目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、组织制订乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
9、承担县政府公布的有关审批事项。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1、狠抓党建工作，促进统计发展。认真学习党的十九届四中全会精神，领会习近平总书记系列重要讲话精神。组织党员干部认真学习十九届四中全会公报，加强研讨交流，进一步强化党性修养，筑牢理想信念。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。贯彻执行中央省委市委县委重大决策部署，围绕“九项大比武”工作，立足统计实际，坚持问题导向，深入查摆、深刻剖析工作中存在的问题，制定具体措施加以整改，切实提高工作效率和质量。严格立规执纪。逐级压实党风廉政建设主体责任，建立健全党组议事规则和反腐倡廉规章制度，完善内部控制机制，认真落实党组主体责任，强化刚性制约，确保统计工作廉洁规范。加强队伍建设。配合组织部选拔1名副科级领导干部，1名管理八级职员；新提拔2名中层干部。外派浙江省、贵州省、广东省等地学习5人次，参加省市专业培训全覆盖，举办“2019年统计继续教育暨业务培训”、“全县住户调查业务培训”、“四上企业申报入库”等培训20场次，培训400余人次。
2、深化统计法治建设，净化统计环境。加强依法统计宣传。深入贯彻落实中央防惩统计造假决策部署，在全县范围尤其是统计系统内，对中央《意见》《办法》《规定》进行再学习、再宣传、再贯彻。将统计法律法规纳入统计继续教育必讲课程，今年培训98人。加大执法检查力度。坚持执行“双随机”制度，联网直报平台数据监管制度，组织开展投资、工业、商贸数据质量核查，对四经普数据进行专项核查，进一步规范了统计行为，有效震慑了统计造假弄虚作假的违法行为。提升专业执法能力。选派人员参加省市统计执法检查，不断积累统计执法经验，提高执法能力。
3、务实工作作风，优化统计服务。提供“快、精、准”的统计信息。3月发布了《青川县统计局关于2018年国民经济和社会发展的统计公报》；发布统计月报10期，方便县上领导掌握经济运行情况，及时作出新部署。加强统计调研分析。编发《青川统计》14期，刊发统计分析21篇，发布统计相关信息100余条。参与短期目标管理和长远目标规划及评估。及时提供全域旅游示范县、粮食安全生产示范县统计资料，配合目标办监控经济指标实现情况，及时分析预警，专研县域经济考核办法，分析优劣势，从统计角度提出意见和建议。
4、围绕重点工作，履行统计职能。圆满完成第四次全国经济普查。全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，为深化供给侧结构性改革，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。在县普查办的带领下全面完成辖区内的普查登记、数据审核、实地核查、逻辑改错和上报工作，数据开发和发布正在有序推进。强力推进统计改革。贯彻执行统计新标准、新要求，乡村振兴战略统计监测全面展开，统计“三大核算”顺利推进。巩固脱贫攻坚成果。我局干部职工结对帮扶36户贫困户，通过开展“三同”活动，大力宣讲政策，推进产业发展，助农惠农扶危济困，不断增进群众感情。在局内资金紧张的情况下，解决村委会改建资金1万元，优先保障第一书记生活补助。本年为结对帮扶乡观音店乡协调争取项目资金30万元。
二、机构设置
青川县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计249.43万元，支出总计249.43万元。与2018年相比，收入总计减少66.5万元、支出减少66.5万元，下降21%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）
图1：
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计195.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.24万元，占96.4%；其他收入7万元，占3.6%。（图2：收入决算结构图）
图2：
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计226.39万元，其中：基本支出166.11万元，占73.4%；项目支出60.28万元，占26.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
图3：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总计收入242.43万元、支出242.43万元。与2018年相比，总计收入减少56.95万元，支出减少14.85万元，收入下降19%，支出下降5.8%。
图4:
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出219.39万元，占本年支出合计的96.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.34万元，下降11.8%。
图5：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出219.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.34万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出17.27万元，占7.9%；卫生健康支出7.27万元，占3.3%；住房保障支出11.51万元，占5.2%。
图6：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为219.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为130.06万元，完成预算100%;一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为52.8万元，完成预算100%。一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2019年决算数为0.48万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为16.62万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2019年决算数为0.65万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为7.27万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为11.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出166.11万元，其中：
人员经费139.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费26.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.68万元，下降20.1%。国内公务接待支出2.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县统计局机关运行经费支出26.56万元，比2018年增加2.53万元，增长10.5%。
（二）政府采购支出情况
2019年，青川县统计局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，统计局无公有车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡居民收入调查、第四次全国经济普查（含“两员”经费）、统计从业资格专项业务培训、统计年鉴编印费和抽样调查、检查、统计年报和联网直报等5个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城乡居民收入调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡居民收入调查工作的正常开展，为全县11个调查点、110户调查户及时兑现记账补贴和考核补贴；组织开展住户调查辅助调查员交叉指导活动，激发辅助调查员工作热情，提高辅助记账能力；严格记账过程痕迹管理，严把数据源头关，切实提高住户调查工作质量。
（2）抽样调查、检查、统计年报和联网直报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效震慑规范了统计行为。联网直报数据修改频次减少，网报质量明显提高。发现的主要问题：数据匹配度不高。下一步改进措施：继续强化对网报单位企业的培训指导，实地指导企业。
（3）第四次全国经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了第四次全国经济普查后续资料开发和两员补助。
（4）统计从业资格专项业务培训绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办培训的班次1次，培训学员150人，培训合格率100%，有效提高基层统计人员的业务水平，从源头提高统计数据质量，进一步充实统计队伍，且拥有过硬专业知识、丰富统计经验。
（5）统计年鉴编印费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施完成青川统计年鉴2019的编撰260册，年鉴编撰质量内容详实、数据准确为资料使用者提供详实准确的统计数据，更好的作出符合我县发展的宏观决策，年鉴使用者满意程度100%。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
第四次全国经济普查（含“两员”经费） |
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预算单位 |
青川县统计局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
80 |
执行数: |
80 |
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其中-财政拨款: |
80 |
其中-财政拨款: |
80 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 |
全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
举办培训班次 |
2 |
本年度计划项目全面完成 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
培训学员人次 |
300 |
本年度计划项目全面完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
普查数据验收通过率 |
100% |
普查数据验收通过率100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
普查入户登记完成时间 |
2019年3月底前 |
本年度计划项目全面完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
普查数据发布时间 |
2020年 |
2020年完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人均培训成本 |
330元/天/人 |
本年度计划项目全面完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
两员补助 |
单位30元/个、个体户10元/个，单位2277个，个体户7283个，合计141140元 |
本年度计划项目全面完成 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
重大的国情国力调查 |
摸清我县最新家底 |
完成 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
对我县二三产业未来可持续发展的影响 |
摸清家底，制定相应的经济发展措施 |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众对四经普工作的满意程度 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
抽样调查、检查、统计年报和联网直报 |
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预算单位 |
青川县统计局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
统计数据检查，提高统计数据质量。高质量完成统计年报。提高联网直报率，确保统计数据质量和工作效率的提高。进一步加强名录库建设，确保名录库数据质量。 |
统计数据检查，提高统计数据质量。高质量完成统计年报。提高联网直报率，确保统计数据质量和工作效率的提高。进一步加强名录库建设，确保名录库数据质量。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
数据检查的次数 |
36 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
举办培训的班次 |
12 |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
联网直报率 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
名录库维护率 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
统计年报上报正确率 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
统计数据公布时间 |
及时发布统计数据 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
年报完成时间 |
2020年4月前 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人均培训成本 |
200元/天/人 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
下乡检查数据 |
65元/天/人 |
完成 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
下乡指导名录库维护 |
65元/天/人 |
完成 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
为进一步提升统计业务能力,强化统计服务水平,推进统计数据质量提升。 |
完成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
统计数据使用者满意度 |
100% |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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|
项目名称 |
统计年鉴编印费 |
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|
预算单位 |
青川县统计局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成2019年青川统计年鉴的编审，印刷260册。 |
完成2019年青川统计年鉴的编审，印刷260册。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成青川统计年鉴2019的编撰 |
260册 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
年鉴编撰质量 |
内容详实、数据准确 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
年鉴印刷完成时间 |
2019年8月前 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
青川统计年鉴2019 |
77元/本 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对全县经济发展的促进作用 |
为资料使用者提供详实准确的统计数据，更好的作出符合我县发展的宏观决策 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
年鉴使用年限 |
≧30年 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
统计数据使用者满意度 |
100% |
完成 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
统计从业资格专项业务培训 |
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|
预算单位 |
青川县统计局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加强统计队伍建设，提升全县统计人员的业务水平。 |
加强统计队伍建设，提升全县统计人员的业务水平。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
举办培训的班次 |
1 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
培训学员的人次 |
150 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
100% |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
培训完成时间 |
2019/9/1 |
完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
人均培训成本 |
330元/人 |
完成 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
有效提高基层统计人员的业务水平，从源头提高统计数据质量。 |
完成 |
|
|
效益指标 |
可持续影响 指标 |
统计人员队伍建设 |
进一步充实统计队伍，且拥有过硬专业知识、丰富统计经验。 |
完成 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
统计数据使用者满意度 |
100% |
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
城乡居民收入调查、城乡一体化调查及补助 |
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预算单位 |
青川县统计局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
36.5 |
执行数: |
36.5 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和居民生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算提供基础数据。
|
为全面、准确、及时了解全县城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和居民生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算提供基础数据。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民调查点 |
11个 |
完成 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
城乡居民调查户 |
110户 |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
记账户记账真实性 |
100% |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
记账户记账完整性 |
100% |
完成 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
记账户记账准确性 |
100% |
完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
记账完成时间 |
每月记账 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
记账户 |
200元/月 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
辅助调查员 |
400元/月 |
完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
业务人员下乡指导 |
65元/人次 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
准确反映全县城乡居民收支水平和增长速度。 |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
调查户满意度 |
100% |
完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
数据使用者满意度 |
100% |
完成 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县统计局2019年部门整体支出绩效
评价报告
一、部门概况
（一）机构构成。青川县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）基本职能。
1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。
3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7、会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8、组织制订乡镇、县级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统、统计信息自动化系统和统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设。
9、承担县政府公布的有关审批事项。
10、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员结构及相关情况。
单位总编制17 名，其中行政编制6名，事业编制10名，工勤人员编制1名。在职人员总数15人，其中行政人员6人，参照公务员法管理的事业人员5人,事业人员4人；退休人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年度收入总计249.43万元，与2018年相比，收入总计减少66.5万元、，下降21%。2019年本年收入合计195.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.24万元，占96.4%；其他收入7万元，占3.6%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年度支出总计249.43万元，与2018年相比，支出减少66.5万元，下降21%。2019年本年支出合计226.39万元，其中：基本支出166.11万元，占73.4%；项目支出60.28万元，占26.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、绩效评价管理
（一）评价结论
从预算配置情况看，预算资金覆盖所有统计工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，县统计局2019年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。对于重点工作的保障资金安排，统计专项工作经费133.5万元、基本保证了全局重点调查工作的需要。
从预算执行情况看，“三公”经费支出控制在年初预算内，与上年支出比大幅减少。从预算管理看，4月份按照县政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由局专门管理机构服务中心统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
从项目完成结果情况看，一是圆满完成第四次全国经济普查。全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。在县普查办的带领下全面完成辖区内的普查登记、数据审核、实地核查、逻辑改错和上报工作，数据开发和发布正在有序推进。二是加强业务培训。举办“2019年统计继续教育暨业务培训”、“四上企业申报入库”等培训20场次，培训400余人次。三是提高统计日常报表数据质量。通过业务培训、下乡入户进企业，城乡居民住户调查、联网直报等专业数据质量有了较大提升。四是优化统计服务。编撰印发《青川统计年鉴-2019》，为社会大众提供“快、精、准”的统计信息。
四、存在的主要问题
县统计局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整的问题。
五、整改措施及建议
为了进一步提高本部门整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：
1、由于普查周期长，工作量大，建议县财政局加强对普查工作所需经费的重点如：培训费、设备购置费及“两员”补助费等保障到位。
2、对于年初纳入预算的调查经费，建议财政局早安排早使用，合理高效使用资金，提高财政资金使用效率。
3、建立长效机制，把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
