青川县政协办2019年部门决算编制说明

青川县政协办2019年部门决算编制说明

目 录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  附件

附件1

附件2

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能职责如下：

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、在强化政治引领上精准发力，思想基础更加牢固

2019年，常委会始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作中心环节，锚定政协事业正确方向。

强化政治建设。坚持把党的建设贯穿到政协事业发展全过程，深入贯彻落实中央、省委政协工作会议精神，召开全县政协系统党的建设工作座谈会，成立政协机关党委、机关纪委及三个党支部，建立党组成员联系界别党员委员、党员委员联系党外委员工作机制，实现政协党的组织和党的工作“两个全覆盖”。

夯实政治本色。坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育落实到基层政协实践，带领全体政协干部守初心、担使命，找差距、抓落实，在思想政治、理想信念、宗旨意识、干事担当、廉政勤政等方面进行全方位政治洗礼，政协队伍实践能力得到夯实，政治定力更加坚定，干事创业更有担当，宗旨意识深入民心，清正廉洁常态长效。

凝聚政治共识。坚持把巩固共同思想政治基础贯穿于重大会议、重要活动之中，深入学习贯彻中央、省委、市委、县委全会精神，把准新时代人民政协新内涵、新概括、新要求，引导政协委员在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，聚人心、聚共识、聚智慧、聚力量，汇集了团结奋斗的强大合力。

增进政治担当。坚持把中央、省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实到政协履职全过程，在县委的集中统一领导下，坚决做到围绕县委重大战略部署和中心大局跟进履职、发挥作用。政治协商、民主监督、参政议政积极主动，成果丰富，服务绿色崛起更加有力有为。

2、在服务高质量发展上精准发力，协商议政更加有效

2019年，常委会紧紧围绕全县“三大目标”高质量履职，在服务大局中尽政协之责。

深入推进民主协商。紧扣县委、县政府工作重点，不断丰富协商内容，完善协商形式，切实把政协制度优势转化为基层社会治理效能。一是精心组织全委会协商。围绕“一府两院”工作、经济社会发展工作、财政预决算工作等建言资政，20余条有价值的协商意见被政府和有关部门采纳。委员围绕化解中小微企业融资难、推进小区物业规范化管理、促进中国生态康养旅游名县建设等内容作了大会发言，提交书面发言和建言献策21篇，提出意见建议115条，促进了企业融资担保费下降0.5个百分点、降低风险保证金等有关政策出台和小区管理大整治等工作措施的落实。二是认真开展专题协商。围绕县委、县政府中心工作，制定了年度协商计划，开展“完善旅游基础设施配套，促进文旅经济融合发展”“优化发展环境，促进民营经济健康发展”“加强东西部扶贫协作，助力县域经济发展”等常委会议政协商和专题协商，提交协商报告3篇，为县委、县政府科学决策提供重要参考，促进了《青川县银行业金融机构支持地方经济发展与县级可调控资金存放挂钩办法》等政策出台和落实。三是把握重点对口协商。在充分调研全县医疗卫生、教育机构运行情况的基础上，对“县级医疗机构岗位设置、职称评聘”“公办幼儿园收费及残保金缴纳”议题与有关部门开展对口协商，多条协商建议被采纳，学前教育保教费调标已进入成本监审阶段，促进了相关问题有序化解。

持续深化民主监督。积极融监督与协商、参与、合作于一体，助推县委、县政府重大决策部署落实和民生福祉改善。一是强化视察监督。组织政协委员就“农村人居环境整治”“农村小规模学校建设”“司法体制改革”开展专题视察3次，提交视察报告3篇，有针对性地提出“建立完善长效治理机制”“优化教师资源配置”“加强司法队伍建设”等监督建议15条。积极配合省、市政协对国家自然保护区建设管理、川陕革命老区振兴发展规划项目落实情况、重大决策部署和重大项目推进、基层公共法律服务体系建设开展视察监督活动4次，提出并建议将青川21个重点项目新增纳入《四川省川陕革命老区振兴发展规划重点项目库》积极争取省级支持。二是加强提案办理。实行县委县政府批办领办、县政协督办的重点提案办理监督制度，现场督办“关于做精做优山珍产业助推乡村振兴”“关于持续开展城乡环境综合治理”等经济类和民生类5件重点提案，形成了主动融入办理过程、跟进了解办理进展、评价考核办理结果的良性机制，有效杜绝了提案“回娘家”现象。三是认真开展民主评议。围绕全县巩固提升脱贫攻坚成果，深入12个部门和乡镇、12个贫困村，对“两不愁三保障”、“四摘四不摘”落实情况，建卡贫困户稳定增收、扶贫项目实施及管理等工作开展视察调研、民主评议，向县委、县政府提交《关于全县巩固提升脱贫攻坚成果民主评议情况的报告》，有关住房安全、短平快增收项目、公共基础设施维护机制等意见及建议得到及时采纳，有效促进了高质量巩固提升脱贫攻坚成果。四是积极参与特邀监督。补充和调整35名政协委员担任执纪执法及行业部门监督员，参与各项民主测评、听证监督等活动79人次，积极反映监督问题23个，民主监督效果更加显现。五是主动反映社情民意。政协委员多渠道反映社情民意信息82条，报送上级政协和县领导《社情民意信息（专报）》18期，为县委、县政府及有关部门了解民情、体察民意、科学决策发挥了积极作用。

认真开展调查研究。积极发挥政协人才智力优势，围绕决战脱贫攻坚、经济社会发展、全面建成小康社会等内容，精选课题，深入调研，务实建言献策。开展重点课题调研5个，提交《关于青川茶业发展情况的调研报告》《关于农村人居环境整治工作的调研报告》《关于县属国有企业发展情况的调研报告》等调研报告5篇，提出意见建议22条，部分意见得到县委、县政府及相关部门的重视和肯定，为促进全县重大决策落地落实、乡村振兴、经济发展和社会事业进步提供有力的智力支撑。配合省、市政协开展课题调研4个，协助省、市政协开展东西部扶贫协作、广平高速建设、城镇文化建设等调研活动3次，向市政协提交调研报告3篇，提出意见建议14条，多数意见建议得到重视和采纳。

3、在助力中心工作上精准发力，服务大局更加出色

2019年，常委会紧紧围绕推动全县经济社会发展“三大主战场”勇于担当，在服务大局中出政协之力。

助力脱贫攻坚。一是发挥“带头”作用。主席会议成员坚持定期深入联系乡镇、贫困村、贫困户蹲点调研，协调解决问题21个，挂联的11个贫困村全部实现脱贫摘帽。政协主要领导挂帅深入乡镇及贫困村开展督查16次，提交问题200余个。持续深化“我为扶贫攻坚做件事”活动，政协委员围绕脱贫攻坚集中开展调研、视察、监督8次，提交提案、建议和社情民意信息127条，办实事好事308件。二是发挥“示范”作用。政协机关进一步加强驻村帮扶力量，协调解决联系村困难问题4件，协调项目资金200万元完善大湾村标准化茶园建设，新栽茶叶500亩150万株，26户入股食用菌产业合作社户均再次分红5000元，其中贫困户累计实现入股分红1.3万元。组织三堆村召开迎新春谋发展乡村振兴战略座谈会，谋划项目12个，协调资金390万元硬化通村公路3.5公里，村民出行难等问题得到有效解决。今年以来，县政协确定每周二为政协扶贫工作日，政协机关全体干部深入联系村、帮扶户解决困难、谋划发展，真帮实扶，效果明显。

服务项目建设。主席会议成员深入挂联的广平高速工作督查、征地拆迁、县城垃圾填埋场、东阳水库、人民医院住院综合楼、远程（专家门诊）诊疗等16个重点项目建设现场，召开推进会、座谈会、协调会，解决征地拆迁、环境评价、资金投入等问题18件，挂联项目完成投资4.5亿元。联系乐安镇范围内的广平高速土地征用、房屋拆迁工作进展顺利，县城污水处理厂改造、远程（专家门诊）诊疗等重点项目已建成投入使用。全县40余名政协委员直接参与招商引资工作，37名委员积极参与服务企业，委员提供招商线索80余条，参与招商扶贫项目21个。主席会议成员认真落实河长制责任，多次深入现场调研督导，解决问题3个，为流域营造了“河清、水畅、岸绿、景美”的宜居环境。

参与产业发展。主席会议成员积极指导联系乡镇产业发展工作，协调项目资金8000余万元，引进社会投资9300余万元，新建沙州青坪村“白叶一号”茶叶种植示范园、曲河500亩汉源花椒产业园、乐安黄土梁茶叶产业园、七佛盘窑茶叶产业奔康园等特色产业示范园4个。来自生产一线的23名政协委员发挥各自优势，积极投身乡村振兴，投入资金2.9亿元，发展产业园区、生产基地9600亩，开展技能技术培训4500余人次，带动1.8万户群众发展茶叶、食用菌等主导产业增收致富。

4、在凝聚团结共识上精准发力，和谐氛围更加浓厚

2019年，常委会坚持团结和民主两大主题，积极搭建履职平台，加强团结联谊合作，有效促进社会和谐稳定。

畅通政情渠道。坚持完善情况通报制度，听取全县党风廉政建设、司法体制改革等工作情况通报3次；组织委员集中参观视察沙州青坪村“白叶一号”产业基地、乔庄竹溪谷、广平高速等项目建设；组织9个政协委员联络组开展山珍产业发展、农旅融合发展、民族团结进步示范县创建等联谊活动4次，有效搭建了沟通互动平台，畅通了委员资政渠道，在协商讨论中汇聚了助力发展蓬勃力量。

强化团结联谊。多渠道宣传县委重大决策部署，倾听意见，解疑释惑，同频共振。走访民主党派、工商联和民族宗教界委员35人次，安排会议发言、调研视察、协商座谈、社会联谊等活动30余人次。精心组织、参与省市政协联谊活动7次，与浙江吴兴区联合举办“爱在山水间·共圆中国梦”书画摄影展，高质量承办了青川、江油、新津三地政协“庆祝人民政协成立七十周年暨‘蜀道寻踪’”书画联展，协助市政协完成川陕甘三省七市书画联展。开展春节送“福”活动，向全县广大群众送出春联等书画作品2000余幅。

加强文史工作。完成了34万字《脱贫攻坚·青川故事》文史资料编撰，完成市政协《脱贫攻坚2018年记忆》《筑梦桑梓—广元返乡创业故事》《四川省历史文化名人》《广元楷模》等76篇文史资料收集、整理、编撰工作。

深化政协宣传。编辑《青川政协》8期。在《四川政协报》《广元日报》、四川政协网、广元政协网等各级新闻媒体发表理论文章4篇、新闻稿件50余篇，青川政协创新的“12345基层政协工作法”在省政协报发表。广元电视台、青川电视台播出政协履职活动报道及委员风采节目8期。青川政协微信公众号实时推送政策理论、时政新闻、政协动态等信息147条。

5、在强化责任担当上精准发力，履职基础更加坚实

2019年，常委会着眼新时代政协事业发展，规范制度建设，强化委员管理，提高服务能力，为政协履职提供服务保障。

健全制度，规范工作。坚持以党建工作为统领，深入推进机关作风转变，促进各项工作落实。完善了《中共政协青川县委员会党组议事规则》等制度，规范了党内政治生活，严肃了党内政治规矩。进一步规范了机关财务、公务接待等制度，促进了政协机关工作制度化、规范化建设。

加强管理，积极履职。强化委员“五个一”履职考核，完善委员联络组工作细则和考核办法，委员联组活动规范有序开展。举办履职能力提升培训班1期40人，市、县政协委员全年参与调研视察等活动197人次，提交提案、意见建议、社情民意375条，委员履职热情进一步激发，履职水平进一步提高。

提升能力，勇于担当。坚持“学习型、服务型、效能型、廉洁型”政协机关建设，把深入贯彻守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求落实到政协履职实践，不断夯实理论基础，强化理想信念，推动作风转变，政协机关展现了为青川后发赶超绿色崛起更加勇于担当、善于作为的激情和劲头。

二、机构设置

政协青川县委员会办公室属一级预算单位，其中行政单位1个。总编制18名，其中行政编制11名，其他事业编制3名，工勤人员编制2名。在职人员总数44人，其中行政人员39人，事业人员3人，工勤人员2人；退休人员29人；遗嘱长赡人员0人。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计531.79万元，支出总计540.84万元。与2018年相比，收入总计减少162.78万元，支出总计减少149.28万元，减少27.6%.减少原因是县级财政调减书画展在经费、2019年奖金指标、项目指标。

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计531.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入531.79万元，占100%。

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计540.84万元，其中：基本支出540.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计531.79万元，支出总计540.84万元。与2018年相比，收入总计减少162.78万元、支出总计减少149.28万元，减少27.6%。主要变动原因：是县级财政调减书画展工作经费、2019年奖金指标、项目指标。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度收入总计531.79万元，支出总计540.84万元。与2018年相比，收入总计减少162.78万元、支出总计减少149.28万元，减少27.6%。主要变动原因：是县级财政调减书画展工作经费、2019年奖金指标、项目指标。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出540.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出415.02万元，占76.74%；社会保障和就业（类）支出63.45万元，占11.73%；卫生健康支出23.99万元，占4.44%；住房保障支出38.38万元，占7.09%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为540.84万元，完成预算101.7%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）02（项）01: 支出决算为415.02万元，完成预算101.7%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为63.45万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为23.99万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为38.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出540.84万元，其中：

人员经费443.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费97.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按规定标准接待，接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.6万元，占19.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.47万元，占80.46%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0.6万元，完成预算19.54%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.6万元，增长100%。主要原因是县委组织赴台开展康养旅游工作学习考察。

开支内容包括：往返交通费、食宿费。中共青川县委组织到台湾地区开展康养旅游工作学习考察，充分吸取台湾在康养旅游工作方面取得先进经验、成果，为青川生态旅游发展提供了行之有效的意见和建议

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算80.46%。公务接待费支出决算比2018年减少4.74万元，下降34.26%。主要原因是严格按规定、标准接待，接待人次减少。

国内公务接待支出2.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：接待平武县政协来青川考察学习基层协商、文史工作；接待市政协农业委来青川调研“我为脱贫攻坚做件事”现场会；接待徽县政协来青川考察学习电子商务及乡村旅游工作；接待宁波市北仑区来青川考察旅游发展工作；接待省市第四巡察组来青川政协开展延伸了解工作；接待重庆市云阳县政协来我县学习考察木耳生产加工等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县政协办机关运行经费支出97.13万元，比2018年减少106.96万元，下降47.59%（或与2018年决算数持平）。主要原因是项目支出调减、人员退休、人员调出调减支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效评价情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，《青川县政协办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。