2019年度四川省青川县扶贫开发局部门决算

2019年度四川省青川县扶贫开发局部门决算

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分 部门概况 4-12

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 年度部门决算情况说明 13-19

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 20-22

第四部分 附件 23-29

附件1

第五部分 附表 30-30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在青川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。承担青川县德赢VWIN对口帮扶领导小组的具体工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理及项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发、移民政策研究和信息工作，组织开展贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，开展扶贫移民工作人员培训。

5.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7.负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。

8.承担县政府公布的有关行政审批事项。

9.承担青川县扶贫开发领导小组、青川县社会主义新农村建设领导小组、青川县革命老区建设领导小组的具体工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚取得了决定性胜利。强化项目规划引领。编制《青川县2019年财政涉农资金统筹整合使用方案》共整合资金8695.4万元，其中：中央财政涉农资金6541.3万元，省级财政涉农资金2154.1万元，聚焦年度减贫和巩固提升，编制《青川县 2019年脱贫攻坚项目实施方案》，投入项目资金8207.795万元，印发《青川县2019年财政涉农资金统筹整合使用及调整方案》，计划整合财政涉农资金33项20402.49万元，实际整合20402.49万元。加快推进脱贫攻坚项目库建设。印发《青川县进一步规范完善县级脱贫攻坚项目库工作方案》对2018-2020年项目进行公告公示及上报备案，及时完善项目录入及信息纠错。开展扶贫资金项目清理。对2014-2018年行业扶贫专项投入资金情况进行全面统计清理，26个行业扶贫专项部门共规划建设项目253个，投入财政资189931.21万元；共清理存在问题项目317个，已完成整改项目291个，整改比例为91.79%。切实做好金融扶贫工作。建立扶贫小额信贷风险预警机制、风险补偿机制、政策保障机制，截至12月，全县累计发放扶贫小额信贷5364笔20919.463万元，贷款余额11433.338万元，累计贴息1655.3404万元。累计拨付到位分险基金1893.2万元。做好政担银企户审核把关。累计审核通过184户贷款9075.2万，多种联结带动1033户贫困户增收脱贫。全面完成年度目标任务。年度拟退出的建峰乡碾子村、竹园镇银沙村2个贫困村达到“一低五有”退出标准；17个乡镇原下达56户177人年度户脱贫目标，因自然死亡减少4人、消户1户，目前55户173名贫困人口全面达到“一超六有”脱贫标准，顺利通过市县两级贫困退出验收。2014-2018年已退出 77 个贫困村，已脱贫 9460 户 28532 人，村“五有”、户“六有”脱贫达标成果进一步得到了巩固提升，为到2020年同步全面建成小康社会打下了坚实基础。

2.社会扶贫工作成效明显。全年社会扶贫计划投入资金13548.77万元，实际投入资金14106.976万元，完成率104%，其中：中央资金43.17万元、省级资金2775.6万元、社会资金11288.206万元。投入资金68.77万元实施“三支一扶”项目,共招募志愿者13名。东西部扶贫协作2019年下达项目资金5300万元，涉及产业扶持、人才支援、劳务协作、民生工程、教育扶持5大类25个项目，项目总投资1.7亿元。截至目前，已完工25个，总体进度达100%；资金拨付4770万元，资金拨付达90%。持续拓展消费扶贫。积极推进“四川扶贫”公益商标使用，已获授权的用标企业14家，用标产品235种，正在申请办理的企业5家，申请用标产品80余种，有效带动了产品销售。投入资金200万元实施省级定点帮扶项目9个，完成率100%。投入资金30万元实施群团组织和社会帮扶项目5个，完成率100%。扶贫日活动捐赠物质、资金（含以物折资）606.206万元，完成率121%，捐赠的资金主要用于贫困村贫困户完善基础设施和发展产业就业。完成社会力量投入脱贫攻坚10452万元，完成率105%。完成“雨露计划”上半年511人38.325万元补助。完成县内外农村创业致富带头人培训442人，带动全县1326名贫困人口稳定增收脱贫。

3.移民工作稳步推进态势良好。强化政策资金兑现落实。对曲河水库移民后期扶持人口进行了认真核定，上报移民搬迁人口12人，待上级批复。全年共核减不符合条件或自然减员人口463人，迁入核增8人，4季度享受移民后扶人口共13406人，通过“一卡通”平台兑现2019年3季度移民11831人后期扶持资金，全年共兑现移民后期扶持资金789.12万元。加快推进项目实施。全年投入实施移民后期扶持资金共1342万元，第一批资金最终确定实施美丽家园建设项目13个，生产开发及配套设施建设项目6个。第二批392万元正在开展前期、申报、审核报批工作。完成项目建设56个，拨付项目资金2116.5万元。强化稽查反馈问题整改。对检查发现的5大类14小类问题，现已整改销号10个，4个正在整改中。加快推进在建水库建设进度。全年搬迁移民157户528人，完成82户277人移民补偿补助费清算，拆除旧房61户222人、拆除面积14253㎡。兑现移民补偿补助费资金2125万元。常态化开展“干部大走访、政策大宣讲、库区大调解”活动，组织各级干部进移民家，访移民人，解移民忧，走访群众1000人次，开展政策宣讲8场次，调解移民库区矛盾纠纷15件，密切了库区党群干部关系，推动移民库区和谐稳定振兴发展。

4.招商引资成效明显。完成项目入库2个，去年结转项目6个，入库总投资16928万元；已完成投资9406万元。其中：青川县2018年省级财政专项扶贫项目2329万元，完成投资128万元；2018年中央和省级财政专项扶贫项目1214万元，完成投资10万元；青川县便民服务中心项目投资1545万元，完成投资355万元；青川县白茶扶贫项目2288万元，完成投资553万元；青川县大中型水库移民后期扶持项目，完成投资1040万元；东西协作扶贫项目2680万元，完成投资2181万元；青川县2019年水库移民后期扶持项目2410万元，完成投资2410万元；青川县2019年中央和省级财政专项扶贫资金项目2729万元，完成投资2729万元。

5.脱贫攻坚信息化管理试点改革加快推进。切实做好信息采集录入。统筹组织5000余名帮扶干部，进村入户对已脱贫的77个贫困村、已脱贫的9747户30144人，对贫困村“五有”和贫困户“六有”政策等信息进行全面采集和信息录入，便于各级和社会查询了解贫困对象巩固提升情况。持续做好扶贫政务公开。严格按照“四个不摘”要求，强化扶贫领域政务公开试点成果运用，梳理完善扶贫领域政务公开目录，充分利用微信公众号平台，对年度巩固提升整合资金、分解细化产业发展项目、达标项目提升等实施全覆盖公开，对2014至2019年度各级精准扶贫政策进行全面梳理，通过表格化、图表化、语音广播等群众看得懂、听的明白文字和语言，宣传党的各项扶贫惠民政策，提升群众认可度和满意度。持续做好信息核实核准。通过核实比对信息数据，核算年度收入，建立动态管理台账，全面完成了贫困对象数据、脱贫攻坚项目库信息核准录入，对逻辑关系错误、与实际情况不相符等问题，及时修改完善，确保数据账账相符、账实相符，建成脱贫攻坚智能化管理系统，实现了贫困对象互联互通、共享共建、智能管理，为全县2020年接受国家脱贫攻坚全面普查奠定坚实基础。

6.党建工作绝不放松。担当善为落实主体责任。局党组切实履行主体责任，构建党建工作“一岗双责”、齐抓共管的责任体系，把基层党建工作有效融入到脱贫攻坚和库区移民工作中，把基层党建责任制落到实处。努力打造学习型党组织。坚持以局党组中心组理论学习为龙头，以机关支部学习为载体，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合全省第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，分专题扎实开展集中学习研讨，常态化推进“四项教育”，实现理论学习有收获目标。严肃规范党内政治生活。严格按照《准则》《条例》要求，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、请示报告、党费收缴等制度，增强党内组织生活的政治性、时代性、原则性、战斗性和实践性，推动党内组织生活质量全面提高。局机关支部完成按期换届，新发展党员1名，预备党员转正2名。拓展党员结对帮扶失效。督促每名党员定期到结对帮扶贫困户上门走访、开展谈心谈话、提供志愿服务，实现党员服务贫困群众常态化。

7.党风廉政常抓不懈。切实落实“两个责任”。认真落实党风廉政建设责任制，局党组履行主体责任，按照“一岗双责”要求，明确了局班子成员和各股室负责人党风廉政建设工作主要任务，实现责任落实“无缝隙、全覆盖”。组织召开扶贫移民局党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作进行安排部署，签订《不参与“赌博敛财”承诺书》，开展了廉政知识测试。强化四项教育。常态化开展四项教育，把学习贯彻党章和《准则》《条例》作为纪律教育的重中之重，纳入党员干部教育培训规划及中心组学习内容，领导干部带头讲党课6次，集中观看阳光问政和《榜样4》，不定期在干部职工会上通报违反四风和八项规定案例，认真开展以案促改活动，以案为鉴，以案促改，达到时时警醒的目的。强化监督检查。强化纪律意识、狠抓作风建设，不定期开展单位效能监督检查，对纪律不严、作风不实敢于动真碰硬，切实解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题。强力推进“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治。按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的要求，对全县扶贫领域问题进行了拉网排查，重点开展落实“两不愁三保障”回头看大排查发现问题整改情况、“四类重点人员”政策落实情况、历次暗访督查发现问题整改情况、扶贫领域工程项目专项清理情况、扶贫领域信访问题化解情况“五个方面”的专项整治。通过专项整治，整改销号了一批问题、重点整治了一批难题、挂牌督办了一批问题、约谈问责了一批人员。

8.依法治县工作推进有力。建立完善组织领导、工作推进、政务公开三项机制，将全面推进依法治县工作纳入局发展总体规划和年度目标考核，全年研究部署工作3次，建立局党组理论学习中心组集体学法制度和领导班子定期学法制度，局党组专题研究部署全面推进依法治县工作2次，集中学法4次。办理人大代表建议和政协委员提案5件、办结率达到100%。加强教育培训，营造依法治县良好氛围。开展普法宣传2次；建立集体学法制度和年度普法计划，开展4次学法用法活动，对干部职工开展法治培训2次，干部学法在40小时以上，扎实开展宪法进基层活动和“12.4”国家宪法日活动，推动干部职工带头尊崇、学习、遵守、维护和运用宪法。深入开展“法律七进”活动，持续化解信访矛盾11件。维护稳定和安全生产力度不断加大，为庆祝新中国成立70周年，创造和谐稳定和社会环境，全年未发任何安全事故；开展结对帮扶的木鱼镇文武村法治宣传和法律服务活动8次。纵深推进脱贫攻坚领域扫黑除恶专项斗争。

二、机构设置

青川县扶贫开发局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入青川县扶贫开发局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县扶贫开发信息中心

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4952.85万元，与2018年相比，收入总计增加1690.15万元，增长51.8%。主要变动原因是脱贫攻坚工作扶贫项目资金指标增加。

2019年度支出总计5247.55万元。与2018年相比，支出总计各增加1299.89万元，增长32.95%。主要变动原因是脱贫攻坚工作扶贫项目资金指标增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4952.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3709.85万元，占74.9%；政府性基金预算财政拨款收入1243万元，占25.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5247.55万元，其中：基本支出396万元，占7.55%；项目支出4851.54万元，占92.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计4952.85万元，与2018年相比，收入总计增加1690.15万元，增长51.8%。主要变动原因是脱贫攻坚工作扶贫项目资金指标增加。

2019年财政拨款支出总计5247.55万元。与2018年相比，支出总计各增加1299.89万元，增长32.95%。主要变动原因是脱贫攻坚工作扶贫项目资金指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5247.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1299.89万元，增长32.95%。主要变动原因是脱贫攻坚工作扶贫项目资金指标增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5247.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出827.69万元，占15.78%；卫生健康支出28.99万元，占0.55%；农林水支出（类）支出4370.32万元，占83.28%；住房保障支出20.55万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5247.55，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）: 支出决算为827.69万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）:支出决算为28.99万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）:支出决算为4370.32万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）:支出决算为20.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出396万元，其中：

人员经费315万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.93万元，下降20.99%。国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，700人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1243万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县扶贫开发局机关运行经费支出396万元，比2018年增加45万元，增长12.82%。主要原因是脱贫攻坚工作资金指标增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青川县扶贫开发局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县扶贫开发局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对这1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。受益群众的满意度达98%，自评得分为95分。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“脱贫攻坚工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了脱贫办、督查组工作的正常运转，为脱贫办、督查组开展脱贫攻坚工作提供良好的工作环境，高质量的完成脱贫攻坚任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未对2019年脱贫攻坚工作经费1个项目开展绩效评价。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

10.医疗保障-事业单位医疗210（类）05（款）01（项）:事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213（类）05（款）01（项）：反映用于扶贫行业业务管理方面的支出。

12.住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

青川县扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成

内设6个机构：办公室、扶贫规划项目股、扶贫开发指导股、社会扶贫与对外合作股、移民规划安置与后期扶持股、计划财务股（审计稽查股）。

（二）基本职能

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在青川定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。承担青川县德赢VWIN对口帮扶领导小组的具体工作。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理及项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发、移民政策研究和信息工作，组织开展贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，开展扶贫移民工作人员培训。

5.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7.负责并协调县政府对外友好城市建立后的相关工作。

8.承担县政府公布的有关行政审批事项。

9.承担青川县扶贫开发领导小组、青川县社会主义新农村建设领导小组、青川县革命老区建设领导小组的具体工作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员结构及相关情况

青川县扶贫开发局属一级预算单位。总编制27名，其中行政编制15名，其他事业编制10名，工勤人员编制2名。在职人员总数26人，其中行政人员15人，事业人员9人，工勤人员2人；退休人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入决算总额为4952.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3709.85万元，占74.9%；政府性基金预算财政拨款1243万元，占25.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出决算总额为5247.55万元，其中：基本支出396万元，占7.55%；项目支出4851.54万元，占92.45%。

主要用于：职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及脱贫攻坚工作经费。政府性基金项目支出796.62万元，属大中型水库移民后期扶持项目支出，主要用于基础设施建设和经济发展、移民生活补助等。

三、绩效评价管理

2019年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分95分。

（一）预算编制情况

1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况

我局狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，对项目支出根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。   

（三）综合管理情况

2019年，我局没有还本付息的政府性债务，没有非税收入征收和上缴情况。

政府采购情况。我局严格按照政府采购程序购置办公用品，实施计划与政府采购预算一致、执行的实施计划与备案的实施计划一致。

资产管理情况。我局对新增资产及时入账，落实股室保管制度，责任到人；办公室落实检查制度，对各科室资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各科室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。   

内部制度管理情况。我局制定完善了《收支业务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《资产管理内部控制办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。   

信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。   

绩效评价情况。核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况，对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

依法接受专项检查情况。我局按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查中和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成了整改。

（四）整体绩效

2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、存在的主要问题

资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后，出现结余资金较大或者资金追减的情况。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。

五、整改措施及建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表