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公开时间：2020年10月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府各种会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
7.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
9.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
12.贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。
13.贯彻执行党和国家外事侨务港澳事务工作的方针政策和法律法规，拟订全县外事侨务港澳事务工作的政策规定、工作规划和有关外事侨务港澳事务政策的具体措施、办法并组织实施，负责统筹、协调、指导全县外事侨务港澳事务工作。
14.负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流作用。
15.管理县政府办公室直属单位。
16.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在县委、县政府的坚强领导下，县政府办班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届三中、四中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕全县工作大局，改进工作作风，充分发挥了参谋、协调、服务三大职能作用，圆满完成了各项工作任务，确保了政府系统高效运转，为推动全县经济社会高质量发展作出了较大贡献。
一、围绕中心、狠抓落实，参谋辅政工作积极主动
（一）综合协调积极有为。一是强化重点工作协调推进。主动参与脱贫攻坚、项目投资、土地增减挂钩、安全生产等重点工作，积极协调解决工作推进中遇到的困难和问题，全年参与重点工作专题会议30余次，印发专题会议纪要（青川府阅）20期，确保了广平高速、木沙公路等重点项目顺利推进。二是力求办文办会精益求精。把办文办会作为办公室工作之基，强化精品意识和效率意识，对会议方案、领导讲话、下发文件、会后报道等各种村料做到严谨细致，确保了政府机关各类公文及会议的规范性和权威性，得到县领导的充分肯定。全年以青川府发、青川府办发名义印发文件75件，较去年下降49.3%。出色地完成了30余次县政府常务会等政府重大会议的材料拟写和会务筹备工作，形成常务会议纪要24期。高质量参与承办了四川省第十届乡村文化旅游节、唐家河红叶节等系列会议活动，全年办会实现“零差错”。三是推动重要任务落地落实。切实做好县政府常务会、县政府专题会等重要会议确定的重大事项、重要政策、重点工作协调落实。加强纵向、横向联络沟通，主动做好与县委办、县人大办、县政协办衔接，科学合理地安排政府工作、保障政府工作高效有序运转。
（二）信息调研成绩喜人。围绕重要思路、重点工作、重要成果、重要经验、重点问题，认真编发信息、撰写调研。完善了信息调研奖惩制度并严格落实，做到了人人有任务、个个有压力，信息调研质量和采用率大幅提高。全年联合县卫生健康、林业、旅游等部门撰写高质量调研报告30余篇，其中《发展全域旅游 实现绿色崛起》等3篇调研报告被市《政务参阅》采用，《基层反映当前婴幼儿第一类疫苗短缺亟待关注》等28篇调研报告上报《省办专报》《国办专报》，《四川省干部群众对政府工作报告反响热烈》《四川各地反映当前乡村医生队伍建设存在的问题》等3篇报告分别被《国办要情》《国办专报》采用，《四川各地反映当前乡村医生队伍建设存在的问题》被国家领导批示。继续坚持信息稿件会审、信息线索会商等制度，全年编印《政务要情》49期，向市政府报送信息939条；市政府办《政务晨讯》采用101条，较去年增加34条；市政府领导签批12条，较去年增加4条，其中市政府主要领导批示10条，较去年增加5条，两者均为全市第一。全年市政府信息调研考核得分884分，为历史最高，占市下达目标任务280分的316%。
（三）政务公开再创佳绩。以全国基层政务公开试点为契机，按照“应公开、尽公开”要求，紧紧围绕与群众关系密切的行政行为和服务事项，扎实推进政府信息公开工作，有效推动了全办工作水平再上新台阶，确保了信息公开的及时高效。一是强化组织保障。成立政府信息公开工作领导小组，将政府信息公开工作列入单位年度重点工作，并印发《青川县德赢VWIN办公室2019年度政务公开重点工作任务》等文件，落实了相关责任，并组织开展2次政务公开业务培训，提高了工作人员业务素质。二是提高公开质量。依托市级政府网站统一技术平台，率先在全市完成“青川县德赢VWIN门户网站”集约化建设。完善网站信息搜索服务等功能，优化设置认识青川、领导之窗等6大版块、一级栏目22个、二级栏目130个，更好地满足了全县各级各部门政府信息公开工作。三是提升工作实效。按照县、乡、村三级差异化公开原则和“五公开”要求，全面梳理公开事项、优化公开流程、清理精简公开审批环节，推进发布、解读和回应的有效衔接，年底前完成了20个乡镇和40个县级部门的政务公开清单上网公示，79个贫困村接入电子政务外网，实现了“利企便民”的目标。2019年，县政府门户网站主动发布政府信息1万余条，印发政府公报4期800余册，编发日常监测通报7期。
二、 健全机制、重抓规范，综合服务能力显著提升
（一）值班值守规范有序。按照最新机构改革要求，我办负责县政府值班工作，为做好该项工作，我办及时召开党组会议专题研究值班工作，并在十八届县德赢VWIN第52次常务会专题汇报，最终制发《青川县德赢VWIN办公室值班工作规则》，进一步细化了值班值守制度和突发事件报告、处置规程，创新实施“领导+主班+备班”制度，保障了值班工作平稳有序进行。不断改善值班人员工作和生活环境，有序对原政府总值班室进行改造升级，预计年内可投入使用。
（二）建议提案精准高质。认真做好县人大代表建议、政协委员提案的办理工作，特别是对重点建议和提案，及时会同县人大、县政协提案委组织召开政府系统办理工作重点单位座谈会，共同研究解决办理工作中遇到的新情况、新问题，确保按时完成办理任务。全年县政府系统共办理县人大代表建议96件、县政协委员提案64件，办结率满意率均为100%；主办市政协委员提案2件，办结率满意率均为100%。
（三）后勤保障稳固有力。以“保证运转、促进工作“为目标，量力而行、尽力而为，千方百计为领导和机关工作人员改善办公硬件，提供优质服务，创造良好的工作和生活环境。加强对驾驶人员的教育和管理，不断强化他们的安全意识、责任意识和节约意识，严格车辆检修保养，确保行车安全。强化服务意识，把接待工作做为宣传展示、对外交流的窗口，热情接待各方来宾，全年共完成政务接待10余次。
（四）金融服务优质高效。以防范和化解金融风险为重点，强化对金融风险的排查、监测预警和案件查处力度，全力维护我县金融秩序。印发《青川县2019年防范和化解金融风险工作方案》《青川县非法集资监测预警工作办法》等文件，牵头开展“e租宝”“芝麻金融”涉嫌人员在我县的登记排查和处置工作，妥善应对P2P网贷风险，积极化解企业债务违约及银行业金融机构不良贷款风险，不断加强诚信体系建设，营造了良好的金融生态环境。目前，我县金融运行稳健、风险可控，全县存贷比达67.1%，较去年提高1.7个百分点。
（五）结对帮扶务实有效。严格按照结对帮扶工作要求，扎实开展帮扶工作，全年组织干部开展走村入户、“三同”等活动100余次，在春节、国庆等重要节点为贫困户送去米、食用油等价值2万余元的生活物资，全年为贫困群众解决具体问题10余件，组织党员志愿服务队到新潭村开展环境整治等志愿服务活动4次，指导参加党员大会（支委会）6次、主题党日4次，宣讲十九大精神及扶贫政策50余次。全年协调资金55万余元完善新潭村基础设施建设，新建设景观平台1个、道路1000余米、修建堡坎700米；协调产业资金10万余元，用于深河垭、安房里200亩核桃管护及贫困户产业发展补助；协调省财政资金100万元与万生源种植家庭农场合作经营马家坪一二三产融合示范园；协调整合资金50万元入股川珍实业、猎翁食品等企业（产业大户），年底村集体经济总收入人均达到118元。经初步测算，2019年，新谭村49户188人贫困户人均收入超5000元，无一人返贫，贫困户对帮扶工作的满意度达100%。
二、注重教育、提升素质，机关自身建设不断推进
（一）扎实开展主题教育。坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。强化学习教育。成立了以办公室党组书记为组长的“不忘初心、牢记使命”工作领导小组，制定《县政府办“不忘初心、牢记使命”主题教育工作实施方案》，明确了各阶段的任务和重点，保证了主题教育工作有序推进。通过领导干部带头讲党课、开展集中夜学、自主学习《学习强国》等方式，对《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届三中、四中全会精神和张富清及黄文秀先进事迹进行了学习，办公室所有党员干部个人学时均在7天以上，《学习强国》人均积分达4000分以上。强化调查研究。紧密结合办公室实际，精心组织部署专题调研活动，制定《县政府办“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》，确定调研课题11个，扎实开展调研工作，形成高质量调研成果11篇，为领导决策提供了科学依据。强化问题检视。按照习近平总书记关于“四个对照”“四个找一找”的要求，通过自己找、他人提等方式，我办共查找班子问题5个，领导干部个人问题56个。强化整改落实。针对查找出的问题，精心筹备召开了专题民主生活会，并在会后对问题建立了专项台账，明确了整改责任人、整改措施及整改时限等，要求各责任人狠抓问题整改落实，不断巩固主题教育成果。目前，已整改班子问题4个，个人问题45个。
（二）切实提高队伍素质。通过“自己讲、学他人”的方式，大力开展优秀干部人才递进培养，每周一常态组织全体文秘人员学习公文写作、会务服务等，并组织全体文秘人员到成都、广安、深圳等地学习公文写作、先进理念等，不断提升业务水平。不断加强党建工作，坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同考核，不断锤炼办公室干部的党性修养，全年发展预备党员4人，转正预备党员2人。强化意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作的领导权，全年召开4次会议专题研究安排意识形态工作，引导和教育全体党员强化意识形态责任担当，不断增强责任担当意识，提高履职尽责能力，全年未发生任何违反意识形态工作要求的情况。
（三）狠抓党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，将党风廉政建设纳入了办公室党组会议的重要议事日程，全年专题研究党风廉政建设工作4次，听取党风廉政建设汇报2次。强化廉政学习教育。通过不定期召开党组会议、办公室干部学习例会等，及时传达学习各级纪委监委下发的文件及影像制品，组织大家深入学习认真讨论，从思想上筑牢反腐倡廉防线。加强形象建设，要求每位同志都要充分认识政府办公室工作的特殊性，一定要“慎独、慎微”，树立“我就是办公室，办公室就是我”的理念，从一言一行做起，从一点一滴着手，树形象、做表率，以实际优异的工作成绩和务实的工作作风在领导和群众中树立了政府办公室的良好形象。
一年来，政府办公室工作虽取得了一些成绩，但离县委、县政府的要求还有一定差距，主要表现在：一是协助领导抓大事、谋全局还不够，工作效率和服务质量有待进一步提高；二是深入部门、基层调查研究较少，建议的针对性、适用性和可操作性不够强；三是工作人员政策理论水平、文字写作能力仍需提高，自身建设有待进一步加强等。2020年，我办将深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧扣全面建成小康社会目标任务，进一步抓好政务服务，发挥综合协调职能，加强班子队伍建设，强化值班值守，不断提升服务水平和整体形象，为全县各项工作的开展提供更优质的服务保障，努力开创县政府办公室各项工作新局面。
青川县德赢VWIN办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入青川县德赢VWIN办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 青川县信息化建设管理中心
2. 青川县金融服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入618.52万元、支出618.52万元。与2018年相比，收、支总计各减少431.91万元，各下降41%。主要变动原因是机构改革、人员划转和减少专项经费支出。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计618.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 %；上级补助收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计618.52万元，其中：基本支出618.52万元，占100%；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入618.52万元、支出618.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少431.91万元，各下降41%。主要变动原因是机构改革、人员划转和减少专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出618.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少431.91万元，各下降41%。主要变动原因是机构改革、人员划转和减少专项经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出618.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出473.63万元，占77%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出75.89万元，占12%；卫生健康支出26.54万元，占4%；住房保障支出42.46万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为618.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为473.63万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为75.89万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.54万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）: 支出决算为42.46万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出618.52万元，其中：
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是2019年单位认真贯彻上级厉行节约相关规定要求，压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算1.97万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。单位车改后有应急保障车1辆，车辆日常管理和运行维护费用统一由青川县机关事务服务中心集中管理。
其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，金额**元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车**辆…
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.97万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2018年减少2.19万元，下降10%。主要原因是2019年单位认真贯彻上级厉行节约相关规定要求，压减开支，节约了经费。
国内公务接待支出1.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出1.97万元，具体内容包括：全为公务接待餐饮费。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出**万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，青川县德赢VWIN办公室机关运行经费支出95.70万元，比2018年减少438.38万元，下降82%。主要原因是机构改革、人员划转和减少专项经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车1辆、其他用车 辆，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国家级传统村落规划编制项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项经费紧紧围绕单位年度中心工作任务进行保障的，通过自查自评，各项指标基本达标。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
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项目绩效目标完成情况。 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县德赢VWIN办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
青川县德赢VWIN办公室2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县德赢VWIN办公室为政府组成部门，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
县政府办公室设8个内设机构和县政府应急管理办公室（县政府总值班室）。
（一）综合股（青川县德赢VWIN金融办公室）
负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会、综合性大型会议和县政府办公室室务会的会务工作；负责县政府、县政府办公室文电收发、登记、分办工作；负责密码电报的分办、传阅、管理；负责县政府办公室的机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责县政府大事记和县政府领导活动的收集、整理、印发、报送工作。贯彻执行党和国家金融方针政策和法律法规；拟订全县金融业发展中长期规划和年度计划；督促落实县委、县政府金融工作部署；负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序；负责资本市场的管理和服务工作。
（二）文秘股
负责县政府和县政府办公室日常文书处理，草拟有关文件、讲话材料、工作报告、情况汇报；负责县政府、县政府办公室发文的统一核稿工作；负责县政府常务会议、县政府全体会议、县政府工作会议等会议的记录，编写会议纪要；负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导的综合性讲话、文稿以及县政府向市委、市政府和县委的汇报材料；负责编写和审核《政府工作通报》；负责县政府报送县人大常委会议、县政协常委会议相关材料的审核工作；提供信息，围绕县政府中心工作开展调查研究，撰写调研材料。
（三）督办股（青川县德赢VWIN督查室）
负责《政府工作报告》、县政府及县政府办公室文件、县政府领导同志重要批示贯彻执行情况的督查工作；牵头开展县政府、县政府办公室专项督查活动；组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议案；负责县委、县政府民生工程的日常联络和督促检查工作；负责承办考核、检查、评比、奖惩等日常工作。
（四）目标股
负责拟订县政府目标管理方案，负责乡镇德赢VWIN目标管理和县政府部门绩效管理工作；负责起草县政府目标管理方面有关文件、讲话材料、情况汇报等，做好相关文件的审核把关工作。
（五）电子政务股
负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障；负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作；负责县政府门户网站的建设和运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设；负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；指导全县政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。指导全县政府系统政务信息工作，负责全县政务信息的收集、整理、编辑和报送；负责编发《政务要情》、《政府工作大事记》。
（六）经济发展股（青川县德赢VWIN经济研究室）
负责办理农业、工业、发改、交通、城乡建设和住房保障、财税金融、商贸等经济工作方面的文电、会务工作。负责开展经济发展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；及时分析国内外经济形势并提出政策性建议；整理报送经济发展方面的重要信息、动态；对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。
（七）社会事业股（青川县德赢VWIN外事侨务港澳事务办公室）
负责办理教育和科技、卫生、文化体育和新闻出版、广播影视、人口和计划生育、旅游、外事侨务、民族宗教、县志、城市管理、地震、档案等社会事业工作方面的文电、会务工作。负责开展社会发展重大问题的调查研究、决策咨询和县政府重大决策部署落实情况的跟踪调研；及时分析社会事业发展形势并提出政策性建议；整理报送社会事业方面的重要信息、动态；对全县政府系统调查研究和决策咨询工作进行业务指导。贯彻执行党和国家外事侨务港澳事务工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县外事侨务港澳事务工作的政策规定、工作规划和有关外事侨务港澳事务政策的具体措施、办法并组织实施；负责统筹、协调、指导全县外事侨务港澳事务工作。
（八）行政后勤股
负责机关财务、固定资产和车辆管理工作；负责县政府机关绿化、卫生和后勤服务等工作；负责县政府办公室接待工作和县政府、县政府办公室有关会议的会务工作。负责县政府、县政府办公室机关安全保卫工作；负责报告重大情况，协助搞好信访工作；负责县四大班子机关公共区域的安全管理和秩序维护工作。负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资和离退休人员的服务管理等工作；负责机关和直属单位绩效目标管理工作；负责领导班子创“四好”日常工作。
青川县德赢VWIN应急管理办公室（青川县德赢VWIN总值班室）
主要职责：协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；编制全县应急体系建设规划；指导全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；组织指导全县应急管理宣教培训、应急演练和国内外交流合作；指导处理全县抗灾救灾工作；建立驻青川解放军、武警部队与地方的应急联动机制；办理县政府应急管理方面的文电、会务和督查调研工作；负责县政府总值班室工作。
（二）机构职能。
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府各种会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
7.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
9.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
12.贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。
13.贯彻执行党和国家外事侨务港澳事务工作的方针政策和法律法规，拟订全县外事侨务港澳事务工作的政策规定、工作规划和有关外事侨务港澳事务政策的具体措施、办法并组织实施，负责统筹、协调、指导全县外事侨务港澳事务工作。
14.负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流作用。
15.管理县政府办公室直属单位。
16.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（三）人员概况。
青川县德赢VWIN办公室属一级预算单位，总编制48名，其中行政编制29名，其他事业编制 10名，工勤人员编制9名。在职人员总数 48人，其中行政人员27 人，其他事业人员8人，工勤人员6人；退休人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。全年财政拨款收入618.52万元，全为人员工资和机关运转保障类经费。
（二）部门财政资金支出情况。全年单位支出618.52万元，全为人员工资和机关运转保障类经费。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是预算编制。在编制预算时，结合单位年度工作任务、经费标准、人员编制，参照上年度公用经费支出情况和当年编制实力变动情况，本着科学合理、力求精确的原则，在规定的时间内完成了预算编制及上报工作。预算经县财政批准后，严格按照财经管理规定执行落实。
二是预算执行。执行过程中，为保证财务制度较好落实，重点加强了发票的审核力度，从严控制经费开支、借款、报销审批关，严格按照县财政局部门决算编报相关要求，统一格式进行了编制，在规定时间内完成了财务决算上报，保证了决算数据真实准确。
（二）结果应用情况。
年度预算经财政批准后，按规定时限要求在县德赢VWIN门户网站上进行了公示，所有经费使用是严格按照预算安排项目进行执行落实的。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我单位实现整体支出618.52万元。全为基本支出66.41万元，圆满完成年初下达的整体绩效目标。
（二）存在问题。
在财务日常管理中，存在个别票据审核把关不严、报账附件不全，财务报账不及时。
（三）改进建议。
加强学习，提升财务管理业务水平和财经纪律意识，建立健全财务管理制度，加强财务和资金管理，完善财务报销手续，严把审核力，杜绝乱列支现象发生。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
