目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
7.负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。
8.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。
9.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
1.突出主责主业，工业经济稳中见升。园区实现规模以上工业总产值25.86亿元（预计数，下同）、利润总额0.85亿元，同比增长10.7%、11.2%；规上工业增加值增长11%。实施工业投资项目13个,完成固定资产投资8.55亿元。储备项目10个。
2.深化产业合作，招商引资成绩显著。年初以来，抢抓东西部扶贫协作、“成广”产业合作机遇，成功签约年产6万吨高性能电工用铜坯、吴兴-青川东西部扶贫协作特色产业园等项目9个，协议资金23.5亿元，到位资金15.2亿元。积极对接2018年签约铸造项目，加快推动项目落地，跟踪项目16个。
3.抓实问题整改，环境质量明显改善。召开环保工作专题会议4次，组织集中环保检查15次，出动干部350人次。重点做好了固废管理、天运金属、四川中哲等重点企业监管，督促相关企业切实履行主体责任，全力推进新材料产业园存在的9项环境问题整改。加快推动四川中哲、青云上锰业、天运金属尾渣综合处理项目。园区总体规划环境影响评价报告书通过省生态环境厅组织的专家评审。
4.加强安全监管，安全形势持续向好。全面落实企业主体责任和企业主要负责人第一责任人责任。组织开展了安康杯知识竞赛、安全周以及危险化学品等专项整治等活动。切实开展“安全生产月”活动，制发竞赛试题320余份、安全知识普及800余人次。年初以来，累计开展集中安全检查14次，组织开展综合应急演练1次，督促各企业开展应急演练17次，参与演练269人。
5.强化服务保障，营商环境不断优化。全面深化企业开办、项目建设审批改革，优化营商环境。协助企业完成工商注册5家，完成代办事项54起，办结施工许可项目2个。推行领导干部联系项目制度，联系工业项目13个，解决项目建设具体问题35个。为年产700万只复合包装箱、年产50万吨压裂支撑剂和精密铸造砂项目争取省级工业产业扶贫专项资金260万元。从快兑现招商引资优惠政策，向四川新通鑫金属铸造有限公司兑现产业发展资金164万余元。
6.筑牢发展基础，社会事业协调发展。抓实扫黑除恶专项斗争，排查整治园区乱象问题4起。排查化解各类矛盾纠纷11起，成功率达100%。未出现越级上访、非访、集访案件，未出现到市赴省进京上访案件。开展重大建设项目社会稳定风险评估2个。纵深推进“七五”普法工作，强化法治宣传，组织干部集中学习法律法规14次，领导干部带头上法治党课2次。成功举办第四届职工运动会，开展第四届“安康杯”职工运动会宣传法律知识，参与企业26家、职工870人次。档案、保密、人口计生、节能减排等工作全面推进。工会、共青团、妇联等工作都有新的进步。
7.落实帮扶责任，全力巩固脱贫成果。深入学习贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神。开发区机关帮扶干部入户走访460人次，解决联系贫困户具体问题38个。帮扶建峰乡资金3万、帮扶建峰乡龙峰社区资金1.3万元。向浙江省吴兴区慈善总会高新区分会争取帮扶资金35万元，解决建峰乡建峰村便民桥建设和金子山乡产业发展资金缺口。利用园区优势，吸纳贫困人口稳定就业31人。
二、机构设置
四川青川经济开发区管理委员会属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。总编制26名，其中行政编制18名，机关工勤编制3名，事业编制5名。在职人员总数25人，其中行政人员18人，事业人员4人，工勤人员3人。固定资产总额73.93万元。
纳入四川青川经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青川县经济开发区政务服务中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收入总计562.69万元，支出总计562.69万元，与2018年相比，收入减少257.73万元，收入下降31.41%、支出减少23.72万元，支出下降4.04%。主要变动原因是2019年我单位无新增项目；庄子工业园园区道路建设项目2018年收入180万元，2019年支出；2019年,我单位市政设施管护职能职责移交竹园镇，无相关经费收入支出。
|
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2019年本年收入合计，562.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.68万元，占预算100%；年初结转项目234.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，。
|
（图2：收入决算结构图）
2019年本年支出合计562.69万元，其中：基本支出174.33万元，占30.98%；项目支出388.36万元，占69.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
|
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计562.69万元，支出总计562.69万元，与2018年相比，收入减少257.73万元，收入下降31.41%、支出减少23.72万元，支出下降4.04%。主要变动原因是2019年我单位无新增项目；庄子工业园园区道路建设项目2018年收入180万元，2019年支出；2019年,我单位市政设施管护职能职责移交竹园镇，无相关经费收入支出。
|
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出562.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少23.72万元，下降4.04%。主要变动原因是2019年无新增项目和单位职能职责发生变化。
|
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出562.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出293.42万元，占52.15%；社会保障和就业（类）支出29.64万元，占5.27%；卫生健康支出12.36万元，占2.2%；住房保障支出19.77万元，占3.51%；其他制造业支出180.00万元，占31.99%，节能环保支出27.5万元，占4.88%。
|
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为562.69，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）03（款）01（项）: 行政运行支出决算为115.76万元，完成预算100%，决算等于预算的原因是预算支出收支一致。一般公共服务（201类）13（款）08（项）招商引资支出决算为25.00万元，完成预算100%，决算等于预算的原因是预算支出收支一致。一般公共服务（201类）13（款）99（项）其他商贸事务支出：支出决算为152.66万元，完成预算100%，决算等于预算的原因是预算支出收支一致。
2.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为28.56万元，完成预算86.67%，决算小于预算的主要原因是12月份干部职工保险税务代扣代缴未能及时缴入个人账户。（208类）99（款）01（项）：其他社会保障和就业支出决算为1.08万元，占预算100%。决算等于预算的原因是预算支出收支一致。
3.卫生健康（210类）11（款）01（项）:行政单位医疗支出决算为12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。
4.住房保障（221类）02款01项住房公积金支出决算19.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。
5.节能环保（211类）03款02项水体支出27.5万元，属于2019年新增项目。
6.资源勘探信息（215类）02款99项其他制造业支出决算180万，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算支出收支一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出143.54万元，其中：
人员经费143.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成预算85.35%，决算数小于预算数的主要原因是下半年公务接待批次和数量同比减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.39万元，占100%。具体情况如下：
|
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年我单位无因公出境人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后，我单位无公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.39万元，完成预算85.35%。公务接待费支出决算比2018年减少0.24万元，下降9.1%。主要原因是下半年公务接待批次和数量同比减少。
国内公务接待支出2.39万元，主要用于用餐费。国内公务接待27批次，450人次，共计支出2.39万元，具体内容包括：青川县统计局查看项目建设情况接待3次26人1299元，省卫生健康委来青川调研11人581元，青川县经济商务和科技信息化局调研园区发展情况2次20人1136元，青川县总工会开展“尊法守法、携手筑梦”服务农民工公益法律服务、企业送清凉慰问2次21人1120元，青川县经济商务和科技信息化局开展企业安全生产检查2次16人866元，省发改委开展省级战略新兴产业发展专项资金项目竣工验收21人990元，青川县环境保护局赴四川中哲新材料科技有限公司开展环境应急处置工作2批次14人次290元，青川县纪委到单位开展工作2批次12人671元，东西部扶贫协作广元挂职干部工作推进会52人2572元，湖州市南太湖高新技术产业园区到我区考察指导东西部扶贫协作36人1875元，市委常委开展清江河巡河、工业稳增长调研工作30人1581元，省林草局赴青川考擦17人824元，青川县委组织部园区党建调研2次20人1077元，青川县统计局和青川县经信局开展企业培育进规工作12人590元，广元市科技局赴园区调研22人1180元，青川县组织部开展离退休干部“礼赞新中国70年.筑梦我们一起来”活动47人1856元，广元市人大常委会开展《宗教事务条例》执法检查和工业园区运行情况调查49人2460元，公务接待食堂天然气费1500元，中央电视台和华南督查局督查工业园区环保工作24人1400元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，四川青川经济开发区机关运行经费支出174.33万元，比2018年减少153.69万元，下降46.86%。主要原因是2019年我单位仅有招商引资项目，无新增项目。
（二）政府采购支出情况
2019年，四川青川经济开发区政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，四川青川开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位认真贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。承办县委、县政府交办的其他事项。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看年初以来，抢抓东西部扶贫协作、“成广”产业合作机遇，成功签约年产6万吨高性能电工用铜坯、吴兴-青川东西部扶贫协作特色产业园等项目9个，协议资金23.5亿元，到位资金15.2亿元。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映招商引资项目项目绩效目标实际完成情况。
招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障税收增收和人员就业。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川青川经济开发区管理委员会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对招商引资项目开展了绩效评价，《招商引资项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（201类）03（款）01（项）行政运行指人员工资等。一般公共服务（201类）13（款）08（项）招商引资指招商引资项目工作经费支出。一般公共服务（201类）13（款）99（项）其他商贸事务支出指上年结转等项目支出。
10.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费，（208类）99（款）01（项）指其他社会保障和就业保险支出。
11.卫生健康（210类）11（款）01（项）指行政单位医疗保险。
12.住房保障（221类）02款01项指住房公积金支出5.节能环保（211类）03款02项水体支出27.5万元，属于2019年新增项目。
13.资源勘探信息（215类）02款99项其他制造业支出指园区道路建设费用支出。。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川青川经济开发区管理委员会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
办公室、财政金融办、党群工作部、资产管理办、招商合作局、规划建设和环保局、经济发展局，下属事业单位1个：青川县经济开发区政务服务中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
7.负责区内土地矿产资源的管理和开发利用，搞好建设征地涉及的拆迁、补偿和安置工作。
8.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作。负责开发区对外融资工作。
9.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务。负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
四川青川经济开发区管理委员会属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个。总编制26名，其中行政编制18名，机关工勤编制3名，事业编制5名。在职人员总数25人，其中行政人员18人，事业人员4人，工勤人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计,562.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.68万元，占预算100%；年初结转项目234.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出562.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出293.42万元，占52.15%；社会保障和就业（类）支出29.64万元，占5.27%；卫生健康支出12.36万元，占2.2%；住房保障支出19.77万元，占3.51%；其他制造业支出180.00万元，占31.99%，节能环保支出27.5万元，占4.88%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年本年收入合计,562.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.68万元，年初结转项目234.01万元。财政拨款支出562.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出268.42万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资，公用经费等，招行引资项目支持25.00万元基本养老保险和社会保障就业支出29.64万元，医疗保险支出12.36万元，住房公积金支出19.77万元，庄子上产业园园区道路建设支出180.00万元，环保支出27.5万元。
（二）结果应用情况。
本年度开发区一般公共预算收入328.68万元，年初结转项目234.01万元，本年度开发区财政拨款支出562.69万元。一是进一步明确内部工作责任和岗位责任。结合实际，进一步定岗、定职、定责，明确岗位职责。二是合理分解权力。明确部门权力结构，对权力进行科学合理分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。三是规范和优化工作流程。规范流程，减少工作的随意性，防范职务和廉政风险;优化流程，简化办事程序，按规定公开信息，提高工作效能效率。四是排查风险点。查找职务和廉政风险点，发现管理漏洞和薄弱环节，及时采取措施，堵塞漏洞。对排查发现的风险，按风险从大到小划分一至三级风险等级，制定不同的管理要求实行分类管理。五是健全完善制度。进一步建立完善内部管理制度，制定工作规程，使制度管用、有效，覆盖全部业务和全过程。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
良好
（二）存在问题。
项目推进工作滞后，跨度时间长。
（三）改进建议。
注重业务培训，提升业务素质，实行定岗定责，抓好项目推进工作。
附件2
招商引资项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
申请和批复资金25万元，专项用于招商引资工作，成功签约年产6万吨高性能电工用铜坯、吴兴-青川东西部扶贫协作特色产业园等项目9个，协议资金23.5亿元，到位资金15.2亿元。积极对接签约铸造项目，加快推动项目落地，跟踪项目16个。
（二） 项目绩效目标。
完成5个以上规模以上企业落地，完成意向性投资签订协议达到10个，产值销售收入2000万元以上，新增税收500万元以上，解决就业60以上人。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，如实开展本次自评工作，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理等作出自我评价，认真听取服务企业建议，做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
招商引资工作经费来源于2019年一般预算财政资金，金额25万元，本年度全部到位。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。招商引资工作经费来源于2019年一般预算财政资金，金额25万元，本年度全部到位。
2．资金到位。
到位资金25万元。
3.资金使用。
资金25万元，主要用于招商引资宣传、接待和差旅费等。
（三）项目财务管理情况。
开发区招商引资专项经费采取财政直接支付形式，由财政金融办年初拟定用款计划，分期按照资金管理办法对资金进行计划申请，及时、规范对收支进行会计核算及账务处理。
三、项目实施及管理情况
成功签约年产6万吨高性能电工用铜坯、吴兴-青川东西部扶贫协作特色产业园等项目9个，协议资金23.5亿元，到位资金15.2亿元。积极对接签约铸造项目，加快推动项目落地，跟踪项目16个。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
成功签约年产6万吨高性能电工用铜坯、吴兴-青川东西部扶贫协作特色产业园等项目9个，协议资金23.5亿元，到位资金15.2亿元。积极对接签约铸造项目，加快推动项目落地，跟踪项目16个。
（二）项目效益情况。
实现产值6000万元，税收增加720万元，长期稳定就业230人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。至2019年底，预期目标完成150%.
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
