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公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻执行党和国家及地方各级德赢VWIN有关道路运输及城市公共交通行业管理的方针政策和法律法规和交通运输主管部门制定的有关规定、规范、标准和细则。
2.负责全县道路客货运输、城市公共交通运输，客货运输站(场)，城镇公交客运站(场)，机动车辆维修厂、车辆综合性能检测站，机动车驾驶员和道路运输从业人员资格培训机构，出租汽车（巡游、网络预约）客运经营、装卸搬运、货物仓储、客货运代理、客运车辆租赁及道路运输经营业户（个体）的规划、行政审批、年度审验，资质等级评定等。
3.负责对全县道路运输经营企业及业户经营行为实施监督检查和行政处罚，查堵国家禁、限物资的运输，处理道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量相关纠纷和投诉，打击道路运输领域违法违章行为，维护道路运输市场公平、公正竞争秩序;
4.负责营业性运输车辆的技术管理;
5.负责道路运输行业抽样调查、统计、市场预测和信息引导工作;
6.按照发改部门的授权负责对全县道路运输行业的运价进行核定和监督检查；
7.负责全县道路运输行业安全生产源头监管，负责货物运输源头治超(超限、超载）管理；
8.指导全县道路运输企业及业户开展安全生产和精神文明建设，组织道路运输业户进行经验交流及技术推广，提高行业科技化管理水平，推进道路运输行业节能减排；
9.负责全县农村客运站（点）规划布局和建设，负责三级(含三级)以上客运站的管理；负责三级(含三级)以下客运站的站级核定；
10.负责全县道路运输行业应急保障工作，即：应急保障队伍建设、应急物资运输和人员疏散转移;
11.负责全县运政执法人员的教育培训和监督管理；
12.完成县委县政府和上级作业主管部门交办的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（一）道路运输行业持续发展
一是受理、办结行政许可事项共186件，办理公共服务事项2782件；二是新增货运业户46户，新增货运车辆86辆，新增货运公司1家；三是新增教练车7辆；四是截止11月底完成道路货运周转量30681万吨公里，同比增长13.2%，完成道路客运周转量5631.9万人公里，同比增长-7.7%，完成道路运输周转量31245万吨公里，同比增长12.7%，增幅居全市第一。
（二）严格执法，疏堵结合，大力发展农村客运，有效维护行业秩序
一是我所先后多次召开扫黑除恶专项斗争工作推进会，以开展扫黑除恶专项行动为契机，协调公安交警、路政等部门开展联合执法12次，截止11月底我所共检查车辆19500余台次，出动执法人员1400余人次，检查维修企业120次、客运站70次、驾校55次、源头货运企业68次，查处违法违章行为145起，其中查处非法营运行为48起。
二是坚持“依法治运、综合治理、疏堵结合、平稳有序”的原则，我所以青溪、竹园、广元线路为重点开展打击非法营运行动的同时，深入展开农村客运调研，大力发展农村客运市场，提高建制村通客车比例，加强群众出行方式疏解。今年我县共新增农村客运班线25条，新增农村客运车辆35辆，截止11月建制村通客车率达93.9%，切实做到疏堵结合，确保群众安全便捷出行，维护行业秩序。
三是加快响应式服务推进，我县预约响应式建制村通车数59个，利用招呼站（牌）、公交车站等平台，发布预约联系方式260条。
四是加强对机动车维修行业、货运行业和驾驶员培训行业的乱象整治，为道路运输市场整体有序发展营造了良好环境。
开展道路运输领域三项安全生产行动，有效防范和遏制道路运输事故发生
一是在完成对本辖区内所有营运驾驶员和车主共计200人的教育培训网上考核，对考核不合格的，重新进行教育培训考核，合格后方可继续上岗，对多次考核不合格或丧失从业资格条件的，要依照相关法律法规予以清退；二是12月底，全县24辆三类以上班线客车完成安装主动安全智能防控设备及系统应用，实现对驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控、实时报警。三是完成了我县14辆城市公交车驾驶区域安装安全防护隔离设施，保障驾驶员以及方向盘、制动系统等不受外界干扰，有效避免乘客侵扰攻击驾驶员等行为，大幅度降低人为因素导致的安全事故发生。
客运站场和农村招呼站（牌）建设稳中有进
一是完成金子山二级客运枢纽站竣工验收，正在完善信息一体化建设，即将投入运营；二是完成了前进乡客运站的建设工作，目前正在督促乡镇政府完善相应的资料并送审；三是在11月底完成农村客运招呼站（牌）建设65个，12月底完成验收。
（五）加快道路运输车辆安装ETC工作
一是截止11月底我县，出租车全部完成 ETC安装工作安装率为100%，我县客运车辆ETC安装率为；二是新增客运车辆未安装ETC的将不办理相关审批业务；三是将ETC安装工作纳入客运企业公司年度质量信誉考核，对工作开展不利受到上级行业管理部门通报的将予以扣分，按照时间节点完成工作的将予以加分。
（六）突出重点，全面覆盖，实现全行业安全平稳可控
客运方面。一是完成了广运集团青川出租车分公司质量信誉考核；二是强化日强监管，督促客运企业严格执行“三不进站”、“六不出站”、“三品”检查和车辆安全例检等日常工作；三是做好重要时段的安全监管工作，各个重要时段制定工作计划，及时完成运力调配和安全保障工作；四是做好了冬季冰冻雨雪和大雾大风等恶劣天气状况下的保通保运等应急保障工作，全年未发生一次旅客滞留现象。
货运方面。一是展开超限超载专项治理，深入全县货运企业、砂石料厂和货物集散地等源头企业，认真开展调研，摸清情况，整治超限超载现象；二是积极作为，防止非洲猪瘟疫情扩散，我所抽调2名执法人员配合农业部门在高速出入口检查，并督促辖区的货运企业加强对运输生猪和生猪制品车辆的管理，做好清洁消毒工作。执法人员在进行路检路查时遇到运输生猪及生猪制品车辆时及时通报农业部门；三是开展道路货物运输行业安全专项整治，对零担货运、货物托运部和寄递企业以及客运车辆附搭小件快运进行了全覆盖检查，督促其全面实行不能夹带运输易制毒和危化品等禁限运货品，确保货运安全；四是开展寄递物流和客车附搭小件货物运输清理整顿专项行动，持续推动“三个100%”制度落实，推动寄递物业实行业务流程全程计算机管理，确保寄递物流“三个100%”制度落实情况“可查、可溯、可究”。
维修企业：一是完成全县所有二类维修企业质量信誉考核工作；二是对全县范围类11家二类维修企业，20余家涉及维修废物处理的三类维修企业，进行了环保专项整治；通过规范维修企业环保措施，危废物处置方式，加强维修企业环境保护监管，切实从根本上提高了各企业环境保护意识，改善了汽车维修行业环境保护状况；专项行动中对各维修企业开展专项检查30余次，其中同环保局联合检查1次，积极督促各企业完成环境保护工作备案；三是贯彻落实《机动车维修管理规定》，严格落实机动车维修经营备案制度，同时进一步规范机动车维修经营行为，截至目前，我县维修备案共计12件。
驾培方面：一是加大市场监管力度，严厉打击黑教练、黑教练场，维护驾培市场正常的经营秩序，确保驾培行业稳定；二是充分利用驾驶培训监管服务平台建立完善扫黑除恶举报投诉机制，严厉查处驾培市场“十大突出乱象”；三是加强行业监管，着力推进驾培行业提档升级，积极推进“预约培训”、“先学后付”和“计时培训”等服务模式；四是开展初学机动车驾驶人文明交通劝导实践教学活动。
（七）队伍建设
1.强化干部职工教育学习。一是所里多次召开廉政警示教育会，以此警示，防微杜渐，警钟长鸣，牢牢树立执政为民常记公仆本色，真正做到上不负党，下不负民；二是赴剑阁县廉政教育基地开展教育活动，通过开展廉政教育，强化机关党务干部党性修养，坚定理想信念；三是到青川县禁毒教育基地参观学习，提高党员干部职工识毒、防毒、拒毒意识和能力，倡导健康的生活方式，筑牢禁毒思想防线；四是到房石镇烈士陵园开展“追足迹、寻初心”革命洗礼教育，让全体党员干部接受一次深刻的爱党爱国思想洗礼和学习传承优秀革命传统的教育。
2.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
一是扎实抓好学习教育，聚焦学习内容，集中学习研讨，注重学习实效；二是突出调研重点开展调研，我所开展优化货运物流发展营商环境调研活动，形成货运物流行业发展调研报告，运用到工作实际；三是检视反思突出问题，截至目前，我单位已全面落实问题查找，建立问题台账13份，查找问题共计45个。
3.规范行政执法，着力提升执法形象。一是实施“素质提升”工程。通过强化教育培训、开展案卷评查、举行技能竞赛提高执法专业技能素质和职业道德素质；二是实施“执法规范”工程。完善执法机制、强化人性化执法、严格执法监督，确保在行政执法中做到依法、规范、安全、文明。三是实施“管理创新”工程。大力提升服务质量、积极改进执法方式、逗硬落实三项制度、深入推进服务便民，进一步规范办事程序，提高办事效率，进一步提高道路运输行政执法信息化办案水平和快速反应、应急处理能力，进一步加强执法监督、规范行政执法；四是加强日常管理，每月开展一次执法队伍练兵活动，常态化开展法律法规培训学习会，圆满完成迎接省执法评议考核。
（七）广泛宣传，做好信访工作
一是为及时宣传道路运输管理工作，树立文明规范，勤政高效的运管形象，我所重视和加强政务信息宣传工作，在信息工作中，努力做到在第一时间收集、报送、处理、确保快速报送。共印发《青川运政信息》37期，我所在县级刊物发表文章及报送信息20余篇，完成县政府约稿2篇；二是开展各类宣传活动10次，共计发放各类安全、普法宣传资料6000余份；三是是搞好来信来访工作，加大信访化解力度，接受群众的监督，切实解决群众反映强烈的热点、难点问题，全年共回复各类来信来访40余件。
（八）扶贫工作成效显著
一是扶贫工作常态化、日常化。成立的董家村驻村帮扶工作队、派驻的第一书记每个月都在董家村开展不少于15天的工作，还派专人充实到建峰乡青沟村驻村工作队开展扶贫工作，领导班子成员轮流到村指导调研脱贫工作30人次。二是持续开展走基层活动。组织干部职工在元旦、春节等重大节日到结对帮扶的贫困户群众家中走访慰问，并送慰问金、床上四件套、过冬的保暖内衣、米、面、油等物资，及时帮助解决当前家庭生活上面临的暂时困难；深入帮扶村进行实地走访调查，了解他们在生产、生活方面的困难，理清帮扶思路；三是积极筹措扶贫资金。为观音店乡董家村协调河提项目资金19.4万元，协调羊圈建设资金20万元，协调建设连户路、花台、堡坎资金16万，为建峰乡青沟村协调石马垭至场镇建设资金60.91万，直接投入帮扶资金共计4万元，帮助解决建峰乡青沟村厨房厕所环境问题。
二、机构设置
青川县公路运输管理所为一级预算单位，下属单位0个。总编制19名，其中参照公务员法管理事业编制16名，其他事业编制1名，工勤人员编制2名。在职人员总数18人，其中参照公务员法管理事业人员15人，其他事业人员1人，工勤人员2人；退休人员7人；遗嘱长赡人员2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2893.11万元。与2018年相比，收、支总计各减少839.70万元，下降22.5%。主要变动原因是项目建设支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计2893.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805.38万元，占27.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2741.42万元，其中：基本支出210.91万元，占7.7%；项目支出2530.51万元，占92.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入2893.11万元，财政拨款支出2741.42。与2018年相比，财政拨款收入总计减少639.61万元，下降18.1%；财政拨款支出总计增加1286.51万元，增长88.4%。主要变动原因是本年度项目建设有较大笔资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2741.42万元，占本年支出合计的94.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1286.51万元，增长88.4%。主要变动原因是本年度项目建设有较大笔资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2741.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.61万元，占0.9%；卫生健康支出8.96万元，占0.33%；交通运输支出2693.51，占98.3%；住房保障支出14.33万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2741.42，完成预算94.8%。其中：
1.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为24.61万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为8.96万元，完成预算100%。
3.交通运输支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为2693.51万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是年末大平台支付关闭，资金未能支付。
4.住房保障支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为14.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出210.91万元，其中：
人员经费186.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元，占91.4%；公务接待费支出决算0.36万元，占8.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.09万元，下降57%。主要原因是2018年发生的维修费用较多，2019年未发生修车费用；油价下降，发生的燃油费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.82万元。主要用于乔庄交管站、竹园交管站、沙州交管站日常路检路查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元，增长38.5%。主要原因是公务接待费按实际发生支出，年初不能预估。
国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：广元市运管局检查工作接待费600等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，青川县公路运输管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青川县公路运输管理所共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对成品油价格改革对交通运输的补贴项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：成品油价格改革对交通运输的补贴项目下达资金383.17万元，其中对对农村道路客运的补贴281.04万元、对出租车的补贴102.13万元。绩效评价按质量管理、进度管理、资金支付管理等原则开展完成。该项目年度计划安排资金383.17万元，实际到位资金 383.17万元，实际支出资金383.17万元，资金使用率100%。资金分配严格按照相关文件的要求，按照资金使用情况，严格执行财务制度，专项资金实行“专人管理、专项使用”原则，确保项目资金专款专用，无任何违规使用资金情况。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“成品油价格改革对交通运输的补贴”1个项目绩效目标实际完成情况。
成品油价格改革对交通运输的补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数383.17万元，执行数为383.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障车辆良好运营，保障群众出行需求，保障服务水平高，实现我县公共交通事业持续稳定发展的目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强对全县车辆运行的安全监管，确保群众出行方便的同时，保障出行安全。加强对四川广运集团青川分公司的监管，确保财政资金专款专用。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
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预算单位 |
青川县公路运输管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
383.17 |
执行数: |
383.17 |
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其中-财政拨款: |
383.17 |
其中-财政拨款: |
383.17 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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资金全额支付 无任何违规操作 |
本年度资金支付率100% 无任何违规操作 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
农村客运车辆、出租车 |
农村客运96辆、出租车40辆 |
农村客运96辆、出租车40辆 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
资金使用是否合规 资金发放率 资金分配公平性 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按时完成资金分配和发放 |
是 |
是 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
对农村客运的补贴 对出租车的补贴 |
对农村客运的补贴281.04万元 对出租车的补贴102.13万元 |
对农村客运的补贴281.04万元 对出租车的补贴102.13万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
对道路客运行业发展促进作用 |
明显 |
明显 |
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效益指标 |
社会效益 |
保障运营成本 增加客运、出租车运营者就业 |
是 |
是 |
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效益指标 |
生态效益 |
符合环境发展要求 |
是 |
是 |
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效益指标 |
可持续影响 |
促进成品油价格改革 |
持续 |
持续 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
改善运输行业公众满意度 改善农村客运、出租车运营者满意度 |
≧98% |
≧98% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县公路运输管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县公路运输管理所部门2019年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县公路运输管理所为一级预算单位，下属单位0个。
（二）机构职能。
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻执行党和国家及地方各级德赢VWIN有关道路运输及城市公共交通行业管理的方针政策和法律法规和交通运输主管部门制定的有关规定、规范、标准和细则。
2.负责全县道路客货运输、城市公共交通运输，客货运输站(场)，城镇公交客运站(场)，机动车辆维修厂、车辆综合性能检测站，机动车驾驶员和道路运输从业人员资格培训机构，出租汽车（巡游、网络预约）客运经营、装卸搬运、货物仓储、客货运代理、客运车辆租赁及道路运输经营业户（个体）的规划、行政审批、年度审验，资质等级评定等。
3.负责对全县道路运输经营企业及业户经营行为实施监督检查和行政处罚，查堵国家禁、限物资的运输，处理道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量相关纠纷和投诉，打击道路运输领域违法违章行为，维护道路运输市场公平、公正竞争秩序;
4.负责营业性运输车辆的技术管理;
5.负责道路运输行业抽样调查、统计、市场预测和信息引导工作;
6.按照发改部门的授权负责对全县道路运输行业的运价进行核定和监督检查；
7.负责全县道路运输行业安全生产源头监管，负责货物运输源头治超(超限、超载）管理；
8.指导全县道路运输企业及业户开展安全生产和精神文明建设，组织道路运输业户进行经验交流及技术推广，提高行业科技化管理水平，推进道路运输行业节能减排；
9.负责全县农村客运站（点）规划布局和建设，负责三级(含三级)以上客运站的管理；负责三级(含三级)以下客运站的站级核定；
10.负责全县道路运输行业应急保障工作，即：应急保障队伍建设、应急物资运输和人员疏散转移;
11.负责全县运政执法人员的教育培训和监督管理；
12.完成县委县政府和上级作业主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况。
青川县公路运输管理所是参照公务员法管理的事业单位，总编制19名，其中参照公务员法管理事业编制16名，其他事业编制1名，工勤人员编制2名。在职人员总数18人，其中参照公务员法管理事业人员15人，其他事业人员1人，工勤人员2人；退休人员7人；遗嘱长赡人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计2893.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入805.38万元，占27.8%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计2741.42万元，其中：基本支出210.91万元，占7.7%；项目支出2530.51万元，占92.3%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据部门年度目标任务，年初做好预算编制工作，报县财政局审批，对预算执行全过程、全方面控制、监督和核算，年中根据资金情况经业务股室进行预算调整。预算支出严格按照财经法规及单位内部管理相关制度，使资金的使用安全性，效益性得到最大发挥。
（二）结果应用情况。
2019年度我单位严格按照青川县财政局关于绩效评价的文件要求（青财[2020]77号），部门绩效目标已同预算公开，单位整体绩效评价的自评工作，经财政审核通过后于10月底随经县德赢VWIN批复后的决算一并对社会公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年道路运输管理工作在县委县政府和县交通运输局的正确领导和市运管局的业务指导下，我所不断创新工作思路，增添工作措施，强化自身建设，加强市场监管，严厉打击和查处道路运输领域违法违章行为，科学制定行业发展规划，切实解决老百姓的出行难题，有效推动了我县道路运输管理工作全面协调、可持续发展，实现了全年无较大以上道路交通运输安全责任事故发生，确保了行业的安全稳定与平安和谐。
（三）存在问题。
我所是全额财政拨款单位，财政补助项目上级补助资金不够，管理面不断扩大执法成本增加，资金缺口大；农村客运发展迟缓，非法营运车辆屡禁不止，打击难度大，行业安全管理风险高。
（四）改进建议。
积极争取上级补助资金，减少资金缺口；持续开展扫黑除恶专项斗争工作，坚持疏堵结合，严厉打击非法营运，治理行业乱象；严格内部管理，加强队伍建设，加快运管队伍自身发展，端正执法态度，规范执法行为。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
