目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责如下：
1、贯彻落实国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策、法律、法规、规章和行业标准。
2、负责地震监测预报和防震减灾科普宣传工作，组织和指导各乡镇、各部门开展防震减灾科普宣传。
3、拟订地震监测预报、防震减灾科普宣传等政策措施，组织起草相关规划、体系建设。
4、负责地震监测预报和震情跟踪工作。组织开展地震监测预报分析工作，会同有关部门组织开展地震短临跟踪及震情趋势研判，提出震情趋势意见，参与地震灾害损失评估。
5、负责地震烈度速报与预警系统的建设管理工作，组织地震科技攻关研究和科技成果的推广应用，开展地震监测预报和地震科普宣传方面的交流与合作，推进地震科技现代化。
6、负责提供地震监测设施和观测环境保护要求，协助县应急管理局开展地震监测设施和观测环境保护工作。
7、组织开展防震减灾法律、法规和科普知识宣传，提升全社会防震减灾意识和能力。
8、负责提供有关防震减灾决策咨询、技术指导服务。
9、负责青川地震台的监测业务工作。
10、协助县应急管理局做好重大工程、重要设施和农村房屋抗震设防指导工作，做好乡镇防震减灾工作业务指导；协助县应急管理局做好县抗震救灾指挥部办公室相关工作。
11、负责职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
12、承办县政府交办的其它工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1、突出防御重点，着力夯实震害防御基础。持续抓好第五代地震动参数区划图，推进抗震设防标准全面落地。合力推进农村危旧房改造系列工程，促使抗震设防民居落地。简政放权，主动监管。积极推行抗震设防要求联合执法检查机制，促使全县建设工程抗震规范落地，确保新建工程抗震设防要求100%达标。
2、突出监测主体，着力提高地震监测及震情跟踪能力。规范有序高效推进项目建设工作，全面提高地震监测设备运行与分析处理能力，着力加强业务能力提升。完善日巡查周盘点月通报机制，2019年度测震资料评比工作，青川测震荣获全省区域台台站运行评比第二名
3、突出宣传示范，着力增强民众防震意识，有效解决社会关注。深化科普宣传，“七进”活动见成效。
4、突出应急关键，全力做好地震应急应对技术支撑全力配合完成全市抗震救灾综合实战演练。全力配合市县应急管理局开展广元市2019年抗震救灾综合实战演练。
5、持续推动示范创建工作，示范效应突出，示范创建数量和质量位居全市首位。完善优化示范建设标准，注重活动载体与示范作用，成功创建省级防震减灾科普示范学校1所。
6、积极开展地震监测科研合作，青川成为重要科研实践基地，开启探索地震短临预报之路。加强与中国地震局地壳研究所、北京大学深圳研究生院、川滇试验场、上海市地震局预报中心等科研院校合作相继建立AETA、高精度氢、地电仪等实验站，推进地震前兆微观观测工作。
7、实施青川地震台迁建改造项目，着力提升监测能力。我县拟投资300余万元，按照国家台站标准化建设规范，推进全市首个县级标准化台站建设。
二、机构设置
青川县防震减灾服务中心属一级预算单位，总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数8人，其中参照公务员法管理的事业人员6人，工勤人员2人；退休人员4人。固定资产总额167.72万元。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年初结转和结余5.19万元，本年收入合计153.10万元，本年支出合计157.47万元，年末结转和结余0.82万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入153.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入153.10万元，占100%。 政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元
三、支出决算情况说明
2019年支出合计157.47万元，其中：基本支出143.03万元，占90.83%;项目支出14.44万元，占9.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5.19万元，本年收入153.10万元，本年支出157.47万元，年末结转和结余0.82万元。与2018年相比拨款增加14.31万元，增长9.34%。主要变动原因:人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出157.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加14.31万元，增长了9.34%。 主要变动原因:人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出157.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出136.39万元，占84.35%;社会保障和就业支出10.84万元，占7.79%；医疗卫生支出3.94万元，占3.25%；住房保障支出6.30万元，占4.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为157.47万元，完成预算100%，其中：
1.一般公共服务（类）地震事物（款）行政运行（项）支出决算数为121.94万元，完成预算100%；一般公共服务（类）地震事物（款）地震监测（项）2019年决算数为14.44万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为10.84万元，完成预算100%；其他社会保障和就业（款）财政对其他社会保障和就业支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2019年决算数为0.34万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为3.94万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数为6.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
防震减灾服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出143.02万元，其中： 人员经费125.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
公务接待费支出0.95万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.11万元。减少主要原因厉行节约。国内公务接待40批次，180人次，共计支出0.95万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县防震减灾服务中心运行经费支出17.17万元，比2018年减少5.58万元，减少6.74%。主要原因：压缩一般性公务费用开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，县防震减灾服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县防震减灾服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对地震监测项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取地震监测项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，整体支出情况较好。在财政局的大力支持下，完成了地震监测与维护、震情跟踪、地震灾报培训、防震减灾示范学校示范基地创建、防震减灾宣传等工作，加强了我县防震减灾能力建设，顺利完成县政府下达的各项工作任务。本部门未开展项目支出绩效评价。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映地震监测1个项目绩效目标实际完成情况。
地震监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.50万元，执行数为14.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障地震监测与维护、震情跟踪、地震灾报培训、防震减灾示范学校示范基地创建、防震减灾宣传等工作，加强了我县防震减灾能力建设，顺利完成县政府下达的各项工作任务。
发现的主要问题：近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高。二是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步我单位将积极采取措施，结合财政提供的学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，使之进一步完善。
下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预算、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
|
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
||||||
|
项目名称 |
地震监测、地震灾害预报、防震减灾信息管理、防震减灾基础管理 |
|||||
|
预算单位 |
青川县防震减灾服务中心 |
|||||
|
预 算 执 行 情 况 (万 元) |
预算数: |
14.50 |
执行数: |
14.50 |
||
|
其中-财政拨款: |
14.50 |
其中-财政拨款: |
14.50 |
|||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
|||
|
年 度 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
推进地震监测预报、震害防御、科普宣传体系协调发展，防震减灾工作取得新成效，保障社会服务能力进一步增强，全社会抵御地震灾害综合防范的能力进一步提升。 |
1.完成全县地震监测台站及地震烈度仪正常运行维护；2.完成地震灾情速报体系建设；3.加强防震减灾科普宣传与示范建设工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|
项目完成指标 |
数量指标
|
地震监测台站及地震烈度仪正常运行维护 |
完成地震灾情速报体系建设；加强防震减灾科普宣传与示范建设工作 |
全县36个乡镇灾情PDA正常运行；成功创建科普示范学校各1各个。 |
||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
确保地震监测台站、地震烈度仪、灾情PDA设备正常运行 |
设备运行率达99.8% |
设备运行率达99.5% |
||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按时按量完成 |
满意度达到100% |
满意度达到100% |
||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
本项目均属公益性服务性质 |
按实际发生为准 |
按实际发生为准 |
||
|
效益指标 |
社会效益
|
全社会抵御地震灾害综合防范的能力建设 |
能力提升，群众认可
|
能力提升，群众认可
|
||
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
达到100% |
达到100% |
达到100% |
|
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。
11．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
