2019年度青川县市场监督管理局部门决算

目录

公开时间：2020年10月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。承担全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，组织查处市场监管领域违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4.负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作。

6.负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号、发布相关工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。

13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

15.负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

16.负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

17.贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

18.依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

19.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与省、市相关部门组织的监督检查。

20.负责促进全县民营经济发展。宣传贯彻国家发展民营经济的方针、政策和法律、法规。依法对民营经济进行指导、督导、协调和服务。配合县委组织部开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.行政执法进一步加强。一是认真落实主体责任。组织全县乡镇和部门负责人召开食品安全工作大会，按照党政同责的要求，把食品安全纳入各乡镇、部门的年度主要工作。牵头制定考核标准、落实“四个最严”要求，细化人员分管，严格奖惩机制。二是突出食品专项整治。组织全县校园及其周边食品（餐饮）专项整治2次，检查校园周边食品经营户126个，发现问题275个，进行处理。扎实开展“春雷行动2019”百日行动，期间共立案查处各类违法221件，其中立案查处食品领域违法83件，占案件总数的37.6%。三是强化药品日常监管。印发《2019年度药品医疗器械化妆品日常监管计划》，县级医疗机构、乡镇卫生院、个体诊所监管频次达2次以上，村级卫生站监管覆盖面约100%，化妆品经营使用单位监管频次达1次以上。先后开展《春雷行动2019”暨“药品放心执法行动”》等专项整治，检查药品、医疗机约经营使用单位400余家。四是加强非洲猪瘟防控。在全县范围组织抽检猪肉16个批次，督促企业送检10个批次，对问题猪肉实施无害化处理。在县内2个高速出入境关口派人参与24小时防控值守，严格履行问题报告和报表报送制度。开展非洲猪瘟抽检送检。共抽样17家单位，20批次，其中4批次报告不合格，依法进行处理。五是严格特种设备监管。对全县范围内特种设备使用单位进行了安全目标责任书的签订，共签订73份，全面检查，出动执法人员102余人次，执法车辆32台次，共检查单位46家，检查特种设备包括：电梯、锅炉、压力容器、起重机械等72余台次，及时发现和消除事故隐患13起，下达《特种设备安全监察指令书》13份，罚款2万元，加强“回头看”不定期对存在隐患列入整改单位进行巡查并做好记录。六是加大案件查办力度。截至目前，查处案件201件，一般案件185件，简易案件16件，处罚款38.6万元，其中食品相关118件，罚没款18.47万元，药品药械相关19件，罚没款6.31万元，特种设备相关2件，罚没款4万元，计量相关32件，罚没款1.67万元，其他案件29件，罚没款8.17万元。七是深入开展“双随机、一公开”监管工作。建立市场主体库6个、执法人员库1个。2019年，我局开展“双随机、一公开”监管工作，对企业（单位）、个体户的登记事项、校园周边食品安全、特种设备安全等进行摸底清查，牵头联合各相关部门抽查50户，发现问题已责令改正33户。全县特殊食品56户，检查3户；化妆品62户，检查4户；完成省局安排企业和农专社不定向抽查47户，均未发现问题。现抽查工作全部如期完成，抽查结果全部已录入系统，并向社会公开。

2.营商环境进一步优化。一是深入优化行政审批。积极推进“企业开办直通车”，深化政银合作代办工商注册登记业务，全面落实“先照后证”，推进“多证合一”、企业简易注销登记改革、企业登记全程电子化、电子营业执照的发放和应用。二是市场主体稳步增加。截至11月底，全县共有市场主体10205户，其中，个体工商户8389户，非公司企业216户，私营企业1128户，农民专业合作社472户。2019年，新发展个体工商户922户，内资企业22户，私营企业137户，农民专业合作社22户。7户个体转型升级为企业，股权出质登记8户，出质9460万元，被担保债权3030万元。三是推动民营经济发展。召开青川县民营经济健康发展大会、重点民营工业企业负责人座谈会等系列政企交流活动，营造民营经济健康发展的良好氛围，现场协调重点企业生产、重大民营项目建设中遇到的困难和问题，立行立办，保障民营经济健康发展。截至目前，全县民营企业达1106户，10家企业的农特产品出口欧美、东南亚等10余个国家和地区。

3.品牌创建提质增效。一是推进质量强县建设。大力开展质量提升行动，制定《青川县2019年度质量强县暨质量提升工作计划》，明确工作任务，重点对照不合格产品名单、“三无”和假冒伪劣产品进行核查，检查经营门市部53家，其中1家门市部销售有不合格名单中的产品爱之选2个。二是落实全国有机产品认证示范市创建。完成有机产品认证证书26张，有机茶叶认证面积0.78万亩，完成有机茶叶推广面积6万亩，完成任务的100%，完成有机核桃推广面积3万亩，完成目标任务的100%。制定有机产品抽检计划，监督抽检有机产品3个，检测合格率100%。三是着力商标培育指导。引导企业商标注册申请，发放商标注册行政建议书10份，引导指导企业申报商标注册30件，指导13户“七佛贡茶”地标许可使用企业规范使用地标标识；指导2户企业申报“青川黑木耳”地理标志商标和专用标志许可登记。四是强化广告行政监管。加强对大众传播媒介的监管力度，实行每月电视广告报备清单制，从源头上减少虚假违法广告的发布，监测媒体广告22条，审查媒体广告22条次。五是突出知识产权保护。组织专利企业召开座谈会，以会代训解读知识产权相关知识内容，并与企业进行专利注册、管理、保护等专题讨论。在全县范围内开展以“知识产权助推实体经济高质量发展”为主题的知识产权宣传活动，截止11月底，全县专利申请量87件，其中，发明专利申请量34件、发明专利保有量（有效发明专利）27件。六是组织地方标准制定。进一步搭建地方标准体系，组织《国家地理标志产品 七佛贡茶生产技术规程》《国家地理标志产品 青川竹荪生产技术规程》申报广元市地方标准2项。积极促进商品条码有序发展。

4.市场秩序井然有序。一是大力开展市场治乱。重点打击全县城区及各乡镇农贸市场的强买强卖、哄抬物价的破坏市场公平竞争秩序及其他售卖不安全食品与农产品、以次充好、短斤少两的违法行为。检查经营户286人次，检查农贸市场13个，对鑫源市场经营者进行了集中约谈1次，网络巡查21个次。二是强化价格监督。对青川高铁站停车场收费问题举报进行调查处理，对县中医院、县第一人民医院、县红十字医院、县妇幼保健院等四所医院医疗服务价格进行检查。水电气等涉及人民生活必需品方面青对川县祥生天然气公司、青川县水务公司，青川电力公司，进行价格检查，责成青川县水务公司退还用户“开水费”680元。三是维护消费者权益。向全县消费者发布消费警示10期，消费提示3期，消费简报15期，消费投诉信息8篇。受理消费者投诉92件件，12331受理投诉6件，为消费者挽回经济损失4.0563万元。四是开展“放心舒心消费”创建。打造“唐家河”4A级旅游景区创建为我县旅游示范景区和青溪镇龙湾大道创建为“放心舒心消费”示范街道。现已通过市政府放心舒心办公室的验收复核。五是加强抽查抽检。持续巩固国家“农产品质量安全县”“省级食品安全示范县”创建成果，开展食品民生抽检，在集贸市场、商超、食品 生产企业开展抽检290个批次，消费者随机现场 “点”、现场“监”抽检160个批次。抽检涉及大米、鲜肉、水果、蔬菜、茶叶、食用菌、水产品、蜂产品等15大类，其中检测食用农产品合格272个批次，食品合格163个批次,不合格产品15批次。开展药品抽检71批次，已出检验报告单13批次，其中不合格3批次，合格9批次；医疗器械省抽1批次；化妆品省抽3批次。全年共检定加油机油枪172支，一般压力表320支，电子汽车衡20台，混凝土搅拌站10套，电子天平36台，电子计价器(秤)3022台，血压计420台,钱秤87支，出具计量检定证书510份，送上级检定计量器具20台件。 五是强化安全生产管理。落实安全生产“一岗双责”，签订目标责任书，细化责任分管，保障目标任务落实。

5.开展小作坊委托检验工作。为努力打造良好营商环境，助力县域经济发展，县食品药品检验检测中心在全县开展食品小作坊免费检验工作，抽样99批次，开展委托检验111批次。做好食品安全技术保障。通过快检手段，完成三锅美食节、县委十二届六次全会、扶贫验收、中高考等重大保障活动17次，保障天数37天，出动人员151人次，开展农残、兽残、大米新鲜度、食用油酸价、过氧化值等快速项目541批次。县食品药品检验检测中心完成CMA认证扩项及CATL首次认证。由四川省渔业环境监测站、四川省农药检定所、四川省农科院分析测试中心等人员组成的资质认定评审组，于2019年10月26－27日，对青川县食品药品检验检测中心申请资质认定进行现场考核评审。该中心CMA共申请310项参数，建议批准160项参数，其中食品105项，非食品55项；CATL共申请138项参数，建议批准90项参数，其中种植业产品参数75项、畜禽产品15项，符合认证标准。

二、机构设置
青川县市场监督管理局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

青川县市场监督管理局为一级预算单位，下属二级预算单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1683.91万元。与2018年相比，收、支总计各减少649.78万元，下降27.84%。主要变动原因是人员退休及调出，项目经费压缩。

图1  收、支总计变动图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1575.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2  收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1593.73万元，其中：基本支出1504.68万元，占94.41%；项目支出89.05万元，占5.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3  支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1683.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少649.78万元，下降27.84%。主要变动原因是因是人员退休及调出，项目经费压缩。

图4  财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1593.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少294.86万元，下降15.61%。主要变动原因是人员退休及调出。

图5  一般公共预算财政拨款支出变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1593.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1260.19万元，占79.07%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出167.14万元，占10.49%；卫生健康支出64万元，占4.02%；住房保障支出102.4万元，占6.42%。

图6  一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1683.91万元，其中：

1.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）行政运行01（项）:支出决算为1143.08万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为17.00万元，此款项年初没有预算数，是2018年结转结余资金，已全部用完。

3.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）市场监督管理转项04（项）:支出决算为47.8万元，完成预算48.88%，决算数小于预算数的主要原因是食品安全事务项目资金50万下达时间为当年12月，该项目明年继续执行。

4.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）市场监管执法05（项）:支出决算为15万元，此款项年初没有预算数，是2018年结转结余资金，已全部用完。

5.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）市场监督管理技术支持09（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%。

6.一般公共服务201（类）市场监督管理事务38（款）其他市场监督管理事务99（项）:支出决算为28.06万元，此款项年初没有预算数，是2018年结转结余资金，已全部用完。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为147.91万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%。

10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为64万元，完成预算100%。

11.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）行住房公积金01（项）:支出决算为102.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1504.68万元，其中：

人员经费1296.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费208.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.6万元，完成预算92.97%，决算数小于预算数我局严格执行留用车辆管理规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.28万元，占75.45%；公务接待费支出决算4.32万元，占24.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.28万元,完成预算99.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.46万元，增长12.35%。主要原因是2019年发生非洲猪瘟及青溪疫苗事件行政执法执勤频次增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：行政执法执勤用车14辆（其中2辆是小型电瓶执法车）、其他（特种车）1辆。

公务用车运行维护费支出13.28万元。主要用于行政执法执勤、食品药品安全检查、特种设备安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.32万元，完成预算77.14%。公务接待费支出决算比2018年减少0.95万元，下降18.03%主要原因是厉行节约，减少接待和陪同人数。

国内公务接待支出4.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出4.32万元，具体内容包括：有机产品认证示、食品药品安全、特种设备安全监管，扫黑除恶专项斗争、春雷行动等业务交流及上级领导检查工作开支共计金额4.32万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县市场监督管理局机关运行经费支出208.18万元，比2018年增加41.46万元，增长24.87%，主要原因是我局下属事业单位青川县食品药品检验检测中心已开始正常运转，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青川县市场监督管理局政府采购支出总额0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县市场监督管理局共有车辆15辆，其中：其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要是执法执勤用车、特种专业技术用车及食品安全快速检测车，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对市场监督管理事务项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项工作基本按照年初预算执行，完成全年预算的94.69%。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看各项目都严格按照省市、县级目标要求执行。通过各项目的实施确保了全县人员舌尖上的安全、净化了辖区市场交易环境，让老百姓更加放心、舒心的消费。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政管理实务””市场监督管理专项”“市场监管执法”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目上年结转结余17万元，执行数为17万元，完成100%。通过项目实施，保障了全县市民的食品安全，完成下达食品抽检任务，抽检样品品种覆盖率达到95%，食品（含食用农副产品）委托抽检监测达到450批次，食品快检达到500批次。

（2）市场监督管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数97.8万元，执行数为47.8万元，完成预算的48.88%。通过项目实施，维护好市场环境，营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境，发现的主要问题：部分项目资金到位不及时，导致项目滞后。下一步改进措施：继续完成该项目。

（3）市场监管执法项目绩效目标完成情况综述。项目上年结转结余15万元，执行数为15万元，完成100%。通过项目实施更加净化了市场交易环境，发现的主要问题：项目覆盖面广，专业人员缺乏，实施难度较大，部分项目滞后。下一步改进措施：强化各基层监管所工作职责，加强执法监管队伍建设，不断提高业务素质和工作能力。强化管理，扎实开展项目工作，进一步完善项目实施程序，规范实施项目资料归档管理工作。

（4）市场监督管理技术支持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥市场监管职能，提高检验检测水平，全面提升市场监管所工作水平。发现的主要问题：检验检测中心仪器设备不够完善，检验检测水平仍需提高。下一步改进措施：加大财力投入，提高检验检测水平。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对一般行政管理事务项目、市场监督管理专项项目、市场监管执法项目、市场监督管理技术支持开展了绩效评价，《一般行政管理事务项目2019年绩效评价报告》《市场监督管理专项项目2019年绩效评价报告》《市场监管执法项目2019年绩效评价报告》《市场监督管理技术支持事务项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

青川县市场监督管理局2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县市场监督管理局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。其中包括：青川县食品药品和工商质监局局机关、青川县食品药品和工商质监稽查大队、青川川县食品药品检验所、青川县药品安全监测中心、青川县新经济组织党建工作指导办公室、县保护消费者权益服务中心、青川县计量检定测试所、青川县产品质量监督检验所、县个体私营经济服务中心。

（二）机构职能。

1.负责全县市场综合监督管理工作。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。承担全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，组织查处市场监管领域违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4.负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费维权工作。

6.负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号、发布相关工作。依法对标准制定和实施情况开展监督。

13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

15.负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

16.负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。

17.贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。

18.依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施标准和技术规范。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

19.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与省、市相关部门组织的监督检查。

20.负责促进全县民营经济发展。宣传贯彻国家发展民营经济的方针、政策和法律、法规。依法对民营经济进行指导、督导、协调和服务。配合县委组织部开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2019年12月31日，共有在职职工125人，退休职工69人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1683.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1575.73万元，占93.58%，年初结转和结余108.18万元，占6.42%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1593.73万元，其中：基本支出1504.68万元，占94.41%；项目支出89.05万元，占5.59%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制，专项预算细化到了项目条款。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

（二）结果应用情况。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在青川县德赢VWIN公众信息网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政的批复执行预算，有效确保职能履行，工作正常开展，资金使用安全有效。一是保证了资金安全。严格预算管理，做到纳入预算的方可开支，没有纳入预算的一律杜绝开支。严格过程监控，凡需开支的部门，事先提出经费开支申请、列出开支明细，并经层层审核同意后方可执行，执行过程中，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，局机关党委部门、财务部门联合把关。严格经费决算，严格执行报销规定和程序，有效杜绝报“假账”。严格内部审计，适时对各预算单位经费开支情况进行财务内审，发现问题及时纠正治理。二是提升了经费使用效益。在资金使用上，按照“保障急需、轻重缓急、突出重点”的原则，坚持重大经费开支由党组集体研究决定，确保经费开支合法、合规、高效，为圆满完成全年“四大任务”和提升全县食品药品安全水平提供了强有力的保障。

总体评价为资金的经济效益和社会效益良好，使用合理、规范、有效。

（二）存在问题。

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出

（三）改进建议。

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2019年一般行政管理事务项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

一般行政管理事务专项项目经费来源为上年结转结余，该项目投资17万元，主要实施内容为完成上级的下达食品抽检任务，抽检样品品种覆盖率达到95%，食品（含食用农副产品）委托抽检监测达到450批次，食品快检达到500批次。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由县局财务股进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

（二）绩效分析

1.项目决策

（一）经费组织情况分析

为更好的使用一般行政管理事务专项经费，我局严格按照青川县人民代表大会常务委员会文件通知要求进行使用。县局财务股负责经费资金支付进度监督及管理。

（二）经费管理情况分析

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据青川县人民代表大会常务委员会文件通知相关规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

2.项目管理

2019年一般行政管理事务专项经费计划批复资金17万元，实际到位资金17万元，总共支出资金17万元，完成预算的100%。主要用于完成上级的下达食品抽检任务，抽检样品品种覆盖率达到95%，食品（含食用农副产品）委托抽检监测达到450批次，食品快检达到500批次。

3.项目绩效

通过一般行政管理事务专项项目的实施，保障了全县人民的食品安全。

三、存在主要问题

资金方面:项目资金不能完全保障上级下达的食品（含农副产品）抽检任务的完成。

四、相关措施建议

建议县财政加大对食品民生专项经费的投入。

2019年度市场监督管理项目

资金绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政下达市场监管项目资金绩效目标情况。

1.项目资金申报及批复情况。我局2019年度财政局下达市场监督管理专项经费97.8万元。

2.项目绩效目标。根据全年专项工作安排，按照专项资金管理办法和专款专用的原则，立足市场监管部门职能职责，强化市场安全监管力度，有效打击各种违法行为，并建立长效监管机制，及时制止和查处市场监管领域违法经营行为。不断提升执法人员监管水平，有力保障全县人民群众饮食用药安全及市场安全。

3.项目资金申报相符性。资金申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。我局结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，对项目实施未产生任何影响。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2019年度县财政局在有效时限内将市场监督管理专项资金指标下达我局，我局根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，严格按照各类项目资金使用要求支出，确保了专项资金的专款专用。

2.项目资金执行情况分析。我局项目资金的实际支出完全符合资金开支范围、标准及支付要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目资金管理情况分析。为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理，进一步强化了监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

激发全县市场活力和发展动力，持续深化商事制度改革；维护全县市场秩序和市场规则，切实促进市场公平竞争；保障市场稳定和消费安全，坚决守住市场安全底线；助推质量提升和创新引领，积极服务高质量发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

1.数量指标

指标1：市场主体年报户数(含企业和农专）

年度指标值：全部完成

实际完成指标值：全部完成

指标2：农集贸市场专项整治个数

年度指标值：≥20个

实际完成指标值：20个

指标3：市场监管人员人均培训学时

年度指标值：≥60个学时

实际完成指标值：≥60个学时

2.质量指标

指标1：质量合格率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

指标2： 市场主体年报合格率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

指标3：有证照经营率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

指标4：重大案件查办率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

3.时效指标

指标1：项目完成时间

年度指标值：2019年12月底

实际完成指标值：2019年12月底

4. 成本指标

指标1：项目成本

年度指标值：97.8万元

实际完成指标：47.8万

（二）项目效益情况

1、社会效益指标

指标1：净化消费环境和营商环境

年度指标值：逐年提高

实际完成指标值：逐年提高

指标2：就业增长率

年度指标值：逐步提高

实际完成值：逐步提高

指标3：消费环境

年度指标值：逐步优化

实际完成指标值：逐步优化

3、生态效益指标

此项目未设定经济效益指标

4、可持续影响指标

指标1：营造公平的竞争的市场环境和法制化便利化的营商环境

年度指标值：持续提升

实际完成指标值：持续提升

指标2：市场综合监管水平

年度指标值：持续提高

实际完成指标值：持续提高

5、服务对象满意度指标

指标1：受众服务对象满意度

年度指标值：≥90%

实际完成指标值：95%

三、问题和建议

（一）主要问题:

一是我局制定了专项资金使用管理办法但是缺少内部绩效管理相关规定，评价结果运用力度不足。

二是绩效管理宣传普及度不高，全局职工未能全面了解整体绩效评价工作的重要性，未能做到全局动员、全员参与，共同对财政资金实施有效监督管理。

（二）建议：

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。建议财政部门应组织相关人员业务培训、考察交流和实地调研等形式，提高业务水平。对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，提升培训覆盖面，不断提升人员业务能力。

四、下一步工作

一是充分发挥服务经济发展职能，深入推进“放管服”改革，大力实施商标、品牌、质量和标准化“四大战略”，深化供给侧结构性改革，助推全县产业发展；二是充分发挥市场监管职能，加强事中事后监管，营造公平竞争的市场环境和放心舒心消费环境，抓好食品药品、特种设备、重点工业产品质量安全监管，严守三大安全底线；三是加强队伍建设。强化党建引领，从严建立党建主体责任制，打造同心、同向、合力的干事创业氛围，规范工作运行机制，促进行政行为规范化，提升干部素质能力。

2019年度市场监管执法项目

资金绩效评价报告

一、评价工作开展情况

为加强和规范市场监管执法项目资金绩效管理，管好用好市场监管执法项目资金，提高市场监管执法项目资金使用效益，我局制定了各项目实施方案。成立了项目资金绩效管理工作领导小组，由我局办公室、稽查大队、各基层所、知识产权股、政策法规股、食品经营股、食品生产股、医疗器械股、综合股,财务股、按职责分工实施。

2019年财政预算15万元，均用于全县的食品、药品、特种设备、质量安全等方面的执法支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年市场监管执法项目资金实施项目按照中央、省、市、区下达目标任务全面完成要求。

1、项目决策

根据文件精神，资金使用严格按通知要求专款专用，无贪污、挪用、占用、改变资金用途等行为。

2、项目管理

严格按照文件资金使用方向要求，结合2019年中央、省、市区下达的目标任务，保证了各股室项目的顺利实施。

3、项目绩效

（1）产出指标完成情况分析。

A.数量指标。

2019年已全面完成区级下达的目标任务，各项目标任务完成率95%。

B.质量指标。

2019年实施的各项目标任务经上级部门考核、验收，均达到预期目标值。

C.时效指标。

2019年目标任务均在年度内全部完成。

D.成本指标。

我局各项目资金投入15万元。

(2)效益指标完成情况分析。

A.经济效益。

B.社会效益。

通过市场监管执法项目的实施更加净化了市场交易环节。

C.可持续影响。

通过市场监管执法项目的实施进一步净化全县人民的消费环境促进健康青川发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过市场监管执法项目所取得的成绩，得到了全县人民的认可，满意度均为95%以上。

三、存在主要问题

（一）项目覆盖面广，专业人员缺乏，实施难度较大。

（二）人员流动性大，追踪较为困难。

（三）因实施项目多、资金较分散。

四、相关措施建议

（一）强化各基层监管所工作职责，加强执法监管队伍建设，不断提高业务素质和工作能力。

（二）强化管理，扎实开展项目工作。

（三）进一步完善项目实施程序，规范实施项目资料归档管理工作。

市场监督管理技术支持项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目资金申报及批复情况。我局2019年度财政局下达市场监督管理技术支持专项经费9.25万元。

2.项目绩效目标。根据全年专项工作安排，按照专项资金管理办法和专款专用的原则，立足市场监管部门职能职责，为提升县食品药品检验检测中心检测能力，保障全县人民食品安全。

3.项目资金申报相符性。资金申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。我局结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，对项目实施未产生任何影响。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2019年度县财政局在有效时限内将一般行政管理事务专项资金指标下达我局，我局根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，严格按照各类项目资金使用要求支出，确保了专项资金的专款专用。

2.项目资金执行情况分析。我局项目资金的实际支出完全符合资金开支范围、标准及支付要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目资金管理情况分析。为强化专项资金管理，发挥资金的最大使用绩效，我局按照“统筹兼顾、突出重点、促进发展、专款专用、注重绩效”的原则，制定了专项资金使用实施方案、项目资金管理办法及内控管理制度等，规范了项目资金的核算及账务处理，进一步强化了监督管理，严格按照各项管理办法、制度执行，充分发挥了资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

市场监督管理技术支持项目是为县食品药品检验检测中心购置仪器及耗材，为提高检验检测水平做好技术服务保障。2019年县食品药品检验检测中心共抽样99批次，开展委托检验111批次，开展食品安全重大保障17次，开展农残、兽残、大米新鲜度等快速检验541批次，2019年通过双认证，CMA批准160项参数，CATL建议批准90项参数，更好的保障了全县人民舌尖上的安全。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

指标1：购买仪器及耗材的数量

年度指标值：7台仪器，一批耗材

实际完成值：7台仪器，一批耗材

（2）质量指标

2.质量指标

指标1：仪器及耗材符合做实验的相关标准及要求

年度指标值：达到规定标准

实际完成指标值：符合标准

3.时效指标

指标1：项目完成时间

年度指标值：2019年12月31日前

实际完成指标值：2019年12月31日前

5. 成本指标

指标1：项目成本

年度指标值：9.25万元

实际完成指标：9.25万

（二）项目效益情况

1、社会效益指标

指标1：提高食品检验检测准确性，降低风险

年度指标值：提高食品检验检测准确性，降低风险

实际完成指标值：提高食品检验检测准确性，降低风险

2、可持续影响指标

指标1：提高检验检测准确性

年度指标值：持续提升

实际完成指标值：持续提升

3、服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

年度指标值：≥95%

实际完成指标值：95%

三、问题和建议

（一）主要问题:

一是我局制定了专项资金使用管理办法但是缺少内部绩效管理相关规定，评价结果运用力度不足。

二是绩效管理宣传普及度不高，全局职工未能全面了解整体绩效评价工作的重要性，未能做到全局动员、全员参与，共同对财政资金实施有效监督管理。

（二）建议：

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。建议财政部门应组织相关人员业务培训、考察交流和实地调研等形式，提高业务水平。对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，提升培训覆盖面，不断提升人员业务能力。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表