目录
公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识，弘扬科学精神、宣传科学思想、科学方法，推广先进技术，开展科普示范乡、村的建设，开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化，反映科学技术工作者的意见要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
（二）2019年重点工作完成情况
县科协紧紧围绕县委、县政府的重点工作部署，主要突出抓了以下几项中心工作。
1、积极投入精准扶贫帮扶工作
加大扶贫攻坚工作力度，组织科技工作者深入边远乡镇开展农村实用技术培训。全年在乔庄、沙洲、黄坪、大坝、孔溪、板桥等多个乡镇,开展了12场次农村实用技术培训，共培训2000余人次。重点在大坝五星村、沙洲大湾村开展了农村产业技能培训，培训面达到90%以上。
2、加强院士（专家）工作站建设
服务企业创新驱动发展。为企业科技工作者牵线搭桥，加强“院士专家”工作站建设，积极开展技术咨询、技术诊断、技术服务活动，促进企业努力提高自主创新和技术攻关能力，切实为科技成果向现实生产力转化服务，培育了青川翊瑞农产品有限责任公司院士（专家）工作站孵化单位。
3、抓了好“科技之春”宣传月活动
3月28日，以“加强科技创新、助推乡村振兴”为主题的2019年第二十四届“科技之春”科普月集中宣传活动在凉水镇场镇举办。本次活动由中共青川县委宣传部、青川县经济信息化和科学技术局、青川县科协牵头主办，县卫生健康局、县农业农村局、凉水镇政府协办。本次活动就健康生活、绿色环保、防灾避险、农业生产、乡村振兴战略等方面的科普知识向群众进行宣传讲解，共发放科普宣传资料2500份，赠送当季农民所需的蔬菜种子一两重的120袋，玉米良种种子30公斤，科普宣传袋400个，防水围裙300个等物资，卫生健康局也组织医务人员开展了义诊服务，群众反映好。
4、“食品安全活动取得成效”
6月18日,县科协以2019年全国食品安全宣传周为契机，围绕“尚德守法，食品安全让生活更美好”为主题，大力开展食品安全科普知识宣传服务活动，取得良好社会效果。此次活动共展出展板100余块，发放宣传资料10000多份，发放食品安全袋500多个，进一步增强了全民食品安全意识，引导社会各界参与食品安全普法宣传和科学知识普及，积极参与社会监督，提高维权能力和科学素养，营造浓厚的食品安全社会共治氛围。
5、认真组织开展好“2019年全国科普日活动”
9月18日，由青川县科学技术协会牵头，与县委宣传部、县经济信息化和科学技术局、县教育局、县农业农村局、县卫生健康局共同举办，青川县全民科学素质工作领导小组有关成员单位协办的青川县“2019年全国科普日活动”在乔庄镇木牍广场正式启动。活动以“礼赞共和国，智慧新生活”为主题，围绕“生态青川，绿色崛起”，推动新时代“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，弘扬科学精神，普及科学知识，推动全民科学素质全面提升，促进科学普及与科技创新协同发展，为新中国成立70周年献礼。据统计，参加本次活动的科技工作人员50余人，吸引群众2000余人次参加，共发放各类宣传资料2500余份，健康卫生、防震减灾、低碳环保、反对邪教珍爱生命等知识小册2000余册，各类科普宣传袋、围腰1000余个，展出各类科普展板40余张；义诊医疗200余人次，科技、健康现场咨询300余人次。本次活动的开展对社会发展起到极大的助推作用，达到了预期的效果，取得圆满成功。
6、全民科学素质工作全面落实推进
科普“六进”成效明显。今年，县科协围绕《全民科学素质计划纲要》开展“科普六进”活动积。县科协组织200多名科技人员，制作科普宣传展板60余块，科普资料及科普图书10000余份（册），深入乡镇、居民社区、学校、企业、景区，采取科普展览、送医送药送技术、文艺演出等群众喜闻乐见的形式开展科普宣传，共计培训党员干部2期800余名，受益群众2000余人。激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质，深受群众欢迎。
7、认真开展部门联系计划生育特殊家庭工作
为切实做好县科协计划生育特殊家庭制度（独生子女三级以上残疾或死亡家庭）帮扶工作，县科协结合实际，全年通过电话联系了解帮扶对象王秀英、雍自发的身体状况和她们生产、生活状况，鼓励老人开心愉快的生活。在三月、十月开展了两次走访慰问活动。
8、青少年科普工作有新突破
为进一步提升青少年科学素养，不断激发他们“学科学、爱科学、用科学”的兴趣，县科技积极开展系列活动：一是在青川文化中心成功举办了为期两个月的“中国流动科技馆”第二轮四川巡展青川站科普公益活动。以“公平、普惠、创新、提升”为主题，以50件展品组成的科普展览与科学表演、科学实验、科普影视相结合的丰富内容。通过青少年学生的自我操作及工作人员的操作演示讲解，就能清楚明了的掌握到部分科学知识，观摩到当今的先进技术。这次活动的开展，通过观众与展品、科学实验的互动，达到激发科学兴趣、启迪科学观念、传播科学思想的目的，围绕“体验科学、放飞梦想”的主题，培养青少年的创新能力，激发青少年的爱科学、学科学、用科学的激情，使更多的青少年在科普活动中受益。二是联合教育局，以增强青少年科技创新意识和实践能力为着眼点，大力开展青少年科技实践活动，组织全县1000余名师生参加了第三十五届青少年科技创新大赛，评选出了26项优秀作品送广元市参赛。三是以“小发明、小制作、小手工”活动为载体，在各学校成立了科技兴趣小组，立足第二课堂。深入社会参观、调查、实践、探索，培养了学生崇尚科学、弘扬科学的精神，激发了青少年学生讲科学、学科学、用科学的激情。
9、抓实党建和意识形态工作
一是党建工作。拟定了党建工作计划，制订了考评细则，签订了工作目标责任书；召开科协系统“党的建设工作专题会”1次；宣讲习近平总书记对四川工作系列重要指示精神120余场次，组织机关职工学习了习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上重要讲话；全面推动“主题党日”活动制度化、常态化；深入开展“一述三评”、民主生活会（组织生活会）、民主评议党员活动。二是县科协系统全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“五个有”保障主题活动的落实情况，1.组织机构有保障，成立了主题教育领导小组，设立了领导小组办公室及工作机构，印发了主题教育实施方案和总体安排。2.学习教育有成果，科协系统开展集中学习10余场，支部书记讲党课3人次，覆盖党员率100%。3.调查研究有落实，科协班子及成员制定了调研方案，并完成调研报告。4.检视整改有措施，广泛开展主题教育征求意见，针对“不担当、不作为”问题专项列出问题3个，细化措施7条；“党员干部后发赶超、绿色崛起能力不足、激情不高、担当不够、作为不大”问题专项，列出问题2个，细化措施4条，明确整改目标和整改时限。在当好“领头羊”的同时，班子成员党员存在的问题进行强化督促指导，共列出3个问题，制定6余条措施。不断巩固和拓展主题教育成果。三是意识形态工作。成立了意识形态工作领导小组，落实了意识形态工作“第一责任人制度”,实行“一把手”负总责,分管领导对分管领域意识形态工作具体负责，落实意识形态“1432”工作机制，和各学协会签订了《意识形态目标责任书》，落实“意识形态工作四个纳入、四个一同”的工作机制；召开中心组理论学习5次，召开意识形态工作专题会2次，召开意识形态工作分析会4次；进一步完善了《意识形态工作报告制度》《意识形态工作分析制度》等制度；科协支部广泛开展社会主义核心价值观教育、革命先烈教育、传统文化教育等主题活动。
二、机构设置
科协下属二级单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
2019年度部门决算情况说明
2019年度收入合计137.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入137.08万元，占100%；与2018年相比，收入减少14.91万元，降低9.8%
2019年度支出合计129.09万元，其中基本支出101.30万元，占78%；项目支出27.79，占22%；支出总计减少10.48万元，降低7.5%。主要变动原因控制基本公用开支。
2019年本年收入合计137.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计129.09万元，其中：基本支出129.09万元，占100%；项目支出0万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收入总计137.08万元，支出总计129.09万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少14.91万元，降低9.8%；支出总计减少10.48万元，降低7.5%。主要变动原因是控制基本公用开支
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出129.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少10.48万元，降低7.5%。主要变动原因控制基本公用开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出129.09万元，主要用于以下方面:一般公共预算科学技术（类）支出112.48万元，占87.13%；社会保障和就业（类）支出7.97万元，占6.17%；医疗卫生（类）支出3.32万元，占2.57%；住房保障支出（类）5.32万元，占4.13%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为129.09万元，完成预算95%。其中：
1.一般公共预算科学技术支出206（类）科学技术普及07(款）机构运行01（项） ：支出决算为112.48万元，完成预算95%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为7.97万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01(项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出129.09万元，其中：
人员经费87.52万元，主要包括：基本工资29.12万元、津贴补贴17.41万元、奖金13.75万元、绩效工资10.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.68万元、职工基本医疗保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金5.32万元、其他工资福利支出0.38万元等。
日常公用经费41.57万元，主要包括：办公费3.04万元、电费1.06万元、邮电费1.18万元、差旅费4.09万元、会议费0.67万元、公务接待费0.58万元、工会经费1.28万元、其他交通费用0.91万元、其他商品和服务支出0.98万元、其他科学技术普及支出27.79万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是没有开展大型培训和会议。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.06万元，下降64.63%。主要原因本年度没有开展大型培训活动及会议。
国内公务接待支出0.58万元，主要用于科协和老科协开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括老科协接待费0.37万元，主要用于科普下乡和科普培训；科协接待费0.21万元，用于2019年科技流动馆省、市领导到我县举行开幕活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，0机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，科协在年初预算编制阶段，组织对科协项目开展了预算事前绩效评估，对老科协办公费，全民科学素质行动纲要经费及科普经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019年根据科协年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，工程技术分别按照各自规范要求设计、指导，工程质量符合国家验收标准。通过运行，社会效益与经济效益均达到改善水环境质量的要求。受益群众的满意度达99%，自评得分为98分。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映老科协办公费，全民科学素质行动纲要经费及科普经费项目绩效目标实际完成情况。
1.老科协办公费2019年项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入乡镇、居民社区、田间地头，采取科普展览、送医送药送技术、文艺演出等群众喜闻乐见的形式开展科普宣传，共计培训党员干部500余名、居民群众1800余人。激发了群众爱科学、学科学、用科学的热情，提高了广大群众的科学文化素质，深受群众欢迎。
2．全民科学素质行动纲要经费及科普经费项目绩效目标完成情况综述。项目本年预算数10万元，执行数为10万元完成预算的100%。开展科普活动共计8000余人次参加，共发放各类宣传资料4000余份，社区E站科普读本、乡村E站科普读本、校园E站科普读本等知识小册4000余册，各类科普宣传袋800余个和科普小挂图钩400余个，展出各类科普展板50余张。活动现场，还免费进行了义诊，科技、健康现场咨询400余人次。本次活动达到了预期的效果，取得圆满成功。“四下乡”、“四进社区”活动组织180多名科技人员，制作科普宣传展板50余块，科普资料及科普图书10000余份（册）。
|
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
老科协办公费 |
||||
|
预算单位 |
青川县科学技术协会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万 |
执行数: |
5万 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万 |
其中-财政拨款: |
5万 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提高广大群众的文化素质 |
通过项目实施，深入乡镇、居民社区、田间地头，采取科普展览、送医送药送技术、文艺演出等群众喜闻乐见的形式开展宣传。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
完成98% |
完成98% |
送科技、文化、医院下乡 |
科技培训、医药下乡，文化共计5次 |
|
|
效益指标 |
项目完成及时 |
项目完成及时 |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
|
受益群众满意度98% |
受益群众满意98% |
受益群众满意98% |
|
|
项目名称 |
全民科学素质行动纲要经费及科普经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县科学技术协会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万 |
执行数: |
10万 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
“科技之春”“全国科普活动日”“科技活动周”“中国流动科技馆巡展”科普E站建设 |
参加中国流动科技馆巡展8000余人次、开展科技培训活动10次，科技下乡20次 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
及时完成 |
及时完成 |
“科技之春”“全国科普活动日”“科技活动周”“中国流动科技馆巡展”科普E站建设 |
参加中国流动科技馆巡展8000余人次、开展科技培训活动10次，科技下乡20次 |
|
|
效益指标 |
服务群众，造福群众 |
服务群众，造福群众 |
科普宣传覆盖率达到98%，全县公民科学素质得到提升 |
科普宣传覆盖率达到98%，全县公民科学素质得到提升 |
|
|
满意度指标 |
满意度98% |
满意度98% |
满意度98% |
满意度98% |
|
2.部门绩效评价结果。
科协按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《科协2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）机构运行01（项）：指职工工资和办公费的支出
10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）：指机关事业单位基本医疗保险支出
12.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
青川县科学技术协会
部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一）单位基本情况
青川县科学技术协会属财政一级预算单位，其中下属事业单位1个。总编制7名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制2名，工勤人员编制1名。在职人员总数7人，其中:参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员2人，工勤人员1人；退休人员2人。
（二）单位主要职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。
5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
9、开展继续教育和培训工作。
10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
11、承办县政府交办的其它事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门决策情况
1、年度目标任务
2019年,青川县科协在县委、县政府的正确领导和市科协的精心指导下，认真贯彻落实县委中心工作会议精神和市科协对县(区)的目标管理要求，大力指导各学、协会积极开展学术交流活动，紧密团结全县科技工作者为我县经济社会建设服务，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”等科普活动, 着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升科协服务能力方面做了一系列工作，年度工作计划与部门职能紧密关联，年度各项工作有序推进。
2、尽职履责的总体情况。
县科协结合实际，以科普宣传、科技培训为抓手，以扶贫帮扶为中心，全面完成推进了组织工作、统战工作、妇儿工作、人才工作、群团工作、安全生产、综治维稳等各项工作的目标任务，使科协工作有条不紊的更上一层台阶。
（二）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入137.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.08万元，占100%。
（三）部门财政资金支出情况
2019年总支出129.09万元，其中：基本支出129.09万元，占100%。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
我单位认真严格落实了县委、县政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。至 2019年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。基本支出绩效与项目支出绩效根据我单位 2019年工作计划安排，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位率100%、执行率100%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。基于我单位2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标的事实，经自评全面综合评价，我单位2019年度部门整体支出绩效自评得分98分。
（二）绩效分析
1.部门预算管理情况分析
（一） 投入情况分析
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（二） 执行管理情况分析
1.预算执行控制较好,我单位预算资金严格按照规定管理使用，本年财政预算资金较上年有所减少，主要原因是严格执行中央八项规定，控制费用支出。
2.专项预算管理情况分析
2019年，我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，整体支出情况较好。在财政局的大力支持下，各项工作顺利完成。
3.绩效结果应用分析
我单位的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2019年度预、决算均已按财政局要求进行公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。围绕各项工作职责，我单位建立健全了一系列内部管理制度，按照“围绕中心、服务大局，积极进取、充分履职，严谨务实、开拓创新”的工作思路，严格执行科协相关工作的管理。
四、存在的主要问题
近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。二是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步我单位将积极采取措施，结合财政提供的学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，使之进一步完善。
五、整改措施及建议
1．科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预算、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2．加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
3．加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
