目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、突出一个“干”字，交通项目建设高效推进
（一）重大项目规划彰显新高度。通过坚持不懈争取，事关青川长远发展的重大交通项目青(川)剑(阁)高速公路于2019年10月正式纳入《四川省高速公路网规划(2019－2035年)》，并顺利完成了项目建议书和国土空间控制规划编制。
（二）项目资金争取开拓新渠道。通过长期艰苦努力，我县列入国家、省“十三五”规划库内项目资金已争取到位。在此基础上，2019年我局及时研究政策，积极谋划项目，加大向上汇报争取力度，全年争取到位项目库外资金17410.7万元。
（三）固定资产投资创造新业绩。2019年，县下达固投考核目标9.5亿元，市下达目标8.39亿元(含广平高速5亿元)。全年实际完成固定资产投资12.8亿元(其中县本级7.8亿元，广平高速5亿元)，分别占县、市目标任务的134.74%和152.57%。
（四）招商引资工作实现新突破。招商引资到位资金21亿元，占目标任务10亿元的210%。新签约项目2个，其中：青川县木鱼标准化梁场预制生产基地建设项目总投资10570万元；青川县交通+旅游融合发展G543线沙州服务区建设项目总投资8103万元，目前均已开工建设。
（五）重点项目建设打开新局面。按照青委办〔2019〕76号文件，2019年我局承担重点交通项目10个，其中省、市重点项目2个，县重点项目8个(开展前期工作3个)。目前，省重点项目广平高速公路建设项目正稳步推进中，现已完成总工程量的41%；市重点项目G543线木沙公路推进顺利，木鱼隧道土建工程已完工，桥梁下部结构基本完工，累计完成总工程量的65%。S410线姚秦公路建设正在推进中；G212线和G543线洪灾恢复重建工程、庄子产业园道路建设工程、2019年通村通社公路建设工程和2019年十座便民桥工程均已完工。青剑高速公路成功纳入《四川省高速公路网规划（2019-2035年）》；S301线凉水经转嘴子至马鬃关公路改建工程、S208线广平高速县城连接线项目初步勘察设计完成，已上报省市主管部门待批。
（六）重大民生工程取得新成效。省定新(改)建农村公路10公里全部完成。县下达开通沙州至营盘公交船已完成。
二、突出一个“抓”字，行业管理水平不断跃升
（一）抓道路养护，努力提高通行能力。始终坚持“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”工作思路，紧紧围绕构建“畅、安、舒、美”公路通行环境总目标，不断提升公路养护质量和水平。共疏通涵洞470道，清理边沟600公里，清扫隧道120次，清洗护栏83公里，修剪绿化草坪12万平方米，对国省干线行道树进行了修枝、刷干和清理。开展冰雪保通保畅4次，出动人员520人次，运输车45台次，撒工业盐和融雪剂40吨。出动汛期抢险救灾机械150台次，运输车辆210台次，清理垮塌物820处1.6万立方米。安装里程牌57公里，桥梁公示牌34个，修复里程桩和百米桩112个，粉刷防撞护栏4600平方米。顺利通过2019年交通运输部路况抽检，确保了“四川省第十届乡村文化旅游节”“浙江省代表团东西部协作大调研”和“2019中国·青川国际半程马拉松赛”等大型活动顺利开展。
（二）抓执法监督，着力维护路产路权。以“强化管理、加强监督、依法治路、保障畅通”为工作思路，全力保障公路安全畅通。全年共巡查公路11万公里，制止影响公路安全畅通行为502起，清理公路堆占168处，清除各类障碍物5000立方米，查处公路建控区内违法建房4起，清理非交通标志标牌179处，办理路政案件47件、路产赔(补)偿案件42件。新增修复波形护栏4624米、端头268个、立柱626个、减速板36.5米、警示桩34个，增设中型标牌、导向牌等23块。竹园、沙州两个治超点共检查货车3128台，查处超限车辆59台，车辆超限超载态势明显好转。
（三）抓结构调整，客货运输全面提升。新增货运业户46户、农村客运车辆35辆、货运车辆86辆、教练车7辆、货运公司1家，新增农村客运班线25条，建成前进乡客运站，新建农村客运招呼站牌65个。常态化开展打击非法营运等行动，检查车辆1.95万台次，出动执法人员1400人次，检查维修企业120次、客运站70次、驾校55次、源头货运企业68次，查处违法违章行为145起，其中非法营运48起。积极开展道路运输领域三项安全生产行动，完成200名营运驾驶员和车主教育培训网上考核，14辆城市公交车全部安装安全防护隔离设施。截止10月底，完成道路货物运输30210万吨公里，客运周转量5333万人公路，道路运输周转量30743万吨公里，同比增长18.8%，增幅居全市第一。
（四）抓水路民生，促进多式联运发展。牢固树立安全发展理念，严格执行水上交通安全法律法规。争取资金293万元新建钢质33客位渡船10艘，争取资金21万元全面购买保险，投入资金23万元购置应急救援物资，进一步增强了抵御事故风险能力。组织水上交通安全大检查10次，巡航325次/艘，巡航里程约6200公里，检查各类船舶357次，共计1100艘，查处和纠正违章船舶31艘次，排查水上一般交通安全隐患16起，隐患整改率100%。开展水上交通安全宣传5次，发放宣传资料6500余份，举办船员培训大会7次，参训船员315人次，提高了船员安全技术素质与操作技能。
（五）抓质量监管，全力锻造品质工程。坚持既管行业又管安全，严格实行建设工程质量责任终身制，积极履行安全生产监督职责，不断强化农村公路质量关键环节管控，全力打造高质量工程。新开工建设项目均办理了质量监督手续，监督覆盖率达100%。开展行政执法检查420人次，发出质量安全抽查意见通知书13份，并督促相关单位及时进行整改回复。
（六）抓协调联动，增强应急处置能力。认真执行交通系统领导带班制度和全年24小时值班制度。投入资金30万元，建成G212线视频监控和S301线凉水大桥可变情报板，并整合海事趸船视频监控系统，初步实现信息融合，资源共享。完成了一期应急指挥系统向交通综合执法监控平台对接，实现市、县统一调度指挥。积极组织参加省、市、县应急演练4次。
（七）抓规范建设，提升机关服务质量。深入推进学习型机关、服务型机关、创新型机关、效能型机关建设，持续推进“放管服”改革，受理、办结行政许可事项119项，公共服务事项2782项，办结率100%。配合开展人大代表、政协委员调研工作，办结市县人大代表建议、政协委员提案27件，件件有落实。承办书记、县长信箱等信访24件，核实回复率100%。
三、突出一个“稳”字，安全稳定形势持续可控
（一）安全监管关口前移。按照“一岗双责”“三个必须”的要求，与局属各单位签订安全生产目标责任书30余份，召开各类安全生产专题会议13次，及时传达学习安全生产和防汛减灾会议精神。继续实施“平安交通”三年行动计划，建立道路危化品运输企业“双重预防机制”，客货运输车辆卫星定位监控系统安装率100%。组织客货运输源头大检查28次，检查企业56家，排查隐患80项，均已全部整改到位。
（二）宣传教育常抓不怠。结合“安全生产月”“平安交通百日行动”“打非治违专项行动”等活动和工作实际，采取专题培训和以会代训等方式，不断提高全系统及各类从业人员的职业道德、安全生产技能、交通法律法规等知识。在G212线、G543线、S105线、车站码头等人员密集场所和公路沿线，通过车载LED、站内广播、电视和LED屏播放安全生产宣传内容，营造了良好舆论氛围。全年共发放宣传资料2.5万余份，制作宣传横幅18幅，咨询人次达1.5万余人次。
（三）专项整治成效突出。调整充实扫黑除恶专项斗争领导小组，制发了实施方案、专项整治方案、工作考核细则和工作要点。组织召开扫黑除恶工作专题会议13次，深入学习各级领导关于扫黑除恶专项斗争的指示批示和文件精神。在春运、五一、中高考、国庆等重点时段及时召开专题会议、制定方案并认真开展隐患排查和安全大检查，确保了重要时段交通运输安全。
四、突出一个“实”字，交通脱贫攻坚亮点纷呈
（一）交通专项扶贫精准发力。聚焦脱贫主责主业，创新思路，主动作为，各项工作成绩显著。组织召开交通专项扶贫会议8次，主要领导、分管领导到贫困村调研指导交通扶贫专项工作137次，并组建了2个质量监管组，开展交通项目质量监管与交通扶贫专项督导420人次。据实整合涉农资金实施贫困村产业路、通社路、联户路和农村便民建设项目23个，投入资金2647.07万元。截至目前，79个贫困村已硬化通村公路465.69公里，新建便民桥45座、招呼站79座，建成通社路、产业路、连户路335.57公里，实现贫困村通公路通畅率、黑化硬化率、安保覆盖率均达到100%，全面实现党中央、国务院和省委省政府提出的“三个100%”目标。我局于2019年7月被中共四川省委四川省德赢VWIN表扬为2018年脱贫攻坚先进集体，2019年10月被广元市脱贫攻坚指挥部评为2019年脱贫攻坚组织创新奖。
（二）驻村帮扶工作扎实开展。派驻马鹿镇陇溪村、衡柏村等8名“第一书记”全脱产开展驻村帮扶，投入资金23万元用于贫困村道路养护，投入资金421.3万元硬化社道16公里，投入资金273.8万元用于村道加宽，投入资金97.42万元用于洪灾水毁修复，投入资金1369.4272万元用于衡柏村、菜溪村便民桥重建。结对帮扶的所有村均已高质量通过户脱贫、村退出验收。
（三）党建扶贫工作持续推进。持续开展党建扶贫巩固提升工作，围绕“两不愁三保障”和“四个好”目标任务，全年组织开展党员义工日活动9次、志愿服务队法治宣传5次。局领导班子成员每月到基层次数均超过7次，走访慰问困难群众35户、贫困党员10人、退休党员28人。深入开展“走基层”“双报到”“同吃同住同劳动”等活动12次，引领党员干部做合格党员、当干事先锋。
五、突出一个“严”字，基层党建工作成效显著
（一）加强党的政治建设，推进全面从严治党。把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治讲大局，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，购买学习书籍160余套，编印应知应会手册120份，集中组织开展学习会20次，累计时间达10.5天，并坚持每次学后必研讨，人均发言8次以上，共收集学习心得体会40余篇、优秀发言材料16篇，形成有价值、可实施的调研报告6篇。积极推广应用“学习强国”平台，截至目前，共加入学员142人，超党员人数60%，日均学分始终保持在30分以上，被县委宣传部评为“学习强国”平台运用管理先进集体。
（二）加强党的思想建设，筑牢意识形态防线。强化意识形态工作责任制和“1432”工作机制，明确了意识形态工作“第一责任人”“直接负责人”和责任办公室及人员。严格落实意识形态工作“四个一同”“四个纳入”要求，坚持思想建党、纪律强党同向发力。意识形态工作主题鲜明，体现交通行业特色，没有发生非主流意识形态的人和事。组织党组中心组学习13次，召开意识形态专题会议4次，分析研判4次，妥善处理网络舆情问题6个。
（三）加强党的组织建设，人才队伍不断壮大。严格落实干部管理“制度”，健全干部考核评价机制，不断加强局属单位和局机关干部队伍建设。培养选拔入党积极分子8人，发展预备党员3人，按期转正党员3名。提拔任用干部2名，引进高层次紧缺人才1名。组织专业技术培训3次，参加省市培训20次，参训干部达145人次，全面提升从业人员业务技能和综合素质。
此外，我局在围绕中心、服务大局，贯彻落实县委、县政府各项决策部署上取得一系列显著成绩。一是按时按质完成了政务督办工作和信息报送任务。二是切实抓好单位干群学法、用法工作，夯实依法治县基础。三是高质量完成了人大代表建议、政协委员提案办理回复工作。四是进一步规范了议事决策程序、项目建设程序、资金审批拨付、单位内部审计等工作。五是新成立交通货运行业工会。六是全面完成了机构改革任务，保持了队伍稳定性和工作连续性。七是进一步做好了群团、交通战备、财务审计、统计、保密、综治维稳、档案管理、信访值班等工作。八是高质量完成了县委、县政府和市局交办的其它工作。
二、机构设置
青川县交通运输局属行政单位，下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计26271.06万元。与2018年相比，收入减少720.57万元，下降6%，主要变动原因是交通项目资金减少；支出3407.18万元，增加30%，主要变动原因是支付力度增加。
图1：收入支出变动表
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计11678.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11678.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计14592.28万元，其中：基本支出775.87万元，占5%；项目支出13816.41万元，占95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计26271.06万元。与2018年相比，财政拨款收入减少720.57万元，下降6%，主要变动原因是交通项目资金减少；财政拨款支出3407.18万元，增加30%，主要变动原因是支付力度增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出14592.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3407.18万元，增长30%。主要变动原因是支付力度增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出14592.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出51.73万元，占0.35%；卫生健康支出18.55万元，占0.13%；住房保障支出29.69万元，占0.21%；农林水支出8728.13万元，占59.81%；交通运输支出5764.18万元，占39.50%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为14592.28，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为6633.13万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金6633.13万元。
5.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为2095万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金2095万元。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为675.90万元，预算数为326.0037万元，决算数大于预算数的原因是县财政局追加人员经费和工作经费。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2147.66万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金2147.66万元。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为370.68万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金370.68万元。
9.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为2050万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金2050万元。
10.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为519.94万元，预算数为0万元，决算数大于预算数的原因是上级下达交通项目资金519.94万元。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为29.69万元，预算数为29.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出775.87万元，其中：
人员经费723.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费51.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是还有部分接待费未及时报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.55万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降15%。主要原因是还有部分接待费未及时报销。
其中：
国内公务接待支出0.55万元，主要用于接待检查、调研开支的用餐费等。国内公务接待8批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：市交通安全生产调研520元，接待中冶天工集团公司考察黄金高速项目947元，接待市交通运输局脱贫攻坚工作督导397元，市交通运输局考察执法工作450元，市交通运输局考察调研广平高速安全工作900元，苍溪县交通运输局考察广平高速建设工作910元，甘肃省交通运输厅到青川对接工作255元，苍溪县交通运输局考察学习旅游项目建设1140元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县交通运输局机关运行经费支出51.28万元，比2018年减少0.57万元，下降1%，主要原因是有人员中途调出，追减了工作经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，青川县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青川县交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“交通应急指挥中心运行维护费”“公路安保工程（路侧护栏）”“2019年政府还贷二级公路取消收费专项”“2019年国道灾毁恢复重建工程”“2018年度公路灾毁抢修保通”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）交通应急指挥中心运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为12.73万元，完成预算的64%。通过项目实施，保障交通运输的全面监测、动态监管、协调联动，提升交通运输系统的运行效率和服务水平，发现的主要问题：报账不及时，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快报账和拨付资金进度。
（2）公路安保工程（路侧护栏）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众出行安全，降低事故发生率。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（3）2019年政府还贷二级公路取消收费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数516.57万元，执行数为370.68万元，完成预算的72%。通过项目实施，降低道路运输成本和社会负担，强化交通运输公共服务职能。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：及时完成项目财务决算的编报，及时支付资金。
（4）2019年车辆购置税收入补助交通重点项目（第三批）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成国省干线公路G543线青川县龙背岭至分水垭段恢复重建94.625公里、G212线青川县罐子沟至邓家河段恢复重建33.314公里基础设施应急恢复建设,改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（5）2018年度公路灾毁抢修保通项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成洪灾损毁道路基础设施恢复建设,改善当地群众出行条件。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
交通应急指挥中心运行维护费 |
||||
|
预算单位 |
青川县交通运输局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
12.73 |
|
|
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
12.73 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
实现交通运输的全面监测、动态监管、协调联动，提升交通运输系统的运行效率和服务水平。 |
实现交通运输的全面监测、动态监管、协调联动，提升交通运输系统的运行效率和服务水平。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
交通运输全面监测率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指挥中心网络运行正常率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
补助标准 |
20万元/年 |
12.73万元/年 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
维护道路交通发展 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
全面监测、动态监管、协调联动，提升运行效率和服务水平。 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
绿色交通 |
将绿色发展要求贯穿公路管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。 |
将绿色发展要求贯穿公路管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
公路安保工程（路侧护栏） |
||||
|
预算单位 |
青川县交通运输局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1000 |
执行数: |
1000 |
|
|
其中-财政拨款: |
1000 |
其中-财政拨款: |
1000 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障了群众出行安全，降低事故发生率 |
保障了群众出行安全，降低事故发生率 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
路侧护栏建设里程 |
170.138公里 |
170.138公里 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性、完工项目验收合格率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
每公里补助 |
12.86万元 |
12.86万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
公路安全水平 |
提升 |
提升 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
恢复重建项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
2019年政府还贷二级公路取消收费专项 |
||||
|
预算单位 |
青川县交通运输局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
516.57 |
执行数: |
370.68 |
|
|
其中-财政拨款: |
516.57 |
其中-财政拨款: |
370.68 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
降低道路运输成本和社会负担，强化交通运输公共服务职能 |
降低道路运输成本和社会负担，强化交通运输公共服务职能 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建设里程 |
100公里 |
100公里 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性、完工项目验收合格率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
每公里补助 |
5.17万元 |
5.17万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
交通运输公共服务职能 |
提升 |
提升 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
2019年车辆购置税收入补助交通重点项目（第三批） |
||||
|
预算单位 |
青川县交通运输局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2000 |
执行数: |
2000 |
|
|
其中-财政拨款: |
2000 |
其中-财政拨款: |
2000 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成国省干线公路洪灾后基础设施和公益性设施应急恢复建设,改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。 |
完成国省干线公路洪灾后基础设施和公益性设施应急恢复建设,改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
G543线青川县龙背岭至分水垭段恢复重建里程 |
94.625公里 |
94.625公里 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
G212线青川县罐子沟至邓家河段恢复重建里程 |
33.314公里 |
33.314公里 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性、完工项目验收合格率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
G543线支防工程 |
333.82万元 |
333.82万元 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
G212线支防工程 |
398.12万元 |
398.12万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
公路安全水平 |
提升 |
提升 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
恢复重建项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
2018年度公路灾毁抢修保通项目 |
||||
|
预算单位 |
青川县交通运输局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
200 |
执行数: |
200 |
|
|
其中-财政拨款: |
200 |
其中-财政拨款: |
200 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成洪灾后基础设施和公益性设施应急恢复建设,改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。 |
完成洪灾后基础设施和公益性设施应急恢复建设,改善当地群众出行条件，带动当地产业发展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
恢复重建里程 |
1240公里 |
1240公里 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用合规性、项目（工程）验收合格率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
抢修保通补助 |
200万元 |
200万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
公路安全水平 |
提升 |
提升 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县交通运输局2019年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围为局机关）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县交通运输局为一级预算单位，下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
总编制46人，其中行政编制12名，事业编制31名，工勤人员编制3名。在职人员总数42人，其中行政人员12人，事业人员28人，工勤人员2人。退休人中14人。
二、部门财政资金收支情况
总收支：2019年度年初结转和结余3432.84万元，本年收入11678.78万元，本年支出14592.28万元，年末结转和结余519.35万元。
（一）部门财政资金收入情况。2019年收入11678.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11678.78万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年支出14592.28万元，其中：基本支出775.87万元，项目支出13816.41万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据部门年度目标任务，年初做好预算编制工作，报县财政局审批，对预算执行全过程、全方面控制、监督和核算，年中根据资金情况经业务股室进行预算调整。预算支出严格按照财经法规及单位内部管理相关制度，使资金的使用安全性，效益性得到最大发挥。
（二）结果应用情况。
2019年度我单位严格按照青川县财政局关于绩效评价的文件要求（青财[2020]77号），部门绩效目标已同预算公开，单位整体绩效评价的自评工作，经财政审核通过后于10月底随经县德赢VWIN批复后的决算一并对社会公开。
四、 评价结论及建议
（一）评价结论。
青川县交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中国生态康养旅游名县和“三大目标”建设，不忘初心、牢记使命，重抓项目、全力脱贫，大力推进川东北次级交通枢纽建设，圆满完成县委、县政府和省、市交通运输主管部门下达目标任务。
（二）存在问题。
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，且我县财力薄弱，严控地方政府举债行为，地方配套资金难以到位，资金缺口大。
（三）改进建议。
积极争取上级补助资金，减少资金缺口，增加县级配套资金，减少负债压力。
第五部分 附表
