2019年度四川省青川县退役军人事务局部门决算

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等年度工作要点和具体工作方案并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策，参与拟定有关地方性政策并组织落实。

5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市、区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成县委、县政府和军方交办的其它任务。

13.职能转变。县退役军人事务局就加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.扎实开展基础信息采集工作。根据部和省厅统一安排，启动了“三属”和现役军人家属、退役军人信息采集工作。截至目前，共采录人员信息7029条，摸清了优抚对象基本情况。

2.常态化开展光荣牌发放。坚持彰显荣誉、规范有序、分级负责、属地落实的原则，确保工作高效落实，共为全县7081户“三属”和现役军人家属、退役军人等优抚对象悬挂光荣牌，激发了优抚对象的荣誉感。

3.认真做好优待抚恤工作。春节和“八一”期间，开展驻县部队、优抚对象、立功受奖现役军人家庭等慰问活动，发放慰问金84.91万元。为全县1594名重点优抚对象发放优待抚恤金916.57万元、缴纳医疗保险费14.6万元。结合省厅、市局有关文件要求开展了重点优抚对象“四大”活动，组织乡镇、村、社区走访“三属”、在乡复员军人、病退军人、参战参试军人以及60岁以上农村退役士兵和有诉求的退役军人，摸清情况，倾听意见，落实政策。组织带病回乡退役军人3名及因公牺牲军人遗属2名到大邑县进行疗养。组织优抚对象体检565人次，走访慰问困难退役军人党员144人次，发放慰问金16.56万元，确保优抚资金及时、安全、准确到位。

4.积极落实刚性安置。2019年我县接收自主择业军转干部1人、自主就业退役士兵62人，发放退役士兵一次性经济补助金259.65万元。2019年应安置3名符合安置条件转业士官的工作岗位，目前已全部安置上岗。

5.全力营造双拥褒扬氛围。在房石烈士陵园举行“不忘初心、牢记使命”9.30烈士公祭活动，县四大班子领导、退役军人、学生和各条战线代表100余人共同缅怀纪念烈士、传承烈士精神。牵头制定了《青川县创建省第十一届“全国双拥模范城”工作实施方案》，进一步明确了各乡镇各单位工作职责，建立起一级抓一级、层层抓落实的工作格局。开展了为重点优抚对象送医疗活动、重点困难优抚对象“一助一”结对帮扶活动，召开了退役军人光荣返乡欢迎座谈会，在车站、城区主要路段悬挂了醒目的欢迎横幅，对参战老兵、最美退役军人、立功受奖现役军人、优抚对象创业典型等先进典型人物宣传报道活动。

6.多渠道推进就业服务。圆满完成了2019年退役士兵技能培训任务，62名退役军人集中参加了培训。与人社部门联合举行了“四送一服”双千工程暨退役军人专场招聘会。提供了50多个面向退役军人的就业岗位，吸引220多名退役军人前来应聘。

7.稳妥实施社保接续。根据中央部署和省厅要求，经前期摸底调查和准备，正式启动部分退役士兵社会保险接续工作。以政府安排工作方式退出现役、由我县负责安置2019年1月21日前出现基本养老和基本医疗保险未参保或断缴情况的退役士兵650人左右。为保障这一群体合法权益，保证退役士兵享有的待遇保障与服役贡献相匹配，体现普惠+优待的退役军人政策红利，我局按照广泛发动、广而告之、广开渠道“三步走”，确保不错一人、不漏一人，截至目前，已初审录入270人。

8.切实做好信访维稳。今年以来受理涉军信访3件，其中部督办2件，市委书记信箱1件，办结3件，办结率达100%，接待来人来电咨询680多人次。为做好涉军群体防范化解工作，成立了由党政主要领导任组长的退役军人事务工作领导小组，同时还建立了退役军人、公安、信访等部门参加的联席工作会议机制，制定了涉军群体稳控预案，对涉军群体特别是有信访上访苗头的人员，进行分析研判，及时制定应对措施，主要负责人对重点人员每半月进行一次面对面交流沟通。截至目前，未发生一起退役军人赴省进京上访，涉军群体信访态势总体平稳。

二、机构设置

青川县退役军人事务局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：青川县退役军人事务局机关、县退役军人服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2095.73万元、支出1159.86万元。（注：本单位于2019年3月成立）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2095.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2095.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1159.86万元，其中：基本支出22.93万元，占1.98%；项目支出1136.93万元，占98.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2095.73万元。其中：社会保障和就业收入1989.06万元，卫生健康收入106.66万元。

2019年度支出1159.86万元。其中：社会保障和就业支出1149.7万元，卫生健康支出10.16万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1159.86万元，占本年支出合计的100%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1159.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1149.7万元，占99.12%；卫生健康支出10.16万元，占0.88%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1159.86万元。其中：

1.社会保障和就业支出决算为1149.7万元：其中：抚恤718.23万元，退役安置379.39万元，退役军人管理事务52.08万元。

2.卫生健康支出决算为10.16万元。其中：优抚对象医疗10.16万元。

（注：本单位于2019年3月成立，无年初预算数。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出22.93万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（注：本单位于2019年3月成立，干部职工人员经费由原单位们发放到2019年12月）
  日常公用经费22.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元。

（注：2019年3月成立，无年初预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

注：本单位无公务用车

3.公务接待费支出0.14万元。

国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，13人，共计支出0.14万元，具体内容包括：用于其他县区交流学习；上级部门业务工作检查指导。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县退役军人事务局机关运行经费支出22.93万元。主要用于办公费14.18万元，水费0.07万元，电费0.29万元，邮电费0.74万元，差旅费4.8万元，培训费0.84万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.6万元，福利费0.13万元，其他交通费用0.14万元。

（注：本单位于2019年3月成立，2018年无数据）

（二）政府采购支出情况

2019年，青川县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2019年3月成立，没有编制2019年预算。

通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。结合我局实际情况，部门整体支出管理绩效自评综合得分94.5分。

1.项目绩效目标完成情况

(1)优抚对象抚恤和在乡复员军人生活补助资金

2019年上级下达优抚对象抚恤和在乡复员军人生活补助资金560.89万元。资金到位及时，到位率100%。2019年优抚资金共计支出：298.09万元(不含职能划分前民政局支付的)，其中：上级专款560.89万元，累计发放5916人次。当年结转262.8万元。在规定的时间内全部完成目标任务，及时足额发放优抚对象抚恤金。优抚对象合法权益得到有效维护。通过随机走访，优抚对象满意度测评达≥95%。

(2)退役士兵自主就业地方一次性经济补助

2019年上级下达退役士兵自主就业地方一次性经济补助资金260.8万元，其中县级财政安排预算160万元。2019年退役士兵自主就业地方一次性经济补助项目资金支付260.8万元。发放退役士兵地方经济补助93人，在规定的节点时间内全部完成当年的任务。确保现役士兵退出现役后的基本生活保障，体现了党和政府对退役士兵的关心，有效地缓解社会矛盾问题，为维护社会稳定，促进社会和谐，发挥了重要作用。通过对退役士兵满意度测评，满意率达≥95%

绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称		优抚对象抚恤和在乡复员军人生活补助资金
预算单位		退役军人事务局
预算执行情况(万元)		预算数:		560.89	执行数:			298.09
		其中-财政拨款:		560.89	其中-财政拨款:			298.09
		其它资金:			其它资金:
总 体 目 标	年度目标
	为进一步落实优抚安置政策，保障优抚对象合法权益
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	“三属”人员、残疾军人、在乡复员军人、“两参”退役人员、带病回乡退役人员等			493人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定			100%
			按标准兑现			按季度拨付
		时效指标	指标1.完成时间			按季度拨付
		成本指标	指标1:“三属”人员、残疾军人、在乡复员军人、“两参”退役人员、带病回乡退役人员			298.09
		社会效益 指标	保障优抚对象合法权益			良好
		可持续影响 指标	保进社会和谐			长期
	满意度指标			服务对象 满意度指标	优抚对象及家属		≥95%

(2019年度）

项目名称		退役安置补助金
预算单位		退役军人事务局
预算执行情况(万元)		预算数:		260.8	执行数:		260.8
		其中-财政拨款:		260.8	其中-财政拨款:		260.8
		其它资金:			其它资金:
总 体 目 标	年度目标
	1.保障自主就业退役士兵的地方一次性经济补助足额发放到位。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	享受地方一次性经济补助的自主就业退役士兵			93人
		质量指标	退役士兵补助发达			义务兵6000元/年，士官7000元/年
		时效指标	发放一次性经济补助时限			2019.6.30日前
		成本指标	自主就业退役士兵			260.8
		社会效益 指标	做好自主就业退役士兵职业技能培训			效果显著
		可持续影响 指标	促进社会和谐			长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役军人满意度			≥95%

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）：指退役军人事务局管理的优抚事业单位支出，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

4.疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

退役军人事务局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县退役军人事务局于2019年3月成立，为一级预算单位，下设公益一类事业单位1个，无下属二级预算单位。主要包括：青川县退役军人服务中心、办公室（权益维护股）、拥军优抚股（安置就业股）。

1.机构职能。

(1).组织起草退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等年度工作要点和具体工作方案并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2).负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
       (3).组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
       (4).贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策，参与拟定有关地方性政策并组织落实。

(5).组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6).负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家、省、市、区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
       (7).组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
       (8).负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
       (9).指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
      (10).推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

(11).负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(12).完成县委、县政府和军方交办的其它任务。

(13).职能转变。县退役军人事务局就加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）人员概况。

总编制11名，其中行政编制5名，事业编制6名。本年实有人员6名，其中行政人员3名，其他事业人员3名，

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入2095.73万元。其中：社会保障和就业收入1989.06万元，卫生健康收入106.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算支出决算数为1159.86万元。其中：

1.社会保障和就业支出决算为1149.7万元：其中：抚恤718.23万元，退役安置379.39万元，退役军人管理事务52.08万元。

2.卫生健康支出决算为10.16万元。其中：优抚对象医疗10.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位2019年3月成立，没有编制2019年预算。

（二）绩效自评工作情况

1、绩效自评目的

通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

2、自评组织过程

根据青川县财政局《关于全面开展2020年财政绩效评价工作的通知》（青财[2020]77号）文件精神，局党组高度重视，迅速召开了专题会议，成立了以局长李在强任组长，分管副局长王万寿副组长，各业务分管副局长、相关股室负责人为成员的领导小组，各业务股室配合，检查了2019年财务账目，整理了相关文件资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

3、评价情况分析及综合评价结论

结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分92分，部门整体支出绩效自评为92分。

四、绩效评价管理

我局2019年3月成立，没有编制2019年预算。

根据绩效管理要求，本单位选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从执行和收入、支出都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可，2个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。受益群众的满意度达100%，自评得分为92分。

五、存在的问题和整改情况

（一）内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。

（二）目标绩效指标制定太宽泛。整改措施：围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

六、今后工作努力方向

（一）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）对相关人员加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》中内部控制制度需不断完善和健全整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表