.65万元，增长33.7%。主要变动原因是项目小城镇建设项目资金指标增减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1418.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加478.65万元，增长33.7%。主要变动原因是项目小城镇建设项目资金指标增减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1418.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出738.19万元，占52.04%；节能环保支出25.48万元，占1.8%；城乡社区支出347.74万元，占24.51%；农林水支出274.38万元，占19.34%；社会保障和就业（类）支出2.52万元，占0.18%；国防民兵支出1.2万元，占0.08%；住房保障支出29.09万元，占2.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1418.60万元，完成预算93.91%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为738.19万元，完成预算100%。

2.国防（类）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）: 支出决算为25.48万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）: 支出决算为347.74万元，完成预算93.91%，决算数小于预算数的主要原因是小城镇建设项目未完工，项目资金未支出。

6.农林水（类）: 支出决算为274.38万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）:支出决算为29.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出510.08万元，其中：

人员经费438.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费71.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元，完成预算32.63%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占42.91%；公务接待费支出决算2.71万元，占26.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元,完成预算42.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.49万元，下降19.5%。主要原因是2019年较2018年各项活动开展相对较少，公车维修费用降低。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0，金额0。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于脱贫攻坚、旅游工作、社会治安、应急保障等日常所有工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.71万元，完成预算26.7%。公务接待费支出决算比2018年减少5.29万元，下降49.39%。主要原因是年底部分接待费用未及时入账；其中：

国内公务接待支出2.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县青溪镇德赢VWIN机关运行经费支出510.08万元，比2018年增加52.41万元，增长10.2%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青川县青溪镇德赢VWIN采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日青溪镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年青溪镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费””第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”“环境整治”等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134.00万元，执行数为134.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇12村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

（6）青溪古城设施维护费及水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，古城内公益设施维护扩水电费，保证正常运转，促进了青溪古城4A级旅游景区的发展。发现的主要问题：部分公共服务设施存在安全隐患需及时维修，因产生费用较大至今尚未实施。由于经费不足，只能缩短景观灯的照明时间，游客和居民反映较大。下一步改进措施：优化管理经费，节省开支，尽可能争取上级补助资金。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县青溪镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		134.00	执行数:	134.00
	其中-财政拨款:		134.00	其中-财政拨款:	134.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	12村2社区各项公益事业及正常办公运转			保障了12村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	12村2社区各项公益事业及正常办公运转	12村2社区各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	134.00万元	134.00万元
	效益指标	经济效益指标	2019年全年	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县青溪镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		1.68	执行数:	1.68
	其中-财政拨款:		1.68	其中-财政拨款:	1.68
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放			保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴	1.68	1.68
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			驻村工作队工作经费
预算单位			青川县青溪镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		12.00	执行数:	12.00
	其中-财政拨款:		12.00	其中-财政拨款:	12.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要			保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:驻村工作队工作经费	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:驻村工作队工作经费	12.00万元	12.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			村廉勤委补助经费
预算单位			青川县青溪镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		7.00	执行数:	7.00
	其中-财政拨款:		7.00	其中-财政拨款:	7.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证2019年村廉勤委的正常运行			保证2019年村廉勤委的正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:村廉勤委补助经费	2019年村廉勤委的正常运行	2019年村廉勤委的正常运行
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村廉勤委补助经费	7.00万元	7.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			环境整治经费
预算单位			青川县青溪镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		19.00	执行数:	19.00
	其中-财政拨款:		19.00	其中-财政拨款:	19.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	15.00万元	15.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			青溪古城设施维护费及水电费
预算单位			青川县青溪镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		20.00	执行数:	20.00
	其中-财政拨款:		20.00	其中-财政拨款:	20.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	青溪古城设施的维修维护及水电费，保证正常运转			青溪古城设施的维修维护及水电费，保证正常运转
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1: 青溪古城设施维护费及水电费	青溪古城设施的维修维护及水电费，保证正常运转	青溪古城设施的维修维护及水电费，保证正常运转
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1: 青溪古城设施维护费及水电费成本	20.00万元	20.00万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县青溪镇德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县青溪镇德赢VWIN项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。

11．农林水支出-镇党委、政府行业业务管理213（类）03（款）04（项）：反映用于镇党委、政府行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行镇党委、政府宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田镇党委、政府管理、镇党委、政府重大活动、镇党委、政府工程质量监督、镇党委、政府资金监督管理、镇党委、政府国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

附件1

青川县青溪镇德赢VWIN

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。青川县青溪镇2019年部门预算总数835.55万元，较2018年年初724.25万元增加15.37%。其中，基本支出预算465.44万元。其中：人员支出354.88万元，日常公用支出96.75万元，对个人和家庭的补助支出13.81万元；专项支出预算370.11万元.（不含当年结转和预备支出）

（二）部门财政资金支出情况。

2019年公共预算一般支出1418.60万元，其中公共预算财政拨款1418.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年青溪镇一般公共预算收入835.55万元（2019年青溪镇三公经费预算总额为16.00万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费10.15万元，公务用车购置及运行维护费5.85万元）。2019年青溪镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况（决算情况）

2019年青溪镇一般公共预算支出1418.60万元。其中，一般公共服务支出738.19万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出1.2万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出2.52万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出25.48万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。城乡社区支出347.74万元，主要用于城乡社区基础设施修建及运行维护。农林水事务支出274.38万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出29.09万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。

青溪镇德赢VWIN2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元，完成预算32.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.51万元，完成预算42.91%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算26.7%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

青溪镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“青溪镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

3.2财政政策执行情况

青溪镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。青溪镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，青溪镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

青溪镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使青溪镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，青溪镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，青溪镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖12村2社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，青溪镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

1.本年度青溪镇一般公共预算收入1617.11万元，本年度青溪镇一般公共预算支出1418.60万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县乡财股对2019年青溪镇财务工作进行了全面检查考核，青溪镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年青溪镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

青溪镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县青溪镇德赢VWIN

关于青溪镇环境整治专项经费绩效评价的自评报告

按照县财政局《关于全面开展2020年财政绩效评价工作的通知》（青财[2020]77号）文件要求，我镇高度重视，积极组织开展自查自评工作，现将我镇2019年环境整治专项经费绩效评价自评报告如下：

一、资金概况

（一）资金下达。青溪镇环境整治专项经费2018年结存7.035846万元，年初下达预算资金19万元，共计支付24.076471万元，结转下年1.959375万元。资金使用具体按照发生的费用进行申报，经财政局审批支付，资金全部用于青溪镇环境整治工作。

（二）项目绩效目标。环境整治专项经费的目标是用于镇村环境整治工作，保障青溪镇区域内环境卫生干净整洁，促进了青溪古城4A级旅游景区的发展。

（三）自评方式：项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，所实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等作出自我评价，认真听取居民建议、做好总结工作。

二、资金使用及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

环境整治专项经费来源单位2019年一般预算财政资金，金额 19万元，本年度内全部到位。

2、资金使用。

为保障该项目资金效率，在开展环境整治项目过程中，严格加强费用控制，2019年实际使用资金24.076471万元，超出部分的资金是用2018年该专项经费结转资金来弥补的资金主要用于镇区域内环境整治零工费及机械费、购买打扫卫生用具、垃圾清运费、洒水车、垃圾车、巡逻车维修费、道路清洗费等支出，以保证青溪镇区域内环境卫生干净整洁。资金使用严格执行审批制度，无超范围使用、挪用和挤占该专项经费。

（二）项目财务管理情况。

青溪镇环境整治专项经费采取财政直接支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期按照资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。

（三）项目组织实施情况。

镇党委政府高度重视，严格资金使用用途，镇财政所负责资金管理。同时，镇人大、镇纪委全程对资金使用进行监督。

三、项目完成情况及社会效益

至2019年底预期目标完成100%，环境整治专项经费的使用保障了镇域内环境卫生干净整洁，极大地提升了我镇旅游生态环境整体形象。实现了项目建设预期目标，经镇人大主席团组织代表和群众进行民主评议，满意度测评为100%。

四、问题及建议

青溪镇属4A级旅游景区，镇常住人口1.6万人，年游客接待量达151.9万人，环境整治经费日常开销大；镇有垃圾车2辆，环卫车2辆，洒水车1辆，皆于2009年及以前配备使用，车辆随着时间的延长，很多零部件出现老化状态，维修费用日渐提高；现下达的环境整治专项预算资金19万元，不足以保障正常运转。

建议增加财政专项预算资金，以更好的保障镇域内环境卫生等支出