目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2、负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3、负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4、负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5、负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6、负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7、负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8、负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9、负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
今年我局共完成游客接待104.5万人次，实现旅游综合收入2650万元，超额完成了既定的工作指标。全年开展各类教育培训活动70余批次。其中开展党性教育培训20批1658人；开展急救知识、防震减灾、地质科普等相关知识培训28批2523人；开展爱国主义教育活动18批1500人；开展廉政教育5批186人。扎实开展县委县政府交办的各项任务，多项工作实现重大突破。
1、成功命名国家地质公园。自取得国家地质公园资格以来，公园遵循“保护第一，科学利用”的原则，按照规划、建设标准及实施方案，完成地质公园建设，做好园区地质遗迹的保护和开发利用，普及地学文化知识，积极与上级各相关部门沟通、协调。于2019年9月30日获国家林业和草原局命名，2019年10月30日在深圳举行第一届中国自然保护地国际论坛期间获“授牌”。
2、通过国家防震减灾科普教育基地复核验收。加强与县防震减灾局的沟通和联络，落实专项资金，明确人员分工，积极做好验收筹备工作，顺利通过中国地震局专家组现场评估，取得了各考核单项均为优的成绩。
3、巩固国家全域旅游示范区创建成果，积极推进天府旅游名县创建。贯彻县委县政府关于全域旅游示范区创建的责任分工，积极部署安排相关人员，在基础设施提升、落实整改、迎检筹备工作等多方面积极响应，顺利推动国家全域旅游示范区创建。
4、党建工作成效明显获上级部门肯定。挖掘景区历史文化内涵、精神思想内涵，打造党建主题宣传专栏，开发党建精品课程，激发党员干部先锋模范作用，推进党建与旅游发展的深度融合。2019年4月，我局在全县组织工作大会上作“党建+旅游”先进典型经验交流发言。
二、机构设置
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是县德赢VWIN直属事业单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计394.78万元。与2018年相比，收、支总计各减少163.82万元，下降41.5%。主要变动原因是减少了项目支出。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计192.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
（收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计202.4万元，其中：基本支出66.4万元，占33%；项目支出136万元，占67%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
（支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计394.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少90.4万元、73.4万元增下降47%、36%主要变动原因是减少了项目支出。
（财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出202.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少73.4万元，下降36%。主要变动原因是减少了项目支出。
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出202.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出190.77万元，占94%；社会保障和就业（类）支出5.65万元，占3%；卫生健康支出2.3万元，占1%；住房保障支出3.68万元，占2%。
（一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为202.4，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为202.4万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是上年度有结转支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.65万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.4万元，其中：
人员经费56.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川青川地震遗迹国家地质公园事务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……
（二）政府采购支出情况
2019年，四川青川地震遗迹国家地质公园事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，四川青川地震遗迹国家地质公园事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对青川县地震博物馆免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映青川县地震博物馆免费开放1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）青川县地震博物馆免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。该资金主要用于支付青川县地震博物馆人员工费，五险、博物馆运维、维修维护费等，截止2019年底免费开放资金已全部使用完毕，无结余，专项资金使用完成预期绩效目标，执行率达100%。
发现的主要问题：一是随着国家地质公园成功创建及旅游质量评价体系的逐步完善，干部职工思想僵化、创新不足。二是由于我局业务涉及文化、旅游、林业等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高。
下一步改进措施：一是进一步提高博物馆工作人员的专业技能和管理水平。二是进一步提升陈列展览水平，突出创新驱动，提升综合影响力。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
青川县地震博物馆免费开放 |
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预算单位 |
四川青川地震遗迹国家地质公园事务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
130 |
执行数: |
130 |
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其中-财政拨款: |
130 |
其中-财政拨款: |
130 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加大文物和藏品的保护 |
全年文物安全，无一例事故发生 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
确保馆内7000余件藏品安全无污损。采购、更换、维修消防设施设备5000多处 |
严格按照国家法律法规，藏品出入库手续完善、编目详细，账目清楚，档案资料完备、馆内文物藏品分类保管，并定期开展藏品巡查。新购安防总控制台一部，更换馆内线路6000多米，更换烟感、报警器等设备2000余件，维修消防设备1000余台。安装、完善了视频监控设施，消防设施安装覆盖率达到100%。 |
100% |
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质量指标 |
做好藏品数字化工作；做好文物普查；安保系统顺利通过消防大队验收。 |
制定藏品数字化规划和年度工作计划，录入了部分藏品信息，并通过青川地震遗迹国家地质公园网站对外发布。成立文物普查领导小组，并制定相应的普查工作实施方案，安排专项普查工作经费，确保普查工作顺利完成。共普查登记可移动文物66类75件。 |
100% |
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时效指标 |
按照合同期限按时完成项目建设。 |
完成设施设备的采购和安装，按期交接使用。 |
100% |
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成本指标 |
严格控制支出，节约成本，用有限的资金确保文物保护工作落到实效。 |
安防系统全面提升升级，应急平台管理健全管理。 |
100% |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
带动直接就业人数25人，博物馆体验项目收入稳步提升。 |
体验项目全年收入98525元。 |
全面完成 |
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社会效益 指标 |
景区周边农户产业呈现出良好的发展趋势 |
共带动景区周边就业人数50余人，经济收入50万元， |
全面完成 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
全年无一起游客投诉事件，游客满意度测评度高。 |
100%好评 |
全面完成 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县地震遗迹国家地质公园事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对博物馆免费开放项目开展了绩效评价，《青川县地震博物馆免费开放项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县地震遗迹国家地质公园事务中心是县德赢VWIN直属事业单位。
（二）机构职能
1、贯彻执行党和国家关于地质公园保护的法律、法规和方针政策以及县委县政府有关决策部署，拟订地质公园管理的政策措施并组织实施，起草有关规范性文件。
2、负责保护地质公园内自然环境和地震地质遗迹资源，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其他景物的保护与管理；开展地质公园自然环境和地震地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。
3、负责地质公园内地质遗迹资料调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌外观建立档案，加强保护。
4、负责地质公园遗迹巡查保护，协调相关部门依法查处盗挖、倒卖地质遗迹资源的违法行为。
5、负责定制地质公园的各项管理制度，管理在地质公园内从事的各项活动。
6、负责地质公园《总体规划》和建设项目的编制与报送审批，负责园区界标的设置和管理，负责基础设施和公共设施的建设和管理。
7、负责地震地质遗迹项目建设资金筹措和使用管理。
8、负责地质公园科研、科普教育活动，普及地球科学知识，挖掘地质公园科学内涵，促进公众科学素质提高。
9、负责地质公园旅游管理工作，组织旅游从业人员培训，提升旅游品位，促进地方经济与社会可持续发展。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
总编制5名，在职人员总数6人，事业人员6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计192.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.3万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出202.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少73.4万元，下降36%。主要变动原因是减少了项目支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了预算编制工作。
（二）结果应用情况
我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定厉行节约规范使用预算资金。严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。
四、评价结论及建议
2019年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作,2019年目标任务已完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善、绩效管理工作有待加强等问题。
在今后的工作中,我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
2019年度青川县地震博物馆免费开放专项资金
绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目立项依据
依据川财教【2018】265号文件和青川县财政局【2019】27号文件青川县财政局《关于下达2019年博物馆免费开放专项资金的通知》文件要求，通知要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。青川地震博物馆是从2012年正式对外施行免费开放政策，2019年，博物馆免费开放专项资金为130万元，其中中央下达补助资金80万元，省级下达资金50万元。
2.主管部门职能
青川县地震博物馆位于广元市青川县关庄镇，占地面积12.6亩，建筑面积6000平方米，布展面积4500平方米。设序厅、地震灾难体验厅、科普厅、4D影院厅等10个展厅及1个室外科普基地，可同时容纳1000人参观。博物馆从2012年对外施行免费开放政策，现有干部职工22人，其中在编人员6人，临聘人员16人。在本项目中，项目实施单位主要职责是对项目实施的可行性，资金的分配情况以及对项目实施进展情况进行跟进和监督。
3.资金使用管理办法
在资金的管理和使用上，严格按照财政下达资金要求和国家关于博物馆等公益性文化场馆免费开放的要求，加强资金管理，并做好资金的使用计划。项目资金主要用于博物馆的日常运转、博物馆消防设施设备维护、文物安全、博物馆科普培训活动、志愿服务、陈列展览及场馆设施购置和专业人员的培训等。
（二）项目绩效目标及完成情况
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
一是严格按照国家法律法规，藏品出入库手续完善、编目详细，账目清楚，档案资料完备、馆内文物藏品分类保管，并定期开展藏品巡查，保证馆内7000余件藏品安全无污损。
二是全年共接待游客量92万人次，较2018年大为增长，完成政务接待393次，讲解300多场，举办爱国主义教育培训17次，党性教育培训10次，科普教育培训7次，应急救护和消防知识讲座7次，节假日义务讲解69场，接待未成年人10000人。自媒体宣传使博物馆品牌影响力不断扩大，除了传统的媒体传播，我馆利用自媒体，发布微博消息290余条，门户网站更新新闻动态102篇，有效提升了博物馆文化惠民服务的公益形象。地质公园游览人数进一步提升，全年免费开放360天以上，使用免费开放专项资金达100%。
（2）质量指标。
一是加大从业人员培训教育工作，提升业务素质和服务质量。分6批次安排员工赴成都、绵阳、广元、浙江等地开展了丰富的业务知识学习，全年培训员工150人次。二是提升“三基地一窗口形象”，完成国家地质公园科普基地建设，完成急救知识、防震减灾、地质科学等科普知识培训。完成急救知识、防震减灾、地质科普等知识讲座6批1419人，办7期培训班，培训企业科技人员700人；开办2期培训班，培训科技管理人员300人，本次科普培训共计人员1000人次。
（3）时效指标。
全年分阶段开展各项活动，做到提前安排部署，专人落实跟进，确保免费开放工作落到实处。
（4）成本指标。
严格控制支出，节约成本，用有限的资金确保文物保护工作落到实效，完成国家地质公园科普基地建设，博物馆展陈布展全面提升升级。
2.项目资金申报相符性。
青川地震博物馆严格按照国家、省、市关于博物馆免费开放资金管理办法执行和使用免费开放经费，做到了专款专用。主要用于博物馆日常运转、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传、临聘人员工资等，每年接受并通过了财政、审计等部门的监督检查。
二、项目资金使用及完成情况
（一）项目资金到位情况。
该项目资金由中央下达资金80万元，省级下达资金50万元组成，共计130万元，于2019年5月份通过县财政拨付到县地质公园管理局，专项用于免费开放门票减收及运转增量经费补助。
（二）项目资金执行情况。
该资金主要用于支付青川县地震博物馆人员工费，五险、博物馆运维、维修维护费等，截止2019年底免费开放资金已全部使用完毕，无结余，专项资金使用完成预期绩效目标，执行率达100%。
（三）项目资金管理情况。
在资金的管理和使用上，严格按照财务管理制度要求，并做好资金的使用计划，主要用于正常的博物馆开运转经费、陈展提升、设备维护、办公、培训、对外宣传及其它费用等方面经费开支，使博物馆基础设施、安全卫生、旅游环境等得到极大改观，陈列展览与服务质量有新的提高，文明水准有新的提升，窗口形象有新的展示，创造了更加安全、有序、整洁、优美，文化内涵丰富的公共环境。免费开放后，社会效益十分明显。
三、项目绩效自评方法及效益情况
（一）项目绩效自评及方法
本次评价采用现场方式进行评价，主要采取实地调研的方式。
评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法等方法等。针对项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、统计计算法进行绩效评价，与此同时，收集最直接的统计资料进行分析研究。
1.比较法。指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。通过收集博物馆免费开放补助经费项目支出资料，了解博物馆补助经费项目支出实际情况，与博物馆免费开放补助经费项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。
2.统计计算法。指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集博物馆免费开放补助经费项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。
（二）项目效益情况分析
1.项目实施的经济效益
带动属地以“地震感恩文化”资源为依托，发展旅游事业。发展带动直接就业人数25人，博物馆体验项目收入稳步提升。文物景区的发展，带动了消费，拉动了经济增长，还扩大了就业，有力地促进了当地经济发展和文旅事业的发展。
2.项目实施的社会效益分析
项目实施后给人们提供科普、爱国主义等教育的学习平台，满足游客基本需求，提升服务质量的同时美化园区环境。共带动景区周边就业人数60余人，经济收入60万元。为广大市民的免费参观提供了很好的平台。一方面，让更多的人认识地震，了解地震，亲身体验地震，懂得在地震来临时如何进行自救和互救；另一方面，弘扬了青川县波澜壮阔的抗震救灾精神，让更多的人知道青川，了解青川，走近青川，提高了本地区的知名度，为经贸交流搭建起良好的平台，促进区域经济的繁荣发展，推动产业结构的调整和经济质量的提高。
3.生态效益。
培养了文博及旅游专业的人才，提升了当地旅游发展的水平，更为重要的是，让公众看到了旅游致富的新路子，可以依法支持和引导社会力量参与到与旅游文化有关的事业经营，因势利导，动员全社会广泛参与文旅资源利用新体制。
4.项目实施的可持续影响分析
青川地震博物馆是集缅怀、感恩、教育、体验功能于一体，是铭记“5·12”汶川特大地震灾难，再现波澜壮阔的抗震救灾历程，弘扬伟大的抗震救灾精神，展示灾后重建成果，感恩全国人民的无疆大爱的重要场所。
5.满意度指标完成情况分析
服务对象游客满意度主要同归对该区域工作人员、当地居民、涉旅企业、服务业、游客的满意度度进行分层抽样调查，然后算术平均。通过调查，满意率为100%。通过对博物馆展陈布展设施设备的改造升级，让更多的文物呈现在观众眼前的同时，也提升了博物馆公共服务的能力和水平，更好地满足了广大人民群众的基本文化权益和对美好生活的向往，全年无一起游客投诉事件，服务对象满意度达到预期目标。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
一是随着国家地质公园成功创建及旅游质量评价体系的逐步完善，干部职工思想僵化、创新不足。二是由于我局业务涉及文化、旅游、林业等，受制于多部门管理，专业人才队伍缺乏和人员素质普遍不高。
（二）相关建议。
一是进一步提高博物馆工作人员的专业技能和管理水平。二是进一步提升陈列展览水平，突出创新驱动，提升综合影响力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
