青川县地方志编纂委员会办公室2019年部门决算

公开时间：2020年10月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。青川县地方志编纂委员会办公室是青川县德赢VWIN直属的参照《中华人民共和国公务员法》管理的正科级事业单位。负责制定全县地方志编纂方案,规划、组织、指导全县各类志书编纂工作；指导县级各部门、乡镇、学校、县级医疗单位的志书编修业务工作；负责组织全县各级各类志书的评审验收工作；负责收藏、整理、开发地方志文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作；负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立青川县地情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务；负责《青川年鉴》的组稿、编纂出版发行工作，承担《青川县志续编》的组稿、编纂、审定、出版发行等工作；协调全县各级各类志书、地情资料的出版发行工作；组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.追求精品，高质量完成方志编纂工作

按照省、市地方志工作中心关于“依法治志”和地方志工作“两全目标”的要求，青川县地方志办坚持“质量强志”工作目标，大力推进乡镇志、部门（行业）志的编纂，不断提高年鉴编纂水平，青川县方志历史文化资源进一步得到挖掘和弘扬。

一是加强业务指导，青川镇志、行业志再出新业绩。认真落实省、市关于第二轮县志编纂工作要求，青川县把乡镇志、部门志书纳入县志分志序列，在完成第二轮《青川县志》公开发行的基础上，组织力量加强对乡镇志、部门（行业）志编纂指导工作，推进全县地方志工作协调、有序开展。年内，抓住机构改革前的机遇，积极向原地税局建议，推荐并落实了《青川县地方志税务志》的编写；推荐组织落实《青川县中医医院志》的编写。完成了《青川县老区发展史》和《关庄镇志》的编写，建议开始了《青溪镇志》编写的前期工作。截至2019年底，全县乡镇志完成24部，村志完成1部，部门、行业志68部、学校志完成8部。《青川县地方志税务志》、《青川县中医医院志》正在编纂中，预计2020年内部印刷出版。

二是顺利完成《青川年鉴（2019卷）》编写。年内完成省、市年鉴青川部分承编任务。抓好《青川年鉴（2019卷）》编纂工作，年初，以两办名义印发组稿通知，全办工作人员分工协作，积极统稿，认真组稿、编辑等，倒排工期，历经十二个月的辛苦努力，通过邀请招标，由河南金雅昌文化传媒有限公司中标印刷，天津古籍出版社于12月公开出版发行。全书全面记录了青川县2018年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设方面取得的成就和经验，为全县各级党政领导提供了资政借鉴。

三是统筹时间，完成了《中华人民共和国70周年大事记》编写。该书自四月起，青川县地方志办开始谋划，自编自审，历时9个月组稿50万字，内部出版，为中华人民共和国70周年交了一份满意答卷，献了一份重要大礼。

四是创新思路，认真抓好地方志宣传教育取得实效。一年来，青川县志办发挥主渠道作用，加大地方志宣传教育工作。将地方志“两个条例”列入单位年度学习范围，组织开展集中学习6次，并将“条例”摘要内容印送到各单位，各乡镇大力开展宣传学习，印发资料3000多份。扎实开展送《青川县志》、《5·12汶川特大地震青川抗震救灾志》、《青川年鉴(2018卷)》进社区、进乡村、进部门、进学校，向部分老领导、老同志送志书共260多册，发挥省、市地情网站将青川战国木椟、川北薅草锣鼓、青川地情、青川旅游等上传，以全方位加强了青川县的宣传，收到了较好的社会反响。

2.围绕中心，脱贫攻坚驻村帮扶出实招。

一是坚持驻村工作帮扶力量。2019年，青川县地方志办在人员少，任务重的情况下，继续定点帮扶桥楼乡寨坪村力度不减，人员不少，真帮实扶，得到乡、村干部群众的一致好评。二是坚持经常性地走村入户宣传政策，以正面引导为主，全年坚持每月三次入村入户开展工作，耐心听群众需求和呼声，及时向桥楼乡反映反馈，并在发展上主动向贫困群众传输要发展脱贫致富的理念，宣传党和政府的关心，关爱政策，引导群众理解脱贫攻坚，支持脱贫攻坚，主动投身脱贫攻坚。部门结对帮扶的贫困户中有1户主动发展特色产业白芨致富成为全县标兵。三是坚持项目帮扶助脱贫。一年来，青川县志办在工作中认真逐户开展调查，针对群众需求和反映出的问题，全年争取民政和单位职工救助贫困户2户，发放慰问品2300元。解决排查出的问题，落实2000元资金整合户办工程完成帮扶户卫生厕所建设，出资500元整合法院、防震救灾局合力整治1户贫困户住房安全问题。主动争取其农业局茶叶办为寨坪村发展茶叶150亩，争取以工代赈项目资金20万元实施了渔寨村灌溉渠堰2000米，争取以工代赈解决渔寨村社堡坎项目50万元，现已纳入规划。通过帮扶，定点帮扶寨坪村实施巩固提升，全村无返贫户，帮扶的贫困户，2019年度脱贫攻坚成果测算，户均达到5000元以上。

3.强化三个建设，干部队伍素质明显提高

（1）坚持主题教育为重点，全面加强思想政治建设。2019年，青川县地方志办把“不忘初心、牢记使命”主题教育贯彻始终，做到主题教育有方案有计划，有活动载体，坚持“两学一做”常态化，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的基本内容，把“两个维护”、“四个意识”、“两个自觉”作为主题教育的最终目标，加大人才工作力度，培养入党积极分子1人，坚持“三会一课”制度与主题教育“夜学会”相结合，全年组织集中学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国发展面对面》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《中国共产党章程》及党规党纪、党的十九届四中全会精神等12次，共16小时，学习篇目38个。通过集中学习，领导辅学、个人自学，全体干部职工思想政治明显提高，都能自觉地与党中央保持高度一致，不折不扣地执行上级决策部署，自觉地投身到地方志工作中去。

（2）坚持质量强志为目标，干部修志能力明显提升。着眼于构建学习型、研究型、工作型部门，全面推进青川县志书质量提升，积极引导全体干部职工勤学业务，把《地方志工作条例》熟记于心，牢记于行，全年参加省市组织的各种业务培训班3人次，参加全省历史观大讲堂1人次，单位内部组织各种形式的业务工作，志鉴编纂研究讨论5次，开展地方志工作服务乡村振兴发展大调研3次，形成调研文章1篇。组织老干部、老前辈研讨县志、年鉴讨论会3次，互相交换意见，取长补短，全方位提高全办人员的业务能力。2019年，青川县地方志办在人才缺乏的情况下，完全具备了编纂出书的能力。

二、机构设置

青川县地方志编纂委员会办公室属于一级预算单位，是全额拨款的参照公务员法管理的县政府事业单位，有参公事业编制4人，无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年初年结转和结余0.87万元，2019年度收入总计76.38万元，支出总计68.53万元。2018年度收入总计93万元，支出总计115万元。与2018年相比，收入总计减少16.62万元、支出减少46.47万元，收入下降17.87%，支出下降40.4%。主要变动原因：项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计76.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计68.53万元，其中：基本支出68.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入76.38万元、支出总计68.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16.62万元、46.47万元，分别下降17.87%、40.4%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出68.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少46.47万元，下降40.4%。主要变动原因是项目支出减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出68.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出55.83万元，占81.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.65万元，占8.25%；卫生健康支出3.24万元，占4.73%；住房保障支出3.8万元，占5.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为68.53万元，完成预算80.49%。其中：

1.科学技术类206（类）社会科学06（款）其他社会科学（项）:支出决算为64.55万元，完成预算89.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费05（项）、其他社会和就业99（款）其他社会保障和就业01（类）:支出决算为5.65万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%。

4.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01(项)；支出决算为3.80万元，完成预算100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出68.53万元，其中：

人员经费60.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（五）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（3）公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（六）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出51.39万元。

（2）政府采购支出情况

2019年，单位无政府采购支出.

（七）单位预算绩效管理情况。

（1）2019年预算无项目支付绩效管理工作，现对整体支付开展情况进行绩效管理

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算执行过程中，整体支付绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。通过运行，社会效益与经济效益均达到改善。

青川县部门整体支出绩效目标完成表
（2019年度）
部门（单位）名称			青川县地方志编纂委员会办公室
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费与公用经费		围绕国务院、省、市政府地方志工作会议精神和县委、县政府中心工作，认真执行有关地方志工作的法律法规，并监督实施；组织编纂好地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献；组织开发利用好地方资源；促进社会经济文化发展。	76.14	76.14
	建国前老干部困难补助		解决本单位退休干部谈守志同志因患乙状结肠中分泌腺癌，饮食起居需要人长期照顾特殊困难补助。	0.24	0.24
	《广元年鉴》（2018卷）县区专篇		完成《广元年鉴》（2018卷）县区专篇（青川县）文字、图片资料的收集、编纂与报送
	志、鉴编撰费		1.完成《青川年鉴》（2019卷）文字、图片资料的收集与编撰。2.完成第三轮《青川县志》启动前期工作
	《青川年鉴》(2019卷）出版印刷费		完成《青川年鉴》（2019卷）出版印刷
	金额合计			76.38	76.38
年度总体目标	完成《青川年鉴》（2019卷）编纂、印刷及出版发行；《广元年鉴》（2018卷）县区专篇文字及图片资料收集、编纂与报送；《四川年鉴》（2019卷）文字资料的收集、编纂与报送；第三轮《青川县志》启动前期工作；督促指导乡（镇）、部门志书编写工作。深入推进地方志资料利用，积极为各级各部门提供资政服务；认真做好绩效目标考核、组织人才、宣传思想、党建、普法、资料档案、综合治理、精神文明建设、安全生产、档案管理、环境保护、保密和防邪、节能减排、财务、退休人员服务等各项工作。完成县委、县政府交办工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	抓好年鉴编辑、出版印刷，志书资料收集、乡镇志书编纂督促指导、地情资料的开发利用等工作，保证全年工作正常运转。财政预算在编人员全年工资37.2273万元，基本公用经费5.0万元，住房公积金3.8019万元，养老保险6.3367万元，医疗保险2.3764万元，工伤保险0.1584万元		安排资金76.14万元
			完成2019年1月至12月特殊困难生活补助发放		安排资金0.24万元
			完成《广元年鉴》（2018卷）县区专篇（青川县）文字、图片资料的收集、编纂与报送
			1.完成《青川年鉴》（2019卷）文字、图片资料的收集与编撰。2.完成第三轮《青川县志》启动前期工作
			完成《青川年鉴》（2019卷）年出版印刷（含公开出版书号费）
		质量指标	人员经费、运转经费足额保障率		=100%
			完成老干部特殊困难生活补助发放率		=100%
			严格按照县委、县政府要求完成各项工作		=100%
			开展党支部各项活动，推进党建工作		≥90%
		时效指标	按时按量完成任务		=100%

		成本指标	保障各项工作的正常运转		同比下降
			解决谈守志1人特殊困难生活补助		0.24万元（200元/月）
			完成《广元年鉴》（2018卷）县区专篇14个彩页版面图片收集、编辑与报送		5713元/版（共14个版面，60幅图片）
			1.《青川年鉴》（2019卷）年文字、图片资料的收集与编撰工作经费。2.完成第三轮《青川县志》前期启动工作		10万元（以实际发生数为准）
			《青川年鉴》（2019卷）年公开出版印刷		按竞争性谈判签订的合同金额为准
		社会效益指标	全面、系统、翔实反映年度青川县国民经济和社会发展为全县各级领导机关和部门决策提供参考依据，为科研和教学工作提供新的信息，为推动青川经济社会发展再上新台阶，建设中国生态旅游名县服务。		确保全面完成
		可持续影响指标	志、鉴使用年限		年鉴≥15年，县志永久
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥98%
			部门满意度		≥98%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术类206（类）社会科学06（款）其他社会科学（项）：指其他社会科学反映事业单位的基本支出和项目支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费05（项）、其他社会和就业99（款）其他社会保障和就业01（类）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险经费。

7.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01(项)；指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青川县地方志编纂委员会办公室

2019年整体政策支出绩效评价指标

绩效指标			指标解释	评分方式	自查得分(分值)	备注
一级指标	分值	二级指标	指标解释	评分方式	自查得分(分值)	备注
经济性（相关性）	5	科学性	是否与国家、地方政策及发展战略相关	与相关政策文件对比分析，发现一处不匹配或不一致的扣1分。	5
经济性（相关性）	5	合理性	反映政策标准制定是否合理，是否考虑对象、区域、环境、经济发展等因素设定政策标准	发现一处不合理、不匹配的扣1分。	5
效率性	10	管理效率	管理制度办法是否健全，保障措施是否规范有效。	主管部门及项目单位管理制度文件制定及管理情况。	8
	10	执行效率	资金拨付使用是否按进度，有无滞后现象。	资金拨付时间及进度，是否符合实施计划（方案）。	8
	10	政策效率	政策预期目标的实现程序。	分析实施政策前后目标区域状态变化。	8
效益性	10	社会效益	带动政策目标区域内公共基础设施、公共服务就业	政策实施后公共基础设施改善情况，地区就业就率情况。	89
	10	经济效益	对区域经济（目标群体）带来的直接或间接效益	区域经济及相关企业经济效益情况。	9
	10	环境效益	节约资源、保护生态环境方面作用	是否通过环保验收及其他环保节能方面效益。	8
	10	满意度	问卷调查、访谈等形式了解公众、服务对象、目标群体满意度	问卷调查、访谈形式。	8
公平性	10	公平性	目标群体是否公平享受政策，政策资源配置是否公平。	产业类项目重点评价是否进行竞争立项等。	10
可持续性	5	持续运行	政策效益能否持续有效发挥，受益群体对政策是否有持续需求	问卷调查、访谈形式。	5
可持续性	5	重复性	是否存在政策对象重复重叠、与其他政策分界不清的现象	是否存在多项财政政策在同一方向、环节或范围支持企业发展。	5