2019年度
四川省广元市青川县博物馆部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作.....................................................................................4
二、机构设置.........................................................................................................9
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................9
二、收入决算情况说明..........................................................................................9
三、支出决算情况说明..........................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................14
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................14
第三部分 名词解释............................................17
第四部分 附件
附件1...................................................................................................................19
附件2....................................................................................................................21
第五部分 附表
一、收入支出决算总表........................................................................................30
二、收入决算表.....................................................................................................30
三、支出决算表....................................................................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................30
五、财政拨款支出决算明细表............................................................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................30
十三、国有资本经营预算支出决算表.................................................................30
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职能职责如下：
1.博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。
2.负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。
3.对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
4.利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。
5.对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
6.完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实省委十一届三次、四次全会精神，在县委、县政府和局党组的正确领导下，在博物馆全体干部职工的共同努力下，按照全年工作计划，较好地完成了2019年的工作任务，为全面完成今年的工作目标奠定了良好基础。
一、加强职工队伍建设，提升免费开放水平
一是抓实培训，促进素质提升。以岗位技能培训为核心，以切实提高职工整体素质为目标，组织全体干部职工进行集中培训，强化责任意识、服务意识。同时，积极参加各级业务培训，不断提升自身能力。今年，我馆派员到广元参加了《觉苑寺壁画教学临摹暨文创作品展》、《博物馆常见法律风险及应对》文博法制讲座、到泸州参加了四川省博物馆学会藏品保管与登记著录专业委员会2019年年会和到自贡参加了“文旅融合背景下博物馆创新发展”学术研讨会，3月，分别派员到广元市博物馆、四川省文化馆学习风筝制作和非遗剪纸，为今后开展主题社教活动做好人才储备；二是抓实队伍，促工作作风转变。严格落实职工考勤、请销假、服务承诺、投诉处理等各类规章制度，完善约束机制，坚持以制度管人，以制度管事，提升组织纪律观念；三是抓实管理，促服务提升。加强博物馆文明窗口建设，细化岗位工作要求，进一步提高安全意识、文明意识。我馆严格按照上级有关要求全力以赴做好免费开放工作，2019年，共接待观众4.3万余人次，取得了良好的社会效益。
二、大力开展宣传活动，赢得社会广泛关注
2019年，我馆开展活动讲座共计22场，其中：活动20场（包含2场临展）、讲座2场。
一是加强馆校联动与合作。与市县内多所中小学合作开展丰富多彩的第二课堂活动，大力弘扬社会主义核心价值观，强化未成年人思想道德建设。开展了“青川精品文物展---纪念‘五四运动’100周年”、“奔跑吧青春”慰问高考考生活动、首届“小小讲解员”选拔活动、“宝贝爱家乡，参观博物馆”尚品幼儿园社会实践活动、“快乐成长，共享阳光”关爱留守儿童活动、形式多样的“小小讲解员”学习实践和培训等。同时，我馆作为全县“以文促旅、以旅彰文”的重要场所，也是各大中小学校研学旅行的参观目的地，今年，接待研学旅行参观师生逾3000人。
二是利用“我们的节日” 开展了一系列内容丰富、形式多样的节庆文化活动。围绕元旦、春节、元宵、端午、七夕、中秋等中华传统节日和“5.18国际博物馆日”、“自然和文化遗产日”、新中国成立70周年等重要节点开展了主题文化活动，开展了“辞旧迎新，下笔是福”书法社教活动、“迎新春，下基层”、“元宵灯谜猜猜猜”、“绘团扇，承文化”主题社教活动、“青竹江讲座”公益讲座、“粽叶飘香，品味端午”包粽子比赛、经典古诗词诵读、非遗知识宣传、“着汉服，品书法”活动、传统民俗体验活动、“情系中秋节，爱在敬老院”、“情系中秋，关爱留守儿童”、“热烈庆祝中华人民共和国成立70周年”图片展、消防应急演练等活动。这些活动的开展，充分依托我馆文物资源，宣传中国优秀传统文化以及文物保护相关知识，搭建了博物馆与公众沟通与互动的平台，加深了公众对博物馆的了解与认同，提高了公众文物保护的意识。
三是重视宣传工作，加强媒体联系。今年，我馆开通“青川县博物馆”微信订阅号，对外提供博物馆馆藏信息和及时公布我馆最新工作动态，并加强与电视台、青川旅游、青川微生活等媒体联系，对各类活动进行宣传报道，提高公众知晓面。同时，我馆不断加强信息报送工作，截至目前，已上报信息36条，被青川门户网站采用信息26条，被广元市德赢VWIN门户网站采用信息2条，川报观察采用4条，广元新闻网采用1条，四川经济网采用1条。
三、特色亮点工作
一是为观众提供新型电子便民服务。随着社会的不断进步和信息技术的快速发展，为了满足观众日益增长的文化需求，我馆引进了一台自助服务的智慧文博产品——文博一体机，观众可通过文博一体机的语音讲解、文物信息、展览活动等功能深入了解馆藏文物和最新文博动态，还可从文博一体机中阅读或者下载各类电子图书、讲座视频和大众期刊等等，其中文博类图书3000册、讲座150场，大众期刊300种。我馆将数字技术作为文博事业发展的重要引擎，在丰富线上线下活动的同时，将智慧旅游与文物展示相结合，为广大观众呈现出一个更为丰富、多元、精彩的“数字化博物馆”。
二是科普教育工作获肯定。我馆自成立以来，立足自身资源优势，一直致力于科普知识的宣传教育工作，积极申报市级科普基地，5月，广元市科学技术局、中共广元市委宣传部、广元市科学技术协会为我馆颁发“广元市科普基地”称号并正式挂牌。
三是全新打造青川精品文物展板。今年，我馆深入开展“让文物活起来，送展览进校园”活动，通过图文并茂的展板形式，直观展示了几十件青川县精品文物，并派出馆内优秀讲解员进行现场解说，让乡镇的青少年和群众不出门就能了解青川的历史文化，使“养在深闺的文物”真正活起来。
四是选拔培训“小小讲解员”。为充分发挥博物馆社会教育职能，培养青少年的志愿服务精神，今年，我馆历时一个多月开展了首届“小小讲解员”选拔活动，吸引众多小朋友报名参与，通过学校初选和最终面试考核，由3位专业评委老师从讲解内容、语言表达、综合印象三个方面评选出10名优秀“小小讲解员”，并颁发了“小小讲解员”聘书。选拔活动结束后，我馆不仅利用周末加强对他们进行讲解的理论知识培训，还带领他们前往千佛崖博物馆、广元市博物馆进行学习实践，学习优秀博物馆讲解技能、服务礼仪，为更好地推介青川储备知识，助推全域旅游深入发展。
四、时刻绷紧安全弦，安保工作再上台阶
我馆始终将文物安全摆在第一位，一是严格落实安全管理责任制，进一步完善门卫、巡逻、监控、展厅等岗位的安全管理制度。并将制度上墙，要求相关岗位工作人员经常认真对照制度，落实到位，认真执行；二是不断提高人防、技防、物防水平，通过坚持安保人员24小时值班制度、定期检查安防系统和监控设备等设施运行情况、完善突发事件应急预案等，全面增强我馆自身安全防范能力；三是定期对安保人员进行安全知识的宣传教育培训，提高安全防范意识和技能；四是加强与公安、消防、安监等相关部门联合，定期或不定期开展安全大检查，对存在的问题认真分析，总结经验和教训，不断进行整改。五是加强夜间巡逻防控工作，加大巡逻密度，提高博物馆周边治安防控工作。六是与四川雄振保安服务有限公司继续签订了《110联网报警系统维护保障服务协议》，极大增强了我馆安全防范能力，最大限度地保护馆藏文物安全；七是我馆争取到省级安防专项资金40万元，用于实施了安防系统升级改造工作，该工程扩大了馆舍周边监控力度，加强了入侵报警系统，提升了博物馆安全防范能力，进一步确保馆藏文物安全。
二、机构设置
青川县博物馆属一级预算单位1个。单位性质是全额拨款的事业单位，总编制3人，在职人员总数3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计155.45万元。与2018年相比，收、支总计各增加83.55万元，增长53.7%。主要变动原因是2019年实施了博物馆安全防范系统工程。
(图1:收、支决算总计变动情况图)（柱状图）
二、收入决算情况说明
(图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计99.50万元，其中：基本支出59.5万元，占59%；项目支出40万元，占41%；无上缴上级支出、对附属单位补助支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计155.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加83.55万元，增长53.7%。主要变动原因是2019年实施了博物馆安全防范系统工程。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出99.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加56万元，增长57%。主要变动原因是2019年实施了博物馆安全防范系统工程。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出99.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出92.78万元（其中：工资福利支出:基本工资11.56万元、津贴补贴0.91万元、奖金6万元、绩效工资7.63万元、商品和服务支出26.68万元、项目支出40万元），占93.24%；社会保障和就业（类）支出3.26万元（其中养老保险3.07万元、其他社会保障缴费0.19万元），占3.28%；卫生健康支出1.33万元（医疗保险），占1.34%；住房保障支出2.13万元（住房公积金），占2.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为99.5，完成预算64%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）207（款）02（项）04支出决算为92.78万元，完成预算64%，决算数小于的原因是项未完工。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是社会保障全额上缴。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）02支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是医疗保险全额上缴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.5万元，其中：
人员经费32.82万元，主要包括：基本工资11.56万元、津贴补贴0.91万元、奖金6万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费3.07万元、其他社会保障缴费0.19万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助1.33万元、奖励金0万元、住房公积金2.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
日常公用经费26.68万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.19万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.01万元、公务接待费0.11万元、劳务费2.43万元、委托业务费22.59万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出40万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算85%，决算数小于预算数是节约支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.57万元，占84%；公务接待费支出决算0.11万元，占16%。
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。博物馆年初没有预算出国经费，也没有人员出国，不存在增长和下降。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.04万元，增长7%。主要原因是脱贫攻坚下乡时间多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.57万元。主要用于下乡文物征集、宣传活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2018年增加0.0001万元，增长9%。主要原因是开展活动工务餐。
国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，10人次（包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括（活动工作餐）。
没有外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年没有政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年没有国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出26.68万元，比2018年增加14.68万元，增长52%。主要原因是下乡宣传和征集文物活动增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于工作用车，没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对免费开放经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对免费开放经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了项目开展绩效监控，年终执行完毕后对免费开放项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了绩效目标任务，达到了一定的社会效益和经济效益，受到了社会的好评。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算有“安全防范系统工程”1个项目绩效目标。
2、（1）“博物馆安全防范系统工程”绩效目标完成情况。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文物征集，宣传了青川，为青川的发展做出了应有的贡献。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
博物馆安全防范系统工程
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预算单位 |
青川县博物馆 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
40 |
执行数: |
40 |
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其中-财政拨款: |
40 |
其中-财政拨款: |
40 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护;对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全;利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动;对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究;完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
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2019年12月31日全面完成并投入使用博政部门交办的其他相关工作。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
征集和保护;对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全 |
提升公共文化服务水平，扩大青川文化影响力 |
完成100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
按时按质按量完成各项工作。 |
完成100% |
完成100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
年度内完成 |
完成100% |
完成100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
成本控制在省下达专项资金内，保证项目有序进行 |
40万元以内 |
完成100% |
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项目完成指标 |
经济效益指标 |
促进青川旅游发展。 |
最大限度提高经济效益 |
足进青川经济上新台阶 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益指标 |
项目的实施，保障了广大人民群众的基本文化权益、丰富了人民精神文化生活、推进了青川文化大发展大繁荣。 |
完成95% |
达到95% |
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效益指标 |
生态效益指标 |
足进社会文明进步 |
提高最大限度的生态效益 |
达到85% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
满足人民群众日益增长的文化需求。 |
最大限度发挥可持续发展影响效益 |
达到85% |
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满意度指标 |
服务对象 |
满意度95% |
满意度95% |
满意度95% |
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2.部门绩效评价结果。
本单位对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，收支严格按照财政要求进行核算，无违规操作发生。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）207（款）02（项）04指反映文物保护及博物馆的支出。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05指财政对基本养老保险的补助。
11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02指反映行政事业单位医疗保险支出。
12.住房保障（类）221（款）02（项）01指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
青川县博物馆2019年
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县博物馆属一级预算单位1个。单位性质是全额拨款的事业单位，总编制3人，在职人员总数3人。
（二）机构职能。
1.博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。
2.负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。
3.对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
4.利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。
5.对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
6.完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
（三）人员概况。
总编制3人，在职人员总数3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政资金收入155.44万元（其中：本年收入126.3万元，上年欠拨款收入29.14万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金支出99.5万元，含上年欠拨款支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标制定按照年初预算和工作目标制定、年内的目标实施、预算编制准确无误，支出控制、预算动态的调整、执行进度、预算完成情况和违规记录进行了严格执行和把关。
（二）结果应用情况。
通过绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈受到了群众的好评，社会满意度达到95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
进一步细化评价项目，使有限的资金达到无限的效果。
（三）存在问题。
评价粗备，下年进一步细化评价项目。
（四）改进建议。
无建议。
附件2
博物馆安全防范系统工程项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．该项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。主要负责项目立项，按照财政要求开展比选，整个项目实施过程的监管、合同签订、验收、资金支付等工作。
2．项目立项、资金申报的依据。项目经四川省财政厅、四川省文化和旅游厅审核并批复资金（川财教〔2019〕80号）支持后，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。
3．资金管理根据项目完成进度，由单位申报，县财政审核监督拨付使用资金、由财政直接支付到项目施工单位账户上。
4．资金分配的原则根据项目进度分配资金，以便保证工程质量。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。“安全防范系统工程”。
2．项目实现的具体绩效目标，包括目标的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象指枉法裁判、满意度等进行了全面量化和细化。保证项目的顺利实施。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤是单位内部组织相关人员验收合格并投入使用。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由省上下达资金，单位申报、财政批复，根据项目进度拨付资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目直接由省上下达40万元，县财政批复，单位申报，市县财政无配套的基础上实施。
2．资金到位。2019年12月31日评价时点该项目全省资金到位40万元。市、县无配套资金。
3．资金使用。统计截止评价时点该项目全省资金支出40万元。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施和资金支付流程，严格按照项目进度和资金审批流程进行，无违规行为发生。
（二）项目管理情况。
项目实施严格按照相关法律法规及项目管理制度等情况，进行招投标、政府采购、项目公示等相关规定执行。
（三）项目监管情况。
为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作及实现的效果等。成立了项目管理领导小组，跟踪项目的实施情况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年12月31日项目完成数量1个、质量达到95%、12月31日按质按量全面完成、总成本40万元，无超资金现象发生，按照计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成100%、质量标准95%、进度计划100%、成本控制目标的实现程度进行评价100%。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象看满意度达到了95%。为大美青川作了一定的贡献。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施、为保护国家文物、宣传青川、实行文物网络管理，具有不可估量的作用。
（二）存在的问题。
投入文物保护，征集文物资金不足。
（三）相关建议。
加大文物保护，征集文物资金的投入。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
