2019年度四川省广元市青川县文化旅游和体育局部门决算

2019年度四川省广元市青川县文化旅游和体育局部门决算说明

公开时间：2020年10月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，负责本部门依法行政工作。

(二)组织推动全县文化、旅游、体育、广播电视和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。推进文化、旅游和体育体制机制改革，推进文化、旅游、体育融合发展。

(三)管理全县重大文化、旅游、体育、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

(四)指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和青川特色文化传承发展。

(五)负责公共文化和广播电视事业发展，推进全县公共文化和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进行业基本公共服务标准化、均等化。

(六)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化、旅游和体育产业发展。推进文化、旅游、体育科技创新和信息化、标准化建设，负责行业科技教育培训和人才培养工作。

(七)管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查，指导县内文物保护单位申报工作。推动全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，组织实施申遗及管理工作。

(八)指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(九)统筹全县文化市场综合执法工作，组织查处全县文化、旅游、体育、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督察督办，维护市场秩序。

(十)负责文化、旅游、体育、广播电视系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播、电视、体育和文物系统、文化旅游园区、新业态安全生产和和职业健康工作实施行业监督管理制定职责范围内的国园区，的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(十一)制订全县文化旅游客源市场开发战略并组织实施组织青川整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。

(十二)负责全县体育工作。拟订全县体育事业基本建设规划并组织实施，指导全县公共体育设施建设，负责公共体育设站的监督管理。指导开展全县群众性体育活动，指导全县体育竞技工作，指导组织运动员参加各项赛事。指导监督全县体育彩票销售工作。统筹青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十三)指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全共广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全县广播电视节目的进口和收录管理。

(十四)指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监督，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

(十五）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、旅游、体育、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、体育、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

局设下列内设机构:

(一)办公室。负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担人事、财务、保密、信息、绩效管理、政务公开、信访维稳和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。综合协调机关和所属单位业务，督促重大事项落实。统筹协调重大活动、重要会议和其他综合性、临时性工作。

(二)文化艺术股。管理全县文学艺术和社会文化事业，组织实施全县艺术事业、社会文化事业发展规划和扶持政策，指导群众文化、少数民族文化工作。组织实施文化公共服务政策及公共文化事业发展规划，推进公共服务设施建设，组织公共服务活动。指导艺术创作与生产，推进各门类艺术的发展。组织、指导、协调全县性艺术表演、展览等重大文艺活动，对从事演艺活动及艺术培训的民办机构进行监管，组织开展对外文化交流活动。拟订全县非物质文化遗产保护政策和代表项目保护规划，组织开展非物质文化遗产保护工作，组织开展非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录，组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。拟定全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、协调全文物管理、保护、抢救、维修、发掘、研究、利用、对外交流和博物馆建设等业务。拟定全县文化产业发展规划并组织实施，指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设，督促重大产业项目实施。归口管理全县文化市场。负责组织开展文化资源普、规划和相关保护工作。承担本行业安全生产及相关职能职责。

(三)旅游发展股。

负责拟订全县旅游产业发展规划、重大工程项目的规划并组织实施，参与重大项目规划编制和审核工作，负责旅游产业指导、协调、监督和管理，统筹中国生态康养旅游名县建设工作，推进全域旅游。组织实施旅游公共服务政策及发展规划，推进公共服务设施建设。负责组织开展旅游资源查、规划和相关保护工作。负责旅游项目招商引资、商品开发工作。负责全县旅行社、星级旅游饭店、农家乐、乡村酒店的行业管理，指导相关行业协会工作。制订旅游培训计划并指导实施，指导开展旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核工作。指导旅游智力引进工作。承担有关行政审批事项，承担本行业安全生产及相关职能职责。

(四)体育股。

报订全县体育产业发展规划和政策建议。指导实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动。指导公共体育设施建设，承担公共体育设施和体育彩票销售的监督管理。指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设及有关学生体育教育工作和青少年业余训练及相关活动，指导全县体育训练和运动队伍建设，指导在县内举办的重大比赛及组团组队参加国内综合性运动会和体育竞赛。负责体育经营活动从业条件的审批。承担本行业安全生产及相关职能职责。负责组织全县文化、旅游和体育整体形象推广。组织开展文化、旅游和体育重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作。推进全县文化、旅游和体育营销体系建设。协调开展文化、旅游和体育国内区域交流合作及对港澳台交流合作相关事务。负责全县文化、旅游和体育行业的统计工作和经济运行分析。

(五)广播电视股。指导全县广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审核其内容和质量。指导、监管全县广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报，负责乡(村)广播站(室)宣传工作的考核和指导。指导全县广播电视科技工作，负责全县广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。承担本行业安全生产及相关职能职责。

(六)综合股。负责重要政策调研和重要文稿起草，负责依法行政工作的组织协调和督促指导，承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作，承担机关行政复议、行政应诉和行政调解工作。对文化和旅游市场进行行业监管，承担文化和旅游行业信用体系建设工作，拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施，监管文化和旅游市场服务质量。承担文化旅游经济运行监测和假日旅游市场监督管理、指导推动文化市场综合执法工作。推动文化、旅游、体育和广播电视科技创新发展规划和科研规划的实施，组织开展相关科研工作及成果推广，组织协调行业信息化、标准化工作，负责信息宣传工作。指导文化、旅游和体育装备技术提升。组织开展行业培训工。协调监督文化、旅游和体育行业生态环境保护工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）文旅经济实现快速发展

截止10月底，全县共接待国内外游客705.3万人次，同比增长20.3%；实现旅游总收入77.5亿元，同比增长22.6%。全年新增体育彩票销售站点1个，到年底销售额预计可达800万。

（二）公共服务能力大幅提升

实施图书馆总分馆建设，累计已建成分馆60个；“五馆一站”持续免费开放，错时延时开放政策全面落实，全年累计接待公众近20万人次；通过引进文博一体机、移动图书馆、电子借阅机等电子设备，大大拓宽了博物馆、图书馆服务时间与空间；实施车载图书馆进校园、社区、军营等活动，全年流动读书阅读达6000余人次，赠送图书达8000余册；全面完成3座新建厕所、2座改建厕所任务；整合公共文化服务体系建设资金40万元，规划了12个广播“村村响”与县级播控平台建设任务，目前已完成招标合同签订，预计年底前可全面完工；依托智慧旅游系统，成功实现景区门票统一结算，全面提升了我县旅游信息化服务能力；圆满完成了青川县体育场地统计调查与国民体质监测工作，及时报送监测标本720份。

（三）文旅资源保护成果丰硕

举办参加非遗宣传活动3场，配合四川省非遗中心国家级非遗代表性传承人抢救性记录工作组对川北薅草锣鼓进行了抢救性记录采录。开展文物安全检查巡查10余次，查出安全隐患10处，并明确了整改责任及具体要求；收集整理95处不可移动文物安全责任清单，组织开展了2019年文保单位、博物馆消防安全演练；完成了《青川郝家坪战国墓群木牍研究》项目的验收，出版《青川郝家坪战国墓木牍考古发现与研究》；成功争取省级安防资金40万元、文保资金70万元，有效保障青川县博物馆安防系统建设与韩家大院修缮保护项目顺利实施；《青川郝家坪战国墓群保护规划》成功通过国家文物局批复同意；市级文物保护单位白家乡松盖村陈家大院成功上档升级成为四川省第九批省级文物保护单位。文化旅游资源普查工作顺利推进，已完成95处现存文物、36处消失文物、950处旅游资源预目录填报，力争挖掘出不少于1200处旅游资源点。

（四）资源开发利用卓有成效

班子成员先后赴各地开展招商活动10余次；成功与四川广元交通旅游投资集团有限公司签订了白龙湖幸福岛滨水旅游开发项目投资框架协议书，项目总投资15亿元，目前已完成2艘内河B级游船和4艘小型游船投放，资金投入约600万元；与广东新媒体产业园发展股份有限公司签订了四川大熊猫生态和文创产业园项目框架协议。截止10月底，累计完成固定资产投资8044万元；新入库项目2个，项目总投资2100万元。

（五）文旅市场管理更加规范

全年开展校园周边环境专项治理、“扫黄打非”等各类专项行动12项，累计出动执法人员504人次，检查经营场所236家次；全年收到举报1起，举报处理及时率100%，无重复举报；全年办理行政处罚案16件，其中当场处罚12件，立案查处4件。组织经营业主开展法律法规培训2次，参训50余人次，与40余家经营业主签订了《安全生产暨规范经营承诺书》；深入开展法律法规进企业等普法活动，全年张贴法治宣传单100余份、累计发放宣传资料7000余份，受众8000余人次；并通过电视公益广告、LED进行了广泛宣传。全县文网卫士安装率达95%以上、运行率达90%以上、使用率95%以上；国家和省市案件巡查录入等3平台有效运行，案件适时录入率达100%。

（六）新闻宣传亮点纷呈

全年《青川新闻》播出253期，《一周回顾》播出48期，新闻稿1900条，策划完成专题栏目16期、专题片18部、制作短视频17个，完成《阳光问政》3期，制作播出字幕广告44条、游动字幕24条、标语10副。截止10月底，中央电视台上稿26条，《新闻联播》头条1条；省级电视台上稿51条,其中《四川新闻》上稿20条，头条2条；四川人民广播电台上稿20条；广元市电视台上稿820条，头条20条，广元人民广播电台上稿300条。新开通了抖音短视频账号，现已拥有微信公众号、新浪微博、手机客户端、抖音短视频、今日头条等五个对外宣传发布平台，总访问量近2000万。全年开展网络直播12场，观看人数近10万人次。

（七）扶贫工作顺利实施

一是文旅扶贫高效实施。投入99万元，打造提升了9文化活动室，11个文化院坝；投入资金60余万元，对县内两条广播电视传输环网干线网络设备进行了全面检修，有效保障全县1万多户“户户通”、870 个点“村村响”和1.4万有线电视用户正常收听收看广播电视节目。放映农村公益电影2376场，开展“百场文化”暨送戏下乡活动216场，按标准对198个农家书屋行了补充更新。开展相关培训4次，参训200余人次。新审核通过旅游扶贫贷款户189户，贷款总额3388.3万元，发放贴息资金共计144.7927万元；二是驻村帮扶顺利推进。在房石、白家、乐安寺三地共计结对帮扶95户贫困户，精准帮扶工作顺利推进；派出5位第一书记，4名驻村工作队员，均严格按照上级要求脱产驻村。春节前夕，开展走访慰问活动4次，为被帮扶群众送去了现金、棉被等物质。出资1万元对新龙村党员活动室进行了重新打造。

二、机构设置

青川县文化旅游和体育局是青川县德赢VWIN部门，下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。纳入青川县文化旅游和体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广播电视转播台

2.青川县旅游服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3584万元、支出总计2895.4万元。与2018年相比，收、支总计各减少301.04万元、245.4万元，分别下降8%、8%主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3584.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3219.51万元，占89.8%；政府性基金预算财政拨款收入364.5万元，占10.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2895.40万元，其中：基本支出624.8万元，占22%；项目支出2270.6万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6479.41万元。与2018年相比，收、支总计各减少301.04万元、.245.4万元，分别下降8%、8%主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2895.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少245.4万元，下降8%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2895.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0*%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2821.52万元，占97.4%；社会保障和就业（类）支出33.84万元，占1.2%；卫生健康支出14.24万元，占0.5%；住房保障支出25.8万元，占0.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2895.4，完成预算81%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为2895.4万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是减少了项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为33.84万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.24万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金25.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出624.8万元，其中：

人员经费342.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费282.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算24%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，反对浪费，减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.94万元，下降66%。主要原因是厉行节约，反对浪费，减少了公务接待其中：国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出157.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县文化旅游和体育局机关运行经费支出2821.15万元，比2018年增加28.03万元，增长10.2%，增长的原因是增加了人员支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青川县文化旅游和体育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县文化旅游和体育局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据考核评分细则，从整体上看，2019年我局资金运行决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年公共文化服务体系建设（系列文化惠民）
预算单位			青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	100
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	100
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	促进我县文化大发展、大繁荣，更好的凝聚人心、鼓舞士气，丰富群众精神文化生活，提高群众参加文化活动的积极性和创造性，宣传党和政府的政策、法律、法规。为脱贫攻坚、全面建成小康社会注入文化力量。			全面完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	用于青川文保单位历史挖掘展示，文化中心安防，村村响建设	共安排资金100万元	完成
	项目完成指标	质量指标	文化中心安防系数，确保广播村村响音响常年通响村村，响广播安全保护技术	均达到国家规定标准	完成
	项目完成指标	时效指标	各项目完成时间	2019年度	完成
	项目完成指标	社会效益指标	解决基层人民群众文化生活贫乏问题，建立健全青川公共文化服务体系	≧99%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≧99%	完成
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年省级公共文化服务体系建设（文化院坝）
预算单位			青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		44	执行数:	44
	其中-财政拨款:		44	其中-财政拨款:	44
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	在青川县建设文化院坝，提升集约效益，方便农民使用。满足农村居民精神文化需求，通过文化院坝为平台夯实青川的群众基础，巩固广泛的农村阵地。			全面完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设任务	11个	完成
	项目完成指标	质量指标	文化院坝建设安全指标	达到国家规定标准	完成
	项目完成指标	时效指标	各项目完成时间	2019年度	完成
	项目完成指标	社会效益指标	提升群众精神文化生活，解决农民开展娱乐活动难的问题	≧99%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≧99%	完成

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年公共文化服务体系建设（系列文化惠民）””2019年省级公共文化服务体系建设（文化院坝）”等4个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称						2019年省级公共文化服务体系建设（村级文化室建设）
预算单位						青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:					45		执行数:		45
	其中-财政拨款:					45		其中-财政拨款:		45
	其它资金:							其它资金:
年度目标完成情况	预期目标							实际完成目标
	在在青川县建设建设9个村文化室，提升集约效益，方便农民使用。满足农村居民精神文化需求，通过文化活动室为平台夯实青川的群众基础，巩固广泛的农村阵地。							全面完成
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量指标		建设任务		9个		完成
	项目完成指标			质量指标		文化室建设安全指标		达到国家规定标准		完成
	项目完成指标			时效指标		各项目完成时间		2019年度		完成
	项目完成指标			社会效益指标		提升群众精神文化生活，解决农民看是看报及开展娱乐活动难的问题		≧99%		完成
	满意度指标			服务对象满意度指标		群众的满意度		≧99%		完成
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称					青川县2019年公共文化服务体系建设（送戏下乡）
预算单位					青川县文化旅游和体育局
预算执行情况(万元)		预算数:			108		执行数:		108
		其中-财政拨款:			108		其中-财政拨款:		108
		其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况		预期目标					实际完成目标
		完成全年216场送戏下乡任务，有效提升青川县公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求					全面完成
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标	数量指标		演出场次		216场		完成
		项目完成指标	质量指标		演出内容艺术质量		内容积极向上，弘扬主旋律		完成
		项目完成指标	时效指标		各项目完成时间		2019年度		完成
		项目完成指标	社会效益指标		有效提升青川县公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求		同比上升		完成
		满意度指标	服务对象满意度指标		群众的满意度		≧99%		完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县文化旅游和体育局2019年部门整体支出绩效评价报告》。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附表