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公开时间：2020年10月22日
第一部分 部门概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、机构设置 10
第二部分 2019年度部门决算情况说明 11
一、 收入支出决算总体情况说明 11
二、收入决算情况说明 12
三、支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 30
第四部分 附件 33
附件1 33
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40
十三、国有资本经营预算支出决算表 40
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开和农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
2019年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡政府团结和依靠全乡人民，紧紧围绕“三大目标”和建设中国生态康养旅游名县战略部署，始终坚持“生态立乡、产业兴乡、旅游强乡、和谐安乡”的工作思路，聚焦聚力脱贫攻坚、项目投资、经济建设 “三大主战场”，抢抓新机遇，谋划新举措，深入研判形势，充分把握机遇，着力在规划布局引领、城乡特色风貌塑造、优势产业转型升级、重大基础设施建设、社会管理机制创新等方面下功夫，依托现有优势资源，开展以生态旅游为主，农业产业为支撑的现代康养旅游名乡建设。圆满完成了乡十八届人民代表大会第四次会议确定的主要目标任务。
1、携手并进抓脱贫,乡村品质逐步提升。
脱贫成果夯实有力。始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，紧紧围绕夯实脱贫攻坚成果，强弱项、补短板。举全乡之力，下“绣花”之功，在巩固提升全乡“一低三有”、贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”上下功夫，全乡231户688人贫困人口顺利通过省级第三方评估。完成全乡2019年已脱贫户巩固提升产业项目建设工作，兑现到户资金21.2万元，贫困户持续增收能力显著提升；集体经济发展壮大。争取东西部扶贫协作资金40万，浙江长效帮扶资金200万元，全年集体经济收益10.08万元，贫困户户均增收400元以上；新管护茶园400亩，补种茶果1.4万斤，新种植青花椒700亩，青脆李100亩，促进产业多元化发展；持续开展“六个一”驻村帮扶工作，深入开展“三同”活动，扎实办好农民夜校，注重发挥群众主体作用，增强感恩意识，不断提升群众获得感、满意度。乡村振兴稳步推进。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，大力实施乡村振兴战略，巩固幸福美丽新村1个、县级文明村3个。深入开展“厕所革命”，改建卫生厕所164户，新建公厕2处，提升农房风貌250户，基本完成青龙湖现代农业园区建设。培育壮大新型农业经营主体，新发展专合社2个，家庭农场5个，全乡现目前专合社达到15个，家庭农场达21个，大户5个，引进公司1个，不断壮大产业规模，降低市场风险，逐渐形成多元化、专业化、组织化产业链条。
2、狠抓项目谋发展，项目投资稳中有增。
曲河水库筑坝工作现已完成，配套设施建设和曲河水库库周公路的修建工作正稳步推进。青龙湖现代农业园区基本建成，完成1.4km园区滨河路、蛇皮沟桥1座、游客中心1处、避险堡坎1处、园区竹篱笆6km、园区农户风貌改造250户、黄桃栽植7060株、茶园管护等项目，黄家院桥梁建设项目也正在建设中，预计2020年3月分完工。2020年我乡成功招商引资2个项目；建新茶园改造提升项目，新建加工厂房260㎡，办公及接待用房210㎡，150m3水池一口，道路3Km，景观亭5座及观景长廊1座，架设电线4Km，铺设给水管网5Km，架设喷灌管网7Km，设备购置等，总投资503万，已成功入库，并完成报数；雄茂农产品示范基地建设，新建道路8Km，铺设给水管网7Km，购置青花椒种苗10万株，青脆李4万株，农机、设备购置等，总投资797万，已成功入库，完成报数477万；入库完成100%，报数占比75.3%。
3、真抓实干兴产业，生态产业提质增效。
坚持绿色优先，生态先行，充分用好用活曲河乡特有优势资源，以生态资源为依托，以全域旅游示范县创建为契机，逐步摒弃传统农业发展模式，统筹公益林补助、退耕还林等惠农政策，大力发展以生态旅游为引领的现代农业产业体系。截至目前，建成青龙湖现代农业园区1个，栽植黄桃300余亩，管护核桃1600亩、高接换优268亩，种植重楼10亩，竹荪180亩，羊肚菌60亩，土鸡存栏近4万只，大鲵存量近10万尾，养殖冷水鱼近100万尾（含鱼苗）；采用“公司+合作社+农户”风险防控发展模式，在建新村发展花椒700亩、清脆李100亩；完成新管护茶园400亩，补种茶果1.4万斤，2019年全乡生猪出栏8500头，存栏6000头（其中：能繁母猪存栏870头，仔猪存栏3000头），黄牛存栏1860头，出栏375头；山羊存栏800只，出栏800只；家禽出笼60000只，存笼36000只，禽蛋产量3.56万公斤；发展重楼、白芨、乌药药材种植450余亩，发展香菇100多万袋，黑木耳40万袋（棒），发展羊肚菌2500公斤（干品），发展魔芋1000亩。极大程度的促进了农业产业多元化发展，助推产业转型升级。
4、矢志不渝重民生，社会民生持续改善。民计民生持续改善。2019年全乡享受城市低保15户19人，共计发放65304元；农村低保139户236人(其中，A类低保25户33人；B类低保38户79人；C类76户124人)，共计发放568602元；临时救助174余人，救助费用118180元；残疾人创业、居家灵活就业直补9人，直补金额共7500元；残疾人实用技术培训29人，切实提高了残疾人自我发展和增收能力,让更多残疾人积极参与社会就业，实现贫困户残疾人脱贫致富；民政医疗二次救助37人，救助金额124263元；落实残疾人生活补贴政策，其中，重度残疾61人，困难残疾70人，共计发放残疾人生活补贴100380元。双拥服务水平再次提升。我乡努力提升新时代双拥工作水平，不断开创军政军民团结新局面，挂牌成立曲河乡退役军人服务站，发放光荣牌130人，享受60周岁以上退役士兵及重点优抚人员45人，共发放优抚金210903元，八一慰问退役、现役军人140人次。
社会事业蓬勃发展。教育方面：一是九年制学校教育教学质量显著提高。多门学科在全市排名靠前，中考成绩逐年攀升。全乡教学条件不断改善，师生比达1:5，留守儿童、送教上门儿童有保障，无辍学失学儿童。学校食品及安全管理有序，校园周边环境良好，无一例校园安全事故发生。二是社区教育工作初见成效。倾力打造管乐文化、书法文化、民族坝坝舞文化、旅游文化，开展群众文化活动，成功建立曲河乡青城社区教育中心，通过各项活动的开展提升了老百姓终身教育的意识，为社区教育的发展奠定了基础。2019年度曲河小学校被广元市教育局评为“广元市教育宣传信息工作先进集体”，成功创建“最美乡村小学”。卫计方面：公共卫生服务全面展开。2019年享受计生奖励扶助政策89人、特扶5人；对适龄妇女进行了免费体检，完成孕前优生检查15人，完成率达到125%。完成艾滋病筛查工作；两次精神障碍患者检出复核工作达标，对新增精神病患者全部进行了检查；贫困户健康档案建档率达100%；城乡居民医疗保险参保达100%。。
社会保障工作有序推进。开展2019年“一卡通”核查工作，严格按照各项民生工作管理制度依法依规办事落实惠民政策，规范发放各类惠民补助奖扶资金；养老保险参保达98%；扶贫保参保100%；政策性农业保险无重大骗保、错保事件。
文旅体事业百花齐放。坚决执行文化室、图书室免费开放制度。统筹各村文化室经常性开展各类文化惠民活动，如：各类政策宣讲、系列节日活动、“环境卫生评比”、“五星五好户评比”等；坚持以农促旅，发展乡村旅游。
5、攻坚克难抓治理，社会治理成效显著。
社会大局稳定和谐。坚决防范化解重大风险攻坚战。一是强化综合治理。进一步完善了治安防控体系建设，建立“红袖标”巡逻队、平安组长的人防措施，完成全乡3村2社区“雪亮工程”和乡综治中心建设等技防措施，完成3村2社区的综治工作站建设，切实提高全乡治安防范水平。扎实推进矛盾纠纷调解工作，成立调委会，吸收有经验、威望高的调解员18名，全年调处矛盾纠纷87起，做到小事不出村，大事不出乡。二是强化网格化服务管理。加强对特殊人群的走访服务，每月对辖区内的严重精神障碍患者、吸毒人员、社区服刑人员和刑满释放人员进行不少于2次的走访，了解他们的思想动态和生活境况，全年特殊人群走访服务实现全覆盖。网格员每月到村入户了解信息，化解矛盾，及时报送信息。三是强力扫黑除恶。制定工作方案，成立工作机构，召开8次党委会专题研究相关工作，分村开展政策宣讲，开展集中宣传3次，农民夜校培训15次，同时在村（居）务公开栏制作专栏1期，阳光村（居）务监督平台发布信息8条，宣传标语4条，LED大屏宣传标语14条，设置意见箱6个，公布举报电话和举报信箱，扩大群众的知晓度，在全乡营造了浓厚的氛围。全面排查摸底，发现乱象线索3条，乡党委按照相关政策要求进行了核处。四是维护社会稳定。强化不稳定因素排查，全年排查不稳定因素23条，对12个重点项目和重大活动开展稳定风险评估。五是调处化解信访积案。针对我乡长期以来反映的涉及林权的信访积案进行了化解，完成银洞村林权纠纷化解。六是持续推进禁毒工作。开展制毒窝点大排查，对我乡辖区内的废弃厂房、农村闲置民房、产业园区、林区、仓库、养殖场等场所进行检查，未发现制毒窝点。结合“6.26”和“12.4”积极开展禁毒宣传活动。与此同时，我乡一如既往坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，严格落实 “党政同责，一岗双责，失职追责”责任制，始终将安全生产工作摆在重要议事日程，一年来未发生重特大事故。
各类疫情防控效果良好。扎实开展非洲猪瘟防控工作，全乡未发现1例疫情。
生态治理成效明显。始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚决打好污染防治攻坚战，秸秆禁烧和废弃农膜回收工作开展有力，扎实推进垃圾分类回收政策宣传，空气优良天数达到360天以上。全面落实“河长制”，建立乡、村两级工作责任体系，健全巡河护河制度，全年巡河200余次，完成“河长制”工作年度目标任务，水生态修复有效。持续推进环境综合治理，以创建省级卫生乡为契机，高质量推进环境卫生整治及场乡污水治理工作，开展“五星五好”道德积分奖励机制，激励群众养成好习惯、形成好风气。扎实开展中央环保督察和省环保督察“回头看”反馈问题整改工作，实现问题已全部整改销号。
6、深挖潜力促改革，发展活力竞相释放。
坚持畅通政务服务。用好乡、村两级微信公众号6个，定时公开惠民政策、事项通知、财务收支，全面畅通民众诉求通道。深化行政审批制度改革，巩固“两集中、两到位”和“一站式”服务，乡村便民服务中心和代办站设施齐全，制度规范上墙，服务功能完善，项目办理零差错，按时办结率达100%，群众满意度达98%。稳步推进农村集体产权制度改革。通过清产核资、资产量化、成员资格认定、注册登记等重点改制环节，逐步构建起归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保护了农民作为农村集体经济组织成员的合法权益。逐步完善农村土地所有权承包权经营权分置办法。强化职能分工、加大政策宣传，努力形成齐抓共管局面，合力推动“三权分置”有序实施。健全完善集体经济利益联结机制，通过“五金运作”、“三资入股”等方式促进村组集体经济发展壮大、农户增收致富。
7、廉洁高效转作风，全面加强自身建设。
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决维护党的集中统一领导，坚决贯彻意识形态工作责任制，常态化制度化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，带头贯彻执行民主集中制，强化政治纪律和政治规矩，召开党委会议12次，对重大事项进行集体研究。全面落实主体责任，组织召开党风廉政建设专题会议6次，听取纪委执纪审查等专项工作汇报2次；开展执纪监督督导6次，运用第一种形态处置党员干部5人次，立案审查党员8名，并给予2人开除党籍，6人党内警告处分。与班子成员谈话15人/次，班子成员与联系村（社区）、单位负责人谈话25次；召开廉政警示教育大会4次，通报违纪案例5批次17例，党委书记上廉政党课2次。扎实开展“基层减负年”活动，完善机关部门管理，持续纠治群众身边“四风”和“微腐败”问题，带头执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委六个带头及其实施细则精神，严格执行廉洁自律各项规定，以实际行动维护了风清气正的良好政治生态。
二、机构设置
1、曲河乡德赢VWIN下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他的事业单位2个（农业服务中心、社会事业服务中心）。
2、曲河乡德赢VWIN总编制22名，其中：行政编制13名，其他事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员12人，其他事业人员8人；退休人员9人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年曲河乡本年收入578.38万元，其中：财政拨款收入498.53万元，占86.19%；上年结转收入79.85万元，占13.81%；与2018年相比收入增加120.39万元，增长25.78%。主要变动原因是收入指标增加和年初结转资金。
（图1.收入决算总计变动图）
2019年曲河乡本年支出合计578.38万元，其中：基本支出379.81万元，占65.67%，项目支出147.81万元，占25.56%；上年结转支出50.76万元，占8.77%；与2018年相比支出增加111.39万元，增长23.85%。主要变动原因是支出指标增加和年初结转资金。
（图2：支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计578.38万元，其中：其中：财政拨款收入498.53万元，占86.19%；上年结转收入79.85万元，占13.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图3.收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计578.38万元，其中：基本支出379.81万元，占65.67%；项目支出147.81万元，占25.56%；上年结转支出50.76万元，占8.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图4.支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年曲河乡财政拨款收入578.38万元，其中：财政拨款收入498.53万元，占86.19%；上年结转收入79.85万元，占13.81%。主要变动原因是收入指标增加和年初结转资金。
（图5.财政拨款收入决算总体情况图）
2019年曲河乡财政拨款支出合计578.38万元，其中：基本支出379.81万元，占65.67%，项目支出147.81万元，占25.56%；上年结转支出50.76万元，占8.77%。主要变动原因是支出指标增加和年初结转资金。
（图6.财政拨款支出决算总体情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出527.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加140.49万元，增长36.29%。主要变动原因是财政拨款支出指标增加和多支上年结转资金。
（图7.一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）
2019年一般公共预算财政拨款支出527.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出358.09万元，占67.87%；国防支出（类)0.8万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出25.7万元，占4.87%；卫生健康支出9.67万元，占1.83%；节能环保支出3.16万元，占0.60%，农林水支出114.72万元，占21.75%；住房保障支出15.48万元，占2.93%。
（图8.一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
2019年一般公共预算支出决算数为527.62万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算151.36%，决算数大于预算数的主要原因是多支上年结转资金1.13万元。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为354.77万元，完成预算111.00%，决算数大于预算数的主要原因是多支上年结转资金38.25万元。
3.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%.
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.36万元，完成预算100%.
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%.
6. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%.
7. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%.
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%.
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为3.16万元，完成预算39.5%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出结转4.84万元。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%.
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为113.01万元，完成预算97.96%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转2.36万元。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.47万元，完成预算100%.
2019年一般公共预算财政拨款基本支出379.81万元，其中：
人员经费326.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费53.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.40万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数和公务用车次数。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占77.4%；公务接待费支出决算2.53万元，占50.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,完成预算77.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.13万元，下降22.6%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于接送领导开会、防汛、综治维稳、脱贫攻坚以及我单位员工进城办事等所需的公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
3.公务接待费支出2.53万元，完成预算50.6%。公务接待费支出决算比2018年减少2.47万元，下降49.4%。主要原因是减少公务接待次数。
国内公务接待支出2.53万元，主要用于乡党代会、人民代表大会、工作会、执行公务以及脱贫攻坚等接受上级单位、部门指导工作开支的用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，曲河乡机关运行经费支出53.19万元，比2018减少4.57万元，下降7.91%，主要原因是减少日常公用支出。
2019年曲河乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2019年12月31日曲河乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于接送领导开会、防汛、综治维稳、脱贫攻坚以及我单位员工进城办事等所需的公务用车。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年曲河乡德赢VWIN按照县委县政府的决策部署，严管财政资金，加强业务学习，对各项目申报的可行性、必要性、论证过程、报账等严格审核把关。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒体公开公示，广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费””第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡3村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展曲河乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况。项目全年预算数2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了脱贫攻坚有序开展和驻村第一书记、工作队员的生活开支，提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）第一书记、驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按半年发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
53万元 |
执行数: |
53万元 |
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|
其中-财政拨款: |
53万元 |
其中-财政拨款: |
53万元 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了3村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
3村2社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
53万元 |
53万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
2019年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展曲河乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展产业，促进农民增收。 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.16万元 |
执行数: |
2.16万元 |
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|
其中-财政拨款: |
2.16万元 |
其中-财政拨款: |
2.16万元 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
2.16万元 |
2.16万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
第一书记、驻村工作队工作经费 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.5万元 |
执行数: |
8.5万元 |
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|
其中-财政拨款: |
8.5万元 |
其中-财政拨款: |
8.5万元 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保证贫困村和非贫困村第一书记及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村第一书记及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村第一书记及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村第一书记及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队工作经费 |
8.5万元 |
8.5万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
村廉勤委补助经费 |
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|
预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.5万元 |
执行数: |
2.5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.5万元 |
其中-财政拨款: |
2.5万元 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证2019年村廉勤委的正常运行 |
保证2019年村廉勤委的正常运行 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
2.5万元 |
2.5万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县曲河乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.万元 |
执行数: |
15.万元 |
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其中-财政拨款: |
15.万元 |
其中-财政拨款: |
15.万元 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15.万元 |
15.万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县曲河乡德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县曲河乡德赢VWIN项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位2017年基本支出。
11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指武装办公费、印刷费、民兵训练、被装购置、邮电费、维修维护费和其他商品服务等。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险。
13. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职业年金。
14.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指失业保险。
15.社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指工伤保险。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）::指医疗保险。
17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指青竹江、房石河环境治理，场镇环境治理，及村社环境整治等支出。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:用于贫困村党员精准扶贫示范项目补助。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 用于村民委员会和村党支部的补助。
20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农村基础设施维修维护。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 主要用于缴纳职工住房公积金费用。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
曲河乡2019年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
曲河乡德赢VWIN属行政单位，设置党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室，便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。
（二）机构职能
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开和农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
曲河乡德赢VWIN总编制22名，其中：行政编制13名，其他事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员12人，其他事业人员8人；退休人员9人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2019年曲河乡本年收入578.38万元，其中：财政拨款收入498.53万元；上年结转收入79.85万元，
（二）单位财政资金支出情况。2019年曲河乡本年支出合计578.38万元，其中：基本支出379.81万元，项目支出147.81万元，上年结转支出50.76万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
1.预算编报情况。2019年曲河乡一般公共预算收入498.53万元（2019年曲河乡三公经费预算总额为10万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5万元）。2019年曲河乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）。2019年曲河乡一般公共预算支出527.62万元。其中，一般公共服务支出358.09万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出25.7万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出3.16万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出9.67万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出114.72万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出15.48万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
曲河乡德赢VWIN2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成预算64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.87万元，完成预算77.4%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算50.6%。
3.收支管理情况
（1）财务管理情况。曲河乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对曲河乡微信公众号中“阳光村务”中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众、广泛宣传、人人参与、人人监管。
（2）财政政策执行情况。我乡认真领会财政相关政策，把好各类资金监管，从严自查自纠，做好做细问题台账。认真整改，严格执行财政政策，加强信息上传下达，并结合乡“阳光曲河”等微信公众号进行公开公示宣传，提高透明度，接受社会监督。
（3）财经纪律执行情况。曲河乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省、市、县委各项指示精神，积极主动作为，使曲河乡财政规范执行不断向纵深发展。一是通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。二是通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。三是加强资源共享。乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，曲河乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。四是乡所辖3村2社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向，畅通民意诉求。曲河乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处。
（二）结果应用情况
本年度曲河乡一般公共预算收入498.53万元，本年度曲河乡一般公共预算支出498.53万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2019年财政现场评价结果情况。县乡财股对2019年曲河乡财务工作进行了全面检查考核，曲河乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年曲河乡按照县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒体广泛宣传。
（二）存在问题
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是政策理论学习不够；二是对建设科学化、制度化、新常态化财政所的深度不够；三是对往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议
一是要有担当意识，提高财政服务社会能力，要创新思路，迎难而上，加压奋进，敢于同一切不合法不合理的财务陋习说不，从严把关，以制度约束管理，努力建设法制型财政。二是提高财政资金使用绩效，在做好服务的基础上，将预算执行、过程控制和绩效评价落实到资金管理的每个环节，让资金使用的效益发挥得到最大化程度，努力营建科学化财政。三是抓住预算管理改革的契机，完善预算编制，实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效，努力实现“全口径、全透明、硬约束”的阳光型财政。四是不断加大学习培训力度，提高财政业务素养和管理能力。不断完善财政作风建设，更好的提升财政服务发展、服务单位、服务群众的水平，努力树立服务型、廉政型财政。全面实现依法理财、科学理财、为民理财的新形象。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
