2019年度青川县惠民帮扶救助中心部门决算

四川省青川县惠民帮扶中心

部门决算公开

公开时间：2020年10月24日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担青川县惠民帮扶救助工作领导小组的日常工作；负责惠民救助便民服务中心建设和管理；协调入驻窗口单位及相关部门落实好中央、省市有关惠民和民生工作的政策法规；落实县委县政府“十大救助制度”；承办县委县政府交办的其它工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、十大救助制度落实情况

（1）贫困学生救助情况：根据《青川县贫困学生救助工作的通知》青教发〔2018〕42号文件精神，本着以人为本，实事求是，遵循“应助尽助”和坚持公平、公正、公开的原则。由本人提出申请，经过学校和学生资助管理领导小组审查和复核，县惠民帮扶救助中心会同县教育局联合审定，实行打卡发放。全年共救助各类贫困学生995人，发放救助资金132.7元；整合部门资金32.5万元，有效缓解政府资金压力；救助建卡贫困户家庭学生939人，救助资金375.6万元。帮助特困学生顺利入学并完成学业，鼓励学生感恩奋进、立志成才，有力的促进了教育事业的发展。

（2）民政临时救助情况：为了扩大救助面解决更多群众的困难，县民政局结合我县实际，充分发挥部门的职能作用。根据《关于进一步完善城乡医疗救助制度的通知》（青川府办函[2018]23号）和《关于转发广元市民政局等四部门印发的城乡困难群众重特大疾病医疗救助试行办法的通知》的通知，提高了救助比例，扩大了救助患者范围，降低了救助门槛，确保救助对象应救尽救。全年以来共救助困难群众349人次，救助资金达65.27万元。有效缓解困难家庭就医难，生活难的问题，同时减少了社会矛盾。

（3）贫困热线救助情况：县总工会受理贫困救助热线来电来访，因重大疾病、严重自然灾害或其它不可抗拒因素造成生活特别困难的家庭实施了生活救助，共救助290人次，发放救助资金37.57万元。

（4）因病返贫党员干部救助、80岁老党员定额补助情况：80岁老党员定额补助2614人次，15.375万元；因病返贫党员干部救助13人发放救助资金1.88万元。

（5）司法救助情况：因司法救助的特殊性，由县政法委具体实施，我中心负责每年的数据统计。全年我县累计司法救助29人次，累计支出司法救助资金18.2万元。

2、县级教育和卫生扶贫救助基金使用情况
根据四川省财政厅、教育厅、卫生计生委关于印发《设立县级教育和卫生扶贫救助基金的总体方案》的通知精神（川财办〔2016〕38号），我县先后建立了青川县教育扶贫救助基金和青川县卫生扶贫救助基金。由我中心设立基金专户严格管理、专款专用。累计打卡支付教育扶贫救助资金197.46万元；打卡支付卫生扶贫救助资金575.95元。确保了资金安全、及时地发放到建卡贫困户手中。

二、机构设置

青川县惠民帮扶救助中心编制3名，其中事业编制3名。在职人员总数3人，其中事业人员3人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出年初预算是40.17万元，与上年对比减少97.96万元，变动原因：去年有卫生扶贫资金100万元，本年预算无安排。年度执行中，财政追加指标14.73万元，其中：一是青财社（2019）4号文件追加基本工资调资0.52万元；二是青社（2019）47号和63号文件追加2017年及2018年目标绩效奖14.21万元。财政追减指标4.55万元，其中：一是青财社（2019）29号文件追减养老保险0.55万元；二是青财社（2019）146号文件追减大厅运行及十大救助宣传4万元。最终2019年年终决算数为50.35万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计50.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计50.35万元，其中：基本支出50.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总计收入50.35万元、支出50.35万元。与2018年相比，总计收入减少87.78万元，支出减少87.78万元，收入下降63.55%，支出下降63.55%。主要变动原因。主要变动原因是:去年有卫生扶贫资金100万元，本年预算无安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出50.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少87.78万元，下降63.55%。主要变动原因是:去年有卫生扶贫资金100万元，本年预算无安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出50.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出45.47万元，占90.31%；卫生健康支出1.57万元，占3.12%；住房保障支出3.31万元，占5.57%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为50.35，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理服务事务（款）行政运行（项）:支出决算为38.22万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）民政管理服务事务（款）机关服务（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为3.66万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算数为0.12万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算数为0.10万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为1.57万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为3.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出50.35万元，其中:人员经费45.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费4.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费预算

2.无公务用车购置及运行维护费支出预算。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，资产为16万元。无车辆、无单价50万元以上通用设备

三、绩效评价管理

2019年无项目支付预算，绩效整体支付管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对整体预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。确保了惠民各项政策的执行到位。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价。受益群众的满意度达95%，自评得分为95分。

青川县惠民帮扶救助中心2019年整体政策支出绩效评价指标

青川县惠民帮扶救助中心2019年整体支出效评价指标

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表