关于青川县2019年财政决算的报告
（2020年10月9日）
目 录
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
（二）政府性基金预算收支决算情况
（三）国有资本经营预算收支决算情况
（四）社会保险基金预算收支决算情况
二、政府债务限额管理情况
三、2019年财政主要工作
四、三公经费执行情况
五、财政决算报告附表
六、预算绩效工作链接
七、政府债务情况说明链接
八、扶贫资金使用方案链接
一、2019年财政决算情况
2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会部署，积极应对经济持续下行的严峻形势，在全面落实减税降费政策的同时，狠抓增收节支，深化财税体制改革，强化财政管理监督，各项财政工作取得明显成效，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算收支决算情况
2019年，全县地方一般公共预算收入完成24779万元，完成年初预算20711万元的119.6%，增长25%。加上返还性收入4208万元、一般性转移支付收入148260万元、专项转移支付收入11889万元、接受其他地区援助5300万元、债务转贷收入24959万元、调入国有资本经营预算收入546万元,调入预算稳定调节基金754万元后，可供安排的收入总量为220695万元。一般公共预算支出186112万元，为预算的157.78%，增长58%，加上上解上级支出6860万元、安排预算稳定调节基金4423万元、债务还本支出23300万元，支出总量220695万元。收入总量减去支出总量后，实现收支平衡。
上述财政决算收支数，与向县人民代表大会报告的2019年财政预算执行数相比，未发生变化。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2019年，全县政府性基金本级收入实现8586万元（其中：国土方面收入8244万元），完成预算6600万元的130%，加上政府性基金转移收入2040万元，地方政府专项债券转贷收入19800万元，可供安排的收入总量为30426万元。全县政府性基金支出实现27326万元（其中：国土方面支出7862万元），主要用于征地拆迁安置、农村基础设施建设、城市基础设施配套、医疗救助、社会福利等。加上债务还本3100万元，支出总量为30426万元，全年政府性基金预算实现收支平衡。
上述财政决算收支数，与向县人民代表大会报告的2019年财政预算执行数相比，未发生变化。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2019年，全县国有资本经营预算收入实现545万元，完成预算的100%；加上上年结转1万元，可供安排的收入总量为546万元。全县国有资本经营预算调出资金546万元，全部调入一般公共预算，支出总量为546万元，完成预算的100%。
上述财政决算收支数，与向县人民代表大会报告的2019年财政预算执行数相比，未发生变化。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2019年，全县社会保险基金收入108412万元，完成预算的110.4%（其中城乡居民基本医疗保险7283万元下达到市专户统筹使用），加上上年滚存结余33825万元(上年决算调整期报告数30950万元，基金决算后调整为33825万元，增加2875万元)，可供安排的收入总量为142237万元。全县社会保险基金支出109198万元，完成预算的114.7%。主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇、提高企业退休人员基本养老金、城乡居民养老保险基础养老金及医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险待遇水平等。社会保险基金当年结余-786万元，年末滚存结余33039万元。
上述财政决算收支数，与向县人民代表大会报告的2019年财政预算执行数相比，未发生变化。
二、政府债务限额管理情况
2018年县人大批准全县地方政府债务限额为187902万元，加上2019年省财政厅下达我县新增债务限额21059万元，2019年省财政厅核定我县地方政府债务限额为208961万元，其中一般债务限额169441万元，专项债务限额39520万元。
三、充分发挥财政职能作用，保障经济社会平稳健康发展
2019年，面对宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出，主动适应经济发展新常态，克难攻坚、创新举措，依法全力组织财政收入，深入推进财税体制改革，不断加强财政管理，优化支出结构，全力保障全县经济社会平稳健康发展。
（一）坚持积极财政政策。2019年，我们克服国家实施减税降费政策带来的减收压力，始终坚持以年度目标任务为中心，把抓收入、稳增长作为首要任务，聚焦发力推进财政工作。一是继续深化“放管服”改革，落实好减税降费等优惠政策，降低企业成本，促进企业健康发展，为财政收入稳定增长奠定良好基础。顺利实现“开门红”和“双过半”，上半年收入进度和增幅均排名全市第一。二是加强财金互动，推进“政担银企户”合作，带动金融资本加大对实体经济投入。三是认真研究国家宏观经济政策，完善招商引资措施，大力引进适合青川资源禀赋的大企业，培育骨干企业和支柱产业，增强财政增收后劲。四是多渠道筹措资金，依法依规盘活处置存量资金。加强结余结转资金管理，有效缓解财政压力。
（二）加强重点支出保障。坚持保工资、保运转、保基本民生，并积极筹措资金保障一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务支出，保障了全县重点工程、脱贫攻坚等重点支出需要。
1.支持全县产业发展投入6120万元，用于庄子产业园区基础设施修建411万元；招商引资优惠政策兑现企业奖补1270万元；生态旅游产业贷款贴息300万元；特色农产品展销及质量监管131万元；中小企业发展77万元；生态旅游示范区建设、民族地区产业发展560万元。
2.统筹整合财政涉农资金20402万元，用于支持贫困村、贫困户道路、饮水等基础设施建设，其中县级财政安排专项扶贫资金3371万元，比2018年3100万元增长8.7%；继续加大对“四项基金”投入，截至2019年，我县历年累计共筹集四项基金6923.89万元，已使用3418.99万元，其中：教育扶贫救助基金400万元，已使用209万元；卫生扶贫救助基金1200万元，已使用631.6万元；产业扶持基金3331万元（贫困村产业扶持基金2744万元，非贫困村产业扶持基金587万元），已使用2578.39万元；小额扶贫信贷分险基金1993万元，暂未使用。
3.民生支出120973万元，占一般公共财政支出65%，持续实施养老、就业、社保、帮困等民生实事。保障社会保险政策兑现，对高校毕业生创业、县内人才招聘、劳务品牌培训、职业技能鉴定等促进就业创业活动投入1600余万元，对低保、困难群众、特殊群体生活补助投入5700余万元，维修改造农村学校校舍、教师周转房及配套设施、学前教育办学条件提升等投入2458万元，免除义务教育阶段学生学杂费并补助学生公用经费800余万元，对农村义务教育阶段学生营养餐改善投入700余万元，免费开放博物馆、体育馆、地震遗址博物馆、美术馆、图书馆、文化馆投入258万元，播放农村公益电影投入48万元，百场文化送戏下乡投入108万元，持续推进社会和谐稳定投入8756万元，支持扫黑除恶专项斗争、禁毒和民族宗教等工作。加强生态环境保护项目资金管理。围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节，做好资金保障工作。安排重点生态功能区资金3432万元，用于污水垃圾省定“三推方案”、乡镇及县城环境整治、水域环境治理、唐家河生态修复等。
4.全年争取上级财政资金、债券转贷资金和其他各类资金235266万元，完成全年目标任务234256万元的100.43%。确保广平高速、曲河水库、棚户区改造、乡镇天然气建设等项目顺利实施与推进，项目和投资规模适度增长。
（三）财政管理提质增效
扎实推进财政改革两年攻坚计划，完成年度改革任务73项。完成财政预算评审项目209个，送审金额73144万元，审减率7.9%。组织政府采购活动230次，完成采购金额18287万元，资金节约率为4.8%。开展了“三公”经费管理乱象专项整治以及会计信息质量、严肃财经纪律和私设“小金库”等方面监督检查。搭建全县惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台，通过该系统发放资金9427万元，涉及群众18.84万人。开展涉农保险保费补贴问题专项治理工作，收回违规资金99.6万元。强化国有资产监管，全县报废处置资产13宗，划拨资产9宗，核减固定资产320余万元，收缴残值收益2万余元；审批固定资产采购150余宗，新增固定资产900余万元，有效防止了超标采购、重复采购等现象。严格预算绩效监督，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。对20个项目开展了绩效评价，涉及财政资金2509万元。对8个单位开展部门整体支出绩效评价。加强扶贫资金监管，推进实施扶贫资金动态监控，开展扶贫项目资金预算绩效管理，严格开展扶贫资金绩效评价，纳入扶贫资金动态监控系统资金21929万元。
主任、副主任、各位委员：2019年，我县财政预算执行情况较好，但也存在一些困难与问题，包括：财政收支矛盾仍然突出，政府债务潜在风险逐步加大，财政保障能力需进一步增强，资金使用绩效需进一步提高，盘活存量资金力度需进一步加大，财政管理水平需进一步提高等。对此我们将高度重视，严肃认真进行整改，努力提升财政管理水平。一是依法组织收入。全面落实各项减税降费政策，助推县域经济发展。加强重点税源的培育，努力提高财政持续增收的能力。加强部门间的配合和协调，积极组织征收，确保财政收入及时足额入库。积极争取项目，各部门要围绕脱贫攻坚后国家的政策导向，有预见性的将项目纳入“十四五”规划，积极与上级对接，争取新增财力。二是严格预算管理。严格执行人大批复的预算，不得随意调整、追加，严格预算严肃性。三是树立过紧日子的思想。当前全国财政收入形势严峻，财政要加强经济和财政形势研判，做好宣传和汇报工作。压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。四是牢固树立法治意识。自觉接受人大监督，依法加强财政管理，努力提高人大代表建议、议案办理质量。按时向县人大常委会报告预算调整和财政重大事项。五是严格政府债务管控。严格执行《青川县政府债务风险评估和预警暂行办法》《青川县政府债务风险应急处置预案》和《青川县防范化解地方政府隐性债务风险工作方案》等债务管理制度，建立日常债务动态监控机制，依法强化政府债务管理。
四、2019年“三公”经费执行情况
2019年，全县三公经费执行数为1485.7万元，同比年初预算减少30.3万元，下降2%。其中因公出国13万元，公务用车购置与运行维护1076.7万元，公务接待396万元。
五、决算报告附表
六、预算绩效工作链接：http:/NewDetail.aspx?id=20200228075041355
七、政府债务情况说明连接：http:/NewDetail.aspx?id=20210518045824220
八、扶贫资金使用方案链接：http:/NewDetail.aspx?id=20190416145151934
