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公开时间：2020年10月21日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
2.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。
4.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1.基层组织体系经营服务网络建设
创建基层示范社1个，新建新型基层供销社1个，探索建立村级基层社2个，提升基层供销社2个，领办农民专业合作社2个，新建农业社会化服务超市(为农服务中心)3个，新建农村综合服务社3个，完成土地托管3900亩。
2.污染防治
我社深入贯彻习近平生态文明思想，结合供销社实际，以社有企业为着力点，进一步加强农资行业、再生资源行业等领域的监督管理，全面落实好各项污染防治措施，为我县打好打赢污染防治攻坚战发挥积极作用。一是做好废弃农膜回收工作，已回收60吨；二是加强报废汽车拆卸工作隐患排查，要求废弃物必须符合环保要求，全年规范报废、拆解机动车辆200余辆；三是做好宣传工作，引导农资店停止随意丢弃废弃农药及农药包装物的行为；四是督促青川县宏远再生资源回收有限公司按照《再生资源回收管理办法》抓好再生资源回收利用。
3.“四川扶贫”商标申报
截至目前，我社累计完成17家企业“四川扶贫”商标审核认定工作，认定用标产品267个，包括木耳、香菇、矿泉水、蜂蜜、茶叶、核桃及挂面等。我社还将申报的流程公示在12345热线平台知识库，进一步拓宽了群众知晓的渠道。
青川县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。总编制14名，年末在职人员总数13人，其中行政人员11人，工勤人员2人；退休人员20人；遗嘱长赡人员3人。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计419.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少53.80万元，下降20.41%。主要变动原因是两名职工调离本单位。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计209.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计209.78万元，其中：基本支出209.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计419.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少53.8万元，下降20.41%。主要变动原因是两名职工调离本单位。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出209.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少53.8万元，下降20.41%。主要变动原因是两名职工调离本单位.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出209.78万元，主要用于以下方面:商业服务业（类）支出169.72万元，占80.90%；社会保障和就业（类）支出18.61万元，占8.87%；卫生健康支出（类）9万元，占4.29%；住房保障支出（类）12.46万元，占5.94%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为209.78万元，完成预算100%。其中：
1.商业商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为169.72万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出209.78万元，其中：
人员经费184.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后无车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增长1.19%。主要原因是开会下乡次数增多。其中：
国内公务接待支出0.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县供销合作社联合社机关运行经费支出25.41万元，比2018年增加6.04万元，增长31.18%。主要原因是扶贫力度的加大、扶贫帮扶村数量增加、帮扶群众物质支助力度及资金支助力度加强等原因导致差旅费、办公费、打印费、其他商品和服务支出等增加；申请公务用车安排率低，特别是扶贫工作，全县基本属集中式下乡，申请不了公务用车，单位领导职工都只能租用租赁公司的车，导致其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，青川县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青川县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县供销合作社联合社部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织项目绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2019年支出的工资福利、商品和服务支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年支出的职工养老保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年职工医疗保险。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年支出的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
青川县供销合作社联合社
部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
机构职能。
1.贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。
2.指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。
3.在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络。
4.指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。
5.监督指导全县各基层社有资产的管理经营。
6.负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
青川县供销合作社联合社总编制14名，年末在职人员总数13人，其中行政人员11人，工勤人员2人；退休人员20人；遗嘱长赡人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计209.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.78万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计209.78万元，其中：基本支出209.78万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位根据预算绩效管理要求，年初工作规划和重点性工作在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，在2019年度圆满完成所有制定目标。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
我单位对绩效自评及时公开，评价结果整改到位，应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过实行绩效评价，不断建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
（三）改进建议。学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
第五部分附表
