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公开时间：2020年10月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）基本职能。
全民国防教育、年度民兵军事训练、年度民兵整组、民兵专业技术分队训练、年度征兵任务、退役军人登记、国防潜力调查、完成上级赋于的军事任务和参与地方经济建设任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
组织国防教育4次、完成120人的民兵应急分队训练、100人的民兵专业技术分队训练、年度民兵整组、完成上级上达我县100人的征兵任务、完成当年度退役军人登记工作、完成全县国防潜力调查、上级下达我部的其他军事任务和参与脱贫攻坚等地方工作。
青川县人民武装部下属二级单位2个，其中事业单位2个，为青川县民兵训练基地、青川县民兵武器仓库。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计217.86万元，其中：财政拨款收入217.86万元，占100%。
2019年支出合计217.86万元，其中：基本支出199.66万元，占92%；项目支出18.2万元，占8%。
二、 收入决算情况说明
2019年收入合计217.86万元，其中：财政拨款收入217.86万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年支出合计217.86万元，其中：基本支出199.66万元，占92%；项目支出18.2万元，占8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总决算217.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少107.64万元，下降49.40%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出217.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少15.64万元，下降7%，项目预算财政拨款支出减少92万元，下降83%。主要变动原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出217.86万元，主要用于以下方面:1、国防支出182.32万元，占84%；社会保障和就业支出17.27万元，占8%；医疗卫生支出7.03万元，占3%；住房保障支出11.24万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.国防支出（类）20306（款）01（项）:2019年决算数为18.82万元，完成预算100%;20306（款）07（项）:2019年决算数为164.12万元，完成预算100%。
2..社会保障和就业（类）20805（款）05（项）:2019年决算数为16.24万元，完成预算100%，20899（款）01（项）:2019年决算数为1.03万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）:2019年决算数为7.03万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）22102（款）01（项）:2019年决算数为11.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出217.86万元，其中：
人员经费186.66万元，主要包括：基本工资52.06万元、津贴补贴45.21万元、绩效工资45.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.24万元、其他社会保障缴费7.03万元、奖励金0.04万元、住房公积金11.24万元。
公用经费31.2万元，主要包括：办公费21.35万元、印刷费0.1万元、水费0.3万元、电费0.3万元、差旅费4万元、工会经费1.87万元、福利费3.28万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.7万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，下降100%。增长变动的主要原因是上年度未预算公务用车运行维护费；公务接待费支出决算增加/减少0万元，下降100%。减少变动的主要原因是充分利用军队下拨经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2019年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，人武部机关运行经费支出3.15万元，比2018年减少0.07万元，下降2%。主要原因是机关运行经费节约。
（二）政府采购支出情况
2019年度，青川县人武部采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青川县人武部共有车辆2辆，其中：人武部指挥车2辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大学生入伍奖励开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年大学生入伍新兵按国家规定享受了大学生入伍奖励。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“大学生入伍奖励”1个项目绩效目标实际完成情况。
项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.2万元，执行数18.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年大学生入伍新兵按国家规定享受了大学生入伍奖励，未发现问题。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
大学生入伍奖励 |
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预算单位 |
青川县人民武装部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
18.2 |
执行数: |
18.2 |
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其中-财政拨款: |
18.2 |
其中-财政拨款: |
18.2 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障2019年大学生入伍新兵按国家规定享受了大学生入伍奖励 |
保障了2019年大学生入伍新兵按国家规定享受了大学生入伍奖励 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
大学生入伍率 |
达到40%以上 |
入伍大学生新按规定享受政策奖励 |
新入伍的45名大学生按规定享受了政策奖励 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
满意率 |
达到100% |
满意率达100% |
满意率达100% |
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2.部门绩效评价结果。
1.本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县人民武装部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2.本部门按要求对2019年项目支出绩效评价情况开展自评，《青川县人民武装部2019年项目支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县人民武装部2019年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县人民武装部下属二级单位2个，其中事业单位2个，为青川县民兵训练基地、青川县民兵武器仓库。
（二）机构职能。
全民国防教育、年度民兵军事训练、年度民兵整组、民兵专业技术分队训练、年度征兵任务、退役军人登记、国防潜力调查、完成上级赋于的军事任务和参与地方经济建设任务。
（三）人员概况。
青川县民兵训练基地7人、青川县民兵武器仓库6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年青川县人民武装部本年收入合计217.86万元，其中：财政拨款收入217.86万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年青川县人民武装部本年支出合计217.86万元，其中：基本支出199.66万元，占92%；项目支出18.2万元，占8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
组织了国防教育4次、完成了120人的民兵应急分队训练任务、100人的民兵专业技术分队训练任务、年度民兵整组、完成上级上达我县100人的征兵任务、完成当年度退役军人登记工作、完成全县国防潜力调查、上级下达我部的其他军事任务和参与脱贫攻坚等地方工作，预算完成率达100%，全年无违规记录。
（二）结果应用情况。
人武部军事工作接受广元军分区考核，各项考核结果合格，年度征兵工作实行政策公开、过程公开、实施结果公开，无不良反映。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
合格
（三）存在问题。
无
（四）改进建议。
无
附件2
大学生入伍奖励2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．人武部根据上级规定年度大学生入伍比例完成当年的征集任务实施奖励。
2．依据四川省德赢VWIN办公厅、四川省军区司令部（川办发〔2016〕39号）关于进一步完善征兵工作政策措施的通知。
3．大学生入伍后，根据满足条件大学生奖励人数、标准向青川县德赢VWIN申请补助，资金到位后按申请名单转账发放本人银行卡。
4．严格按四川省德赢VWIN办公厅、四川省军区司令部（川办发〔2016〕39号）关于进一步完善征兵工作政策措施的通知精神的标准发放。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：新入伍大学生奖励。
2．按上级政策对符合条件的新入伍大学生实施奖励。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
新大学生入伍后，及时收集大学生入伍花名册，核实学历，向德赢VWIN申请补助，资金到位后及时发放本人银行卡。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按上级文件和核实后的入伍大学生花名册进行申报，县德赢VWIN核实后批复。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在新入伍大学生花名册中由教育主管部门核实学历，按标准核算当年入伍大学生奖励金额。
2．资金到位。在新入伍大学生入伍第二年8月份前资金到位。
3．资金使用。资金到位后，按申请补助人员足额发放本人银行卡。
（三）项目财务管理情况。
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。本项目实施主体青川县人民武装部，实施流程为：核对人员、核实学历、申请补助、资金到位、足额发放。
（二）项目管理情况。本项目主要依据四川省德赢VWIN办公厅、四川省军区司令部（川办发〔2016〕39号）关于进一步完善征兵工作政策措施的通知精神进行实施。
（三）项目监管情况。发放时张榜公开，接受社会群众监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
完成下级下达的大学生入伍比例，及时申请对新入伍大学生进行补助。
（二）项目效益情况。
通过对大学生入伍奖励，激励了高学历的青年报名入伍的热情。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
合格。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
