2019年度四川省青川县教育局（含教育系统）部门决算编制说明

目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1青川县教育局（教育系统）2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。

2.拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。

5.负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。

7.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。

8.负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

9.指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。

10.指导全县教育系统党建、群团、社团工作。

11.负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.推进重点项目，提高办学条件。青川中学教学用房及学生宿舍项目和孔溪乡幼儿园建设项目年底即将竣工；蒿溪回族乡幼儿园建设项目已完成前期工作；职业高中设备采购项目已完成采购，进入安装调试阶段；投资1024万元对全县8所幼儿园建设改造的学前教育打捆项目和投资388万元的周转房建设项目，全面开工，年底竣工；争取社会捐赠资金45万元及“小盖茨”机器人等价值94.8万元的物资，乡村学校办学条件得到进一步提高。

2.抓好队伍，组建高素质教师队伍。一是健全师德建设长效机制；二是加大人才引进和招聘力度，优化队伍结构，推进城乡交流和定期流动；三是增强培训的实效性。组织58名教师到全国著名高等院校学习培训。四是扎实开展教师换位体验、送教下乡、送课到校、同课异构等传帮带活动，发挥名师工作室、骨干教师的示范带动作用。五是加大激励机制建设，深度实施“三名工程”，评选表扬优秀校长、优秀教师等130名，发放奖金26万元。

3.落实立德树人，开创五育并举的新局面。一是开展禁毒宣讲活动，创建禁毒教育示范校3个；二是举办“美文、美语、美书”、青少年科技创新等竞赛；三是评选出省、市、县级三好学生、先进班集体、学生干部共237名。

4.攻坚克难，教育扶贫工作上新台阶。一是摸清家底，细化措施。持续落实“领导包片、干部包校、学校包村、教师包生”责任制，建立结对帮扶机制，做到不漏一户，不漏一人。二是扎实工作，务求实效。落实控辍保学“六长”责任制，明确责任人，每学年拉网式排查，确保每一名适龄儿童就学情况清楚、数据准确、去向明了，实现义务教育阶段学生全入学。同时为全县43名残疾儿童开展送教上门等活动，建立“阳光工作室”59个。三是精准执行政策。印发“口袋书”，制作政策解读光盘，精准兑现政策性资助17969人次，1185.539万元；营养餐9997人748.58万元；中职特别资助412人，申请资金20.60万元；本专科学生738人，申请资金295.2万元；雨露计划511人，38.33万元；发放教育扶贫救助基金804人，54.87万元；生源地信用助学贷款，申请1109人，826.625万元；筹集社会资金资助奖励师生708人，164.6万元。四是深化东西部协作扶贫。对接互访3次、挂职交流学习14人；邀请专家名师28人培训教师725人；协调职高20名贫困学生到浙江就读。

5.高效开展教育科研工作。一是健全制度，深化管理。实行每个教研员联系一所学校、蹲点一个班（级）、帮带一个学科。二是务实常规，凸显职能。加大研训力度，开展群文阅读、模拟测试和初三毕业班教学研讨等活动。三是提升教学科研能力。做好2019年度四川省教育科研课题组织申报工作。指导青川中学等4所学校申报并立项课题。四是专注课改，以研促教。以“农村学校基于‘双案’联动的‘问题-互动-建构’课堂教学研究与实践”为引领，组织教研员到课堂教学改革督促、指导教师课堂实践。

6.严格依法行政，提升政务服务能力。一是组织参加普法知识竞赛，举办讲座12期；二是开展“法律进学校”、“学宪法讲宪法”系列活动，组织6267名中小学生参加“宪法小卫士”知识竞赛。三是加强校外培训机构专项治理“回头看”，动态管理校外培训机构；四是政务服务水平进一步提升。组织教师资格认定工作161人，补发教师资格证书1本，办理学籍异动824人，受理民办幼儿园换证1项。

7.抓实党的建设工作，提升党性修养。一是紧抓党的建设工作。出台了《进一步规范和加强党的建设工作的意见》，制订了考评细则，签订了工作目标责任书，落实了局领导挂联指导3个后进党组织转化升级，确保党建工作有序推进。二是扎实开展主题教育。设立了工作机构，印发了实施方案和总体安排；开展讲党课58人次，形成调研报告8篇，牵头开展专项整改3个，全部整改到位，自查专项问题整改落实1个，为民办实事2件。三是抓实党风廉政工作。召开廉政警示教育大会，观看警示片，从严查案执纪，批评教育4人、诫勉谈话2人，立案2件，降低岗位等级处分2人。四是抓牢意识形态工作。落实“第一责任人制度”，签订《意识形态目标责任书》，落实“意识形态工作四个纳入、四个一同”的工作机制；召开中心组理论学习、意识形态工作专题会等11次，妥善处置信访17件。

8.牢铸安全生命线，构建平安正气校园。一是严抓平安校园。定期召开工作例会、开展隐患排查，确保教育系统平安稳定。二是严抓扫黑除恶专项斗争，开展专题研究部署会议10多次，制定出台文件10份，乱象排查出线索12条。三是严抓学校食品安全工作，组织了全县教育系统食品安全工作现场会，开展学校食堂食品安全检查30余次，对检查中发现问题的学校要求限期整改到位。

二、机构设置

青川县教育局（含教育系统）共计59个单位，其中行政单位1个，其他事业单位（含学校）58个。纳入青川县教育局（含教育系统）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青川县凉水九年制学校

2. 青川县大院民族学校

3. 青川县凉水镇第一小学校（原青川县茅坝乡中心小学校）

4. 青川县七佛乡第一小学校（原青川县楼子乡中心小学校）

5.青川县关庄镇幼儿园

6.青川县乔庄幼儿园

7.青川县乔庄镇中心小学校（原青川县乔庄小学校）

8.青川县乔庄镇第四小学校（原青川县瓦砾乡中心小学校）

9.青川县蒿溪民族学校

10.青川县房石九年制学校

11.青川县曲河乡中心小学校

12.青川县乐安镇第一小学校（原青川县前进乡中心小学校）

13.青川县乐安镇中心小学校（原青川县乐安寺乡中心小学校）

14.青川县房石镇幼儿园

15.青川县尚品幼儿园

16.青川县乔庄镇第五小学校（原青川县大坝乡中心小学校）

17.青川县茶坝九年制学校

18.青川县关庄初级中学校

19.青川县关庄镇中心小学校

20.青川县关庄镇第二小学校（原青川县红光乡中心小学校）

21.青川县石坝乡中心小学校

22.青川县马公乡中心小学校（已撤销）

23.青川县关庄镇第一小学校（原青川县苏河乡中心小学校）

24.青川县竹园初级中学校

25.青川县竹园镇中心小学校

26.青川县竹园镇第三小学校（原青川县金子山乡中心小学校）

27.青川县建峰镇中心小学校（原青川县建峰乡中心小学校）

28.青川县木鱼初级中学校

29.青川县木鱼镇中心小学校

30.青川县木鱼镇幼儿园

31.青川县木鱼镇第二小学校（原青川县板桥小学校）

32.青川县木鱼镇第一小学校（原青川县板桥乡上马小学校）

33.青川县骑马乡中心小学校

34.四川省青川县第一高级中学

35.四川省青川县职业高级中学

36.四川省青川县教师进修校

37.青川县竹园镇幼儿园（原青川县竹园幼儿园）

38.青川县马鹿镇初级中学校

39.青川县竹园镇第二小学校(原青川县马鹿镇中心小学校)

40.青川县七佛乡中心小学校

41.青川县建峰镇第一小学校（原青川县白家乡中心小学校）

42.青川县青溪镇中心小学校

43.青川县青溪初级中学校

44.青川县青溪镇正泰幼儿园（原青川县青溪正泰幼儿园）

45.青川县三锅镇第一小学校（原青川县桥楼乡中心小学校）

46.青川县三锅初级中学

47.青川县三锅镇中心小学校

48.四川省青川中学校

49.青川县乔庄镇第一小学校（原青川县乔庄镇中心小学校）

50.青川县乔庄镇第二小学校（原青川县孔溪乡中心小学校）

51.青川县乔庄镇第三小学校（原青川县黄坪乡中心小学校）

52.青川县乔庄初级中学校

53.青川县观音店乡中心小学校

54.青川县沙州镇中心小学校

55.青川县沙州初级中学校

56.青川县沙州镇幼儿园

57.青川县沙州镇第一小学校（原青川县营盘乡中心小学校）

58.青川县姚渡镇中心小学校

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计47875.82万元，支出总计47875.82万元。与2018年相比，收入总计减少3914.73万元、支出减少3914.73万元，下降7.55%。主要原因为：一是教育支出。2019年支出30606.01万元，较2018年有所下降，主要为青川中学建设校舍项目不再重复安排，校舍维修等项目资金有所减少，其次2019年退休人员较2018年有所增加，教师、学生总人数等较2018年减少，2018年支出36024.45万元。二是社会保障和就业支出。2019年支出3401.84万元，2018年支出4000.32万元，主要减少原因为2019年机关事业单位养老保险基数调整，由原单位预算工资的20%调整为16%。三是医疗卫生与计划生育支出。2019年支出1385.22万元，2018年支出1395.15万元，减少原因为2019年教师人数较2018年有所下降。四是住房保障支出。2019年支出2120.05万元，2018年支出2081.81万元。

二、收入决算情况说明

2019年青川县教育局（含教育系统）收入合计43645.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42423.65万元，占97.20%；事业收入1047.22万元，占2.40%；其他收入174.95万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2019年青川县教育局（含教育系统）支出合计37513.12万元，其中：基本支出34976.80万元，占93.24%；项目支出2536.32万元，占6.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县教育局（含教育系统）2019年财政拨款收入总计42423.65万元、支出总计36233.02万元。与2018年相比，财政拨款收入减少2618.70万元，下降5.81%，；财政拨款支出减少5484.30万元，下降13.15%，以上主要变动原因是2018年青川中学建设校舍项目不再重复安排，校舍维修等项目资金有所减少，其次2019年退休人员较2018年有所增加，教师、学生总人数等较2018年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县教育局（含教育系统）2019年度一般公共预算财政拨款支出36233.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少5484.30万元，下降13.15%，主要变动原因为2018年青川中学建设校舍项目不在重复安排，校舍维修等项目资金有所减少，其次2019年退休人员较2018年有所增加，教师、学生总人数等较2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县教育局（含教育系统）2019年一般公共预算财政拨款支出36233.02万元，主要用于以下方面:教育支出29325.91万元，占80.90%；社会保障和就业支出3401.84万元，占9.40%；医疗卫生和计划生育支出1385.22万元，占3.80%；住房保障支出2120.05万元，占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2019年决算支出数为702.66万元，完成预算100%；

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年决算支出数为1628.46万元，完成预算58.90%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2019年教师30%奖励性绩效工资未发放以及学前教育建设项目未完工，建设款未支付；

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年决算支出数为13106.87万元，完成预算93.81%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2019年教师30%奖励性绩效工资未发放；

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年决算支出数为7325.11万元，完成预算66.19%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2019年教师30%奖励性绩效工资未发放以及初中教育校舍维修建设项目未完工，建设款未支付；

5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:2019年决算支出数为4463.99万元，完成预算100.20%；

6.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）:2019年决算支出数为206.00万元，完成预算100%；

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2019年决算支出数为0万元，完成预算0%；

8.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2019年决算支出数为918.58万元，完成预算94.28%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2019年教师30%奖励性绩效工资未发放；

9.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2019年决算支出数为227.59万元，完成预算92.96%，决算数小于预算数的主要原因是代扣2019年教师30%奖励性绩效工资未发放；

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019年决算支出数为223.26万元，完成预算100%；

11.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:2019年决算支出数为215.98万元，完成预算71.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目建设未完工，建设款未支付；

12.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2019年决算支出数为307.40万元，完成预算100%；

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算支出数为2928.25万元，完成预算100%；

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年决算支出数为199.22万元，完成预算100%；

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算支出数为274.37万元，完成预算100%；

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算支出数为25.39万元，完成预算100%；

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算支出数为1359.84万元，完成预算100%；

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年决算支出数为2120.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县教育局（含教育系统）2019年一般公共预算财政拨款基本支出33696.70万元，其中：

人员经费31234.62万元，主要包括：基本工资10618.64万元、津贴补贴942.99万元、奖金5153.67万元、绩效工资4821.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费2928.25万元、职业年金缴费199.22万元、职工基本医疗保险缴费1385.22万元、其他社会保障缴费276.16万元、住房公积金2120.05万元、其他工资和福利支出1.92万元、抚恤金128.31万元、生活补助461.92万元、助学金2021.90万元、奖励金6.63万元、其他对个人和家庭的补助支出168.05万元。  

公用经费2462.07万元，主要包括：办公费742.12万元、印刷费102.54万元、咨询费1.08万元、手续费2.39万元、水费67.67万元、电费112.20万元、邮电费56.33万元、物业管理费33.44万元、差旅费223.13万元、维修（护）费233.09万元、租赁费2.75万元、会议费15.15万元、培训费335.33万元、公务接待费22.76万元、专用材料费12.42万元、劳务费227.00万元、工会经费107.23万元、公车运行维护费1.47万元、其他交通费4.64万元、其他商品和服务支出118.14万元、办公设备购置31.75万元、专用设备购置9.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县教育局（含教育系统）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.23万元，完成预算60.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，完成预算29.40%；公务接待费支出决算为22.76万元，完成预算65.03%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待以及公务用车购置及运行维护费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.39万元，增长5.98%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.62万元，下降64.06%，下降变动的主要原因是压缩了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算增加5.01万元，增长28.23%。增长变动的主要原因是各学校2018年产生的公务接待费在2019年列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占6.07%；公务接待费支出决算22.76万元，占93.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费支出22.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待603批次，5858人次，共计支出22.76万元，具体内容包括：各类考试上级巡查组接待、迎接国家扶贫验收检查以及上级部门对学校日常工作开展等的指导与检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县教育局（含教育系统）2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县教育局（含教育系统）2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县教育局机关运行经费支出55.53万元，比2018年增加14.10万元，增加34.03%，主要原因是2019扶贫下乡各类费用。

（二）政府采购支出情况

2019年，青川县教育局（含教育系统）政府采购支出总额981.41万元，其中：政府采购货物支出793.01万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出158.40万元。主要用于全县义务教育阶段学生营养餐大宗食品采购、全县各校保安服务、全县义教阶段作业本采购以及孔溪幼儿园建设的设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县教育局（含教育系统）共有车4辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡以及外出办公。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四川省青川县第一高级中学主要领导干部用车1辆、其他用车1辆；四川省青川县教师进修校主要领导干部用车1辆、其他用车1辆，共计4辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对青川县教育局（含教育系统）项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况的自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成了学生各类补助资金的发放，落实了各类维修项目以及人员工资的发放，保质保量完成了相关工作。并从整个过程中积累经验，为提高我县教育发展奠定了基础。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助类项目”学前教育校舍改造及新建项目”“义务教育阶段校舍维修及薄弱环节与能力提升”“教师周转房建设项目”“改善普通高中办学条件项目”等5个绩效目标实际完成情况。

（1）学生资助类项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数1940.77万元，执行数为1940.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年春秋季共计免除1435人次中职学杂费，999人次享受中职助学金，2623人次享受普高助学金，2623人次普高免学费，2047人次学前教育免保教费，8929人次享受义教贫困住校生生活补助，9997人次享受学生营养改善计划补助，1人次享受中职国家奖学金。保障了贫困家庭学生能够继续完成学业，让贫困家庭学生上得起学、读的起书。

（2）学前教育校舍改造及新建项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数1064.00万元，执行数为210.65万元，完成预算的19.80%。其中中央支持学前教育发展资金464.00万元用于学前教育办学及改善教学条件；新增债券资金600.00万元用于蒿溪乡幼儿园建设。通过项目实施，将改善幼儿园办学条件，为全校师生安全提供保障。发现的主要问题：因受资金到位时间原因，以及新冠疫情影响，以上项目拨付缓慢。下一步改进措施：将督促施工方在保质保量的情况下加快项目建设，并完成项目拨款、决算批复等有关手续。

（3）义务教育校舍维修及薄弱环节与能力提升项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数1460.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。其中义务教育校舍维修资金571.00万元，计划实施用于乔庄小学新建教学及辅助用房，预计占地面积450平方米，建设面积1800平方米，用于满足教学；义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金889万元，计划实施12所义务教育阶段学校办学基础设备建设，以上项目实施方案已编制完成，专项资金已落实。通过项目实施，将改善义务教育阶段学校办学条件。发现的主要问题：因受资金到位时间原因，以及新冠疫情影响，以上项目拨付缓慢。下一步改进措施：将督促施工方在保质保量的情况下加快项目建设，并完成项目拨款、决算批复等有关手续。

（4）教师周转房改造项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数388.00万元，执行数为160.61万元，完成预算的41.39%。通过项目实施，将完成对姚渡镇中心小学等7所学校教师周转房改造，改扩建教师周转房99套。同时严格按照专项资金管理办法等有关规定，加强资金管理，加快预算执行，提升财政资金使用效益，在资金使用上精打细算，在保障工程质量的前提下，力求节约，避免发生超概算的情况，确保项目顺利完工和投资效益早日实现。

（5）改善普通高中办学条件专项项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100%。该项目用于青川中学教学用房和学生宿舍建设项目，修建学生宿舍3000平方米，教学综合楼3600平方米及配套设施，建设年限为2018-2019年。该资金有效的改善了学校的办学条件，促进了学生身心健康成长，更是大大提升了社会满意度。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县教育局（教育系统）2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未开展项目绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附件

附件1

青川县教育局（教育系统）2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

2019年青川县教育局（含教育系统）下属二级预算单位64个，其中行政单位1个。总编制2338名，其中行政编制17名，其他事业编制2319名，工勤人员编制2名。在职人员总数2259人，其中行政人员13人，其他事业人员2245人，工勤人员1人；退休人员1398人。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。

（二）拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（三）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导成人教育和少数民族教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。

（五）负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。

（七）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。

（八）负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

（九）指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。

（十）指导全县教育系统党建、群团、社团工作。

（十一）负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制订教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。

（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

青川县教育局（含教育系统）2019年一般公共预算财政收入42423.63万元。其中教育管理事务收入702.66万元、普通教育收入32764.12万元、职业教育收入974.26万元、进修及培训收入468.08万元、教育费附加安排的支出收入607.40万元、社会保障和就业支出收入3401.84万元、卫生健康支出收入1385.22万元、住房保障支出收入2120.05万元。

青川县教育局（含教育系统）2019年一般公共预算财政支出37513.12万元。其中基本支出35284.19万元，包括教育管理事务支出702.66万元、普通教育支出25850.42万元、职业教育支出926.56万元、进修及培训支出590.04万元、教育费附加安排的支出307.40万元、社会保障和就业支出3401.84万元、卫生健康支出1385.22万元、住房保障支出2120.05万元。其中项目支出2228.93万元（含上年），包括普通教育支出2012.95万元、教育费附加安排的支出215.98万元。

青川县教育局（含教育系统）2019年一般公共预算财政拨款结转结余资金10362.70万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）年度目标完成情况

1.学前教育方面

2019年全年共计免除2047人次学前教育保教费，切实保障了贫困家庭能够顺利就读。同时也对全县学前教育学校按照每生200.00元/年给予公用经费补助，提高学前教育办学条件。也加大了对学前教育新建、校舍维修改造等项目投入，保证了校园师生安全及增加学位方便学生就读。

2.义务教育方面

一是全年对义务教育阶段学生购买校方责任险、作业本费；二是对义务教育阶段学生给予住校生生活补助、营养餐补助，以及安排资金用于营养餐运转经费，切实保障学生伙食质量的提高；三是对义务教育阶段学校给予公用经费补助，在政策标准外，我县对不足100人的小规模学校给予20.00万元/年保底的公用经费。四是全年共投入校舍维修、周转房建设、薄弱环节改善等项目，切实抓实义务教育教学设施设备等升级改造，为教育教学提供了有力条件。

3.普高教育方面

在我县就读普通高中学生给予助学金、免学费补助，解决了贫困家庭经济困难。对普通高中教育学校给予公用经费补助，保障学校教育教学工作开展。其次对青川中学投入了大量资金，用于修建学校教学楼及宿舍楼，切实改善了普通高中办学条件。

4.职业高中教育方面

在我县就读职业高中学生给予助学金、奖学金、免学费、中职三年级生活补助、建档立卡贫困家庭中职学生生活补助，切实落实了各项职业教育学生资助工作。加大了对职业教育教学设施设备添置项目，强化新设备的理论性、操作性，保障学生能够与时俱进。

5.其他教育方面

一是全年对在职人员按照每月打卡发放工资，缴纳各类国家政策内保险及住房公积金以及年终绩效目标考核奖励，切实落实了人员支出，为教育教学提供了后勤保障。二是对全县学校给予教师培训费用、六一高考慰问、教师节表彰等开支，切实为教育质量提升做出了重大贡献。三是保障了各类结业考试、教学大比武、保安经费等活动的顺利开展，为提高教育教学水平给予了经费保障。

（二）预算编制、执行及结果情况

2019年教育局（含教育系统）一般公共预算（不含当年结转和预备支出）27936.08万元，其中基本支出26315.44万元、专项支出1620.64万元。全年共计编制1个整体支出绩效目标，按照预算管理办法及有关要求，本单位及时向社会公开，公开过程中无异议。

2019年教育局（含教育系统）一般公共预算执行情况为：全县教育部门财政总投入42424.00万元，其中：教育事业费34979.00万元，基本建设经费230.00万元，教育费附加307.00万元，其他一般公共预算安排的教育经费6908.00万元。

（三）项目决策、实施及完成结果情况

2019年教育局（含教育系统）有幼儿园改造及建设项目、校舍维修、教师周转房等项目共计3042.00万元。其中新增债券资金600.00万元用于蒿溪乡幼儿园建设、学前教育发展资金464.00万元用于学前教育办学及改善教学条件、周转房建设资金388.00万元用于姚渡小学等8所学校周转房建设、年初预算20万元校舍维修资金、上级校舍维修资金571.00万元用于义务教育学校校舍改造及维修、改善普通高中办学条件项目资金110.00万元用于青川中学建设项目、义务教育薄弱环节与能力提升项目资金889.00万元用于义务教育学校购置办公等设备项目。

2019年底蒿溪幼儿园建设已完成前期准备工作，预计2020年底完成项目。学前教育改善办学条件、周转房建设、改善普通办学条件已全部完成并投入使用。义务教育薄弱环节与能力提升项目、校舍维修资金已提出方案报县政府审批，预计2020年底完成该项工作。

（四）绩效公开、整改及管理工作开展情况

2019年教育局（含教育系统）共编制1份整体收入支出绩效目标，在经过财政部门审核通过后及时对社会公开，整个公开过程中未有异议情况。后期严格比照上级文件以及绩效目标管理办法开展各项工作。

四、存在的主要问题

（一）对转拨学校单位部分保险拨付缓慢。

（二）部分项目开工建设进度缓慢。

五、整改措施及建议

（一）加强与财政协商，及时拨付单位部分保险。

年初预算下达后，及时按照每月保险额度申报转拨金额到校，录入系统后及时与财政协商对接，争取及时拨付到校并督促学校为教职工购买五险及住房公积金。

（二）加快项目规划、确保项目按期完成。

严格按照项目实施办法，及时规划布局，报请县政府审批，按照合同期限保质保量督促施工方建设，以及按照施工进度拨付相关资金，确保项目工作顺利完成。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表