2019年度青川县卫生健康局部门决算

目    录

第一部分 部门概况1

一、基本职能及主要工作 1

（一）主要职能。1

（二）2019年重点工作完成情况。5

二、机构设置14

第二部分 2019年度部门决算情况说明15

一、收入支出决算总体情况说明15

二、收入决算情况说明16

三、支出决算情况说明16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况18

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况19

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 22

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明24

十、其他重要事项的情况说明24

（一）机关运行经费支出情况24

（二）政府采购支出情况24

（三）国有资产占有使用情况24

（四）预算绩效管理情况。25

第三部分 名词解释41

第四部分 附件44

附件1：青川县卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告44

第五部分 附表45

一、收入支出决算总表45

二、收入决算表45

三、支出决算表45

四、财政拨款收入支出决算总表45

五、财政拨款支出决算明细表45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算支出决算表45

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。指导并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。

11.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.指导县计划生育协会的业务工作。

13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康青川战略，助推中国生态康养旅游名县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

17.有关职责分工。

（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，执行相关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责全县人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全企业标准备案工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局会同县卫生健康局组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.医药卫生体制改革。一是落实分级诊疗制度。全面完成了全县“优质服务基层行”活动，县级医疗机构与乡镇卫生院签订了“医疗联合体”协议，巩固了“小病不出村、大病不出县、首诊在基层”的就医格局。截至10月底，县级公立医院总诊疗量202996人次，同比增幅8.02%，住院诊疗19156人次，同比增长10.88%；基层医疗卫生机构总诊疗量490768人次，同比增幅7%，住院诊疗10370人次，同比增幅10.73%。二是进一步提高医疗服务水平。全县门诊、住院次均费用总增长率均控制在5%以内，二级公立医院药占比均控制在30%以内，全县40个公立医疗机构医疗责任保险购买率达100%。全面推进医疗机构“三监管”平台运行和监督管理等工作任务。三是全面落实药品采购“两票制”。全县医疗机构100%严格按照“两票制”要求实行上网采购药品、高值医用耗材和医用试剂，药械集中采购考核积分均达100分。

2.脱贫攻坚。一是优化诊疗程序。县、乡各级公立医疗机构进一步优化“先诊疗后结算”程序，设置建档立卡贫困人口绿色通道，实现建档立卡贫困患者县域内住院“一站式”结算服务，方便建档立卡贫困患者就医。二是细化措施落实政策。全面落实“十免四补助”政策，严格兑现县域内各医疗卫生机构对贫困人口实施就诊免收一般诊疗费、免收院内会诊费政策，政策执行到位率100%。全县建档立卡贫困患者县域内住院7881人次，住院总费用3357.05万元，专项救助贫困人口在县域外住院治疗131人，卫生扶贫基金救助31.17万元。落实免费实施贫困孕产妇住院分娩服务等免费服务政策，对74名贫困孕产妇住院予以免费分娩补助36.18万元。免费为建档立卡贫困户中6名艾滋病、17名结核病患者进行艾滋病抗病毒药物和抗结核一线药物治疗。三是开展巡回医疗活动。组建健康扶贫医疗团队98个，免费为建档立卡贫困户实施免费健康体检，开展巡回医疗1179余次，服务25325余人次。四是严格落实控费政策。加强对基层医疗卫生机构业务指导和管理，规范医疗行为，确保建档立卡贫困患者县域内住院和慢性疾病特殊门诊维持治疗费用个人支付占比控制在10%以内，公示率达到100%。五是深入推进驻村帮扶工作。入户开展帮扶活动4次，了解贫困户生产生活状况，捐赠29000余万元用于指导产业发展，帮助解决实际困难。

3.医疗质量管理。一是深化“平安医院”建设。健全医患纠纷处置长效机制，进一步规范医患纠纷的处置程序。截至目前，处理完成4起医疗纠纷。二是加强急诊急救建设。全县40家医疗机构全面组建医疗救护分队，更换、购买救护车3辆。三是开展义务献血工作。完成青川县爱心献血屋建设，截至10月底，团体献血共843人次，1543.5单位，流动献血625人次，完成目标任务的133%。县人民医院、县中医医院购买血液运输车各1辆，用于血液运输。四是强化重点专科建设。县人民医院完成了普外科、肾内科市级重点专科建设评审验收，县中医医院针灸科完成省级重点中医专科复评。五是医疗保障工作。截至10月底完成大型医疗保障任务15余次，派出医疗救护人员200余人次，救护车辆35台次。六是成功举办了全县“5.12护士节”演讲比赛活动，促进医护人员全面发展。

4.基本公共卫生服务。一是传染病防治有力。法定报告发生乙、丙类传染病13种761例，报告发病率357.61/10万，低于全省全市平均水平；死亡5例（艾滋病死亡2例、肺结核3例），死亡率2.35/10万。无突发公共卫生事件和重大传染病疫情发生，荣获“全国先进麻风院村”荣誉。0-6岁儿童接种一类疫苗13005人份，国家免疫规划疫苗报告接种率100%。被省卫生健康委授予“四川省免疫规划示范区”称号。二是重大疾病防治工作成效明显。艾滋病、结核病等重大疾病防治及职业放射卫生工作、地方病等项目工作稳步推进。1-11月新增结核病患者133人，规范管理率100%，完成治疗患者114人，规律服药率100%。持续巩固消除大骨节病、地氟病、碘缺乏病、克山病成果。目前登记在册严重精神障碍管理患者989人，在管理971人，检出管理率98.18%，规范管理率97.47%，无肇事肇祸事件发生。三是加强慢病防治工作。管理高血压患者13009人，规范管理率77%；糖尿病患者1927人，规范管理率75%。省级慢病综合防治示范区创建有序推进。四是配合相关部门完成开展食品、饮用水、餐饮具安全风险监测采样工作。截至11月底共监测病例239例，占任务数的99.5%。完成36个乡镇枯水期集中式供水出厂水、管网末梢水的水质卫生监测108份，卫生应急和城市龙头水信息公开监测17份，委托监测4份，覆盖率达100％。五是扎实开展学校卫生工作。完成我县68所中心小学校和幼儿园学校卫生安全督导工作。六是卫生应急工作持续开展。建立领导小组。实行“一把手”负责制，确定应急处理专业机构职责，初步形成了县政府应急办统一指挥，各单位配合的卫生应急工作网络体系。2019年全县各级医疗卫生单位共组织应急管理工作培训800余人次、突发事件应急演练40余次。七是河长制工作扎实推进。落实防汛责任，做到“七个到位”，制作河长制标识标牌37张（河流标识牌14张、水源地保护标识标牌13张），发放河长制宣传资料200余册；全年共计组织整治河道、清洁河面的行动10次，230余人次参与。

5.进一步发展中医药事业。一是持续巩固全国基层中医药工作先进单位的创建成果，出台了《全国基层中医药工作先进市复审工作实施方案》，组织专家组对全县医疗机构中医药工作逐个检查指导。二是加强基层中医药服务能力提升。截至9月底，全县基层医疗机构门急诊服务125979人次，中医诊疗量42805人次，占全县总诊疗量的34%。开展了青川县2019年中医适宜技术推广培训会，县、乡、村参训医护人员达106人。完成前进乡卫生院中医药服务能力建设项目。三是促进社会办医发展。本年度在我县新设置审批备案中医诊所1家。积极组织开展中医医术确有专长人员医师资格考试，通过省级考核合格2人。四是积极推进康养工作。出台《进一步加快推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》，加强养老机构与所在医疗机构的协作配合，建成青川县众康医院医养结合中心。五是积极推进老龄健康办证服务。审核办理并发放老年优待证书94本。六是持续推进中医药健康管理。截止9月底辖区内建立健康档案的65岁及以上常住居民数26167人，中医药健康管理19514人，管理率74.6%。0-36个月儿童4205人，中医药管理3409人，管理率81.1%。

6.稳步推进计划生育服务管理。一是落实全面两孩政策，实行生育登记。截至10月31日，全县生育登记1477例。全县36个乡镇配备计生专干37人，村计干报酬按村支书80%标准纳入财政预算。二是落实计划生育“四项政策”。2019年，全县实际共有7559人享受各项奖励扶助政策，其中实际享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象奖励扶助3315人；实际享受计划生育家庭特别扶助对象特扶146人；享受广元市特困家庭对象4人；特扶（其他）对象73人；县级特扶对象19人，新增特扶一次性慰问金对象8人，实际享受资金对象为7人；补发2018年特扶提标对象163人；实际享受独生子女父母奖励金对象子女数3832人。中央、省、县配套资金到位585.38万元，并全部兑现。涉及奖（特）扶民生工程资金446.4万元，均已完成100%打卡兑现。三是落实好计划生育特殊家庭扶助关怀。40家公立医疗卫生单位均建立了特殊家庭就医绿色通道。计划生育特殊家庭“四岗”联系人覆盖率达100%。截至2019年10月底，全县共开展爱心服务479次，服务人数达651人次，发放慰问金（含物资）3.115万元。四是加强流动人口管理。落实流动人口卫生计生服务均等化，流动人口信息县级核查率达100%。

7.全面依法依规治理。一是深入开展七五普法工作，坚持“谁执法谁普法”原则，截至11月，开展法律宣传活动 10次，送法治进企业2次，发手机短信2次约2万余条。二是加强“双随机、一公开”。大力开展“双随机、一公开”检查，检查结果均为合格，并已全部上报国家卫生监督信息平台。三是深入开展法治宣传教育和“法律七进”工作，落实“谁执法谁普法”责任制。四是领导干部学法用法逐步走向制度化、规范化。专题学法培训3次，会前学法12次。结合扶贫帮扶工作到瓦砾乡上河村开展送法治宣传进村社2次。五是为进一步深化放管服改革和行政审批制度改革，简化深化审批流程。办理事项共552件，办件率100%，满意率100%。

8.爱国卫生工作取得新成效。一是卫生创建工作成效显著，顺利通过国家卫生县城复审工作。2019年共创建（巩固）省级卫生乡镇2个、卫生村（社区）10个、卫生单位3个，无烟单位2个。二是持续开展病媒生物防制工作。认真落实以环境防制为主的综合防治措施，大力开展消杀活动，环境持续改善。三是健康促进工作有序推进。与四川大学合作完成“健康青川”课题研究，各部门、各乡镇大力实施“将健康融入所有政策”的策略，开展健康场所打造、健康教育宣传、全民健身活动、健康环境治理等，有力的提升了居民健康素养水平，顺利通过全市首批省级健康促进县技术评估。

9.切实加强人才队伍建设。一是加强人才招聘。截至目前共招录（聘）事业单位工作人员33人（含公招14人、考核招聘16人、订单定向3人）。二是全面落实对口支援“传帮带”、支凉援彝帮扶人员选派工作。三是东西部扶贫协作人才智力合作工程持续推进。双方共计互派交流挂职锻炼专业技术人才34人，选派卫生健康系统管理人员45人赴湖州师范学院开展第二期干部能力提升学习培训。四是举办了卫生健康系统管理干部和专业技术培训36期，其中国家、省级、对口帮扶东西部扶贫远程培训共计9期，参训人数2400余人次，院内培训211期（次），参训人数4212余人次。

10.统计信息工作。一是统筹推进全民健康信息平台建设。预计到12月底，全县实现村卫生室医保报销能力的村将达50%以上（79个贫困村全面覆盖）；全县各级医疗机构全面接入县人口健康信息平台，纳入统一的信息化数据库管理；推进各级医院信息化建设，截至10月底，全县完成智慧医院（数字化医院）创建7家。二是全面推进“互联网+医疗健康”发展。二级以上医疗机构均实现检验在线查询、移动支付等线上服务；完成远程诊疗系统基础建设，实现市、县、乡镇三级远程心电、远程检验、远程影像、单学科和多学科远程会诊等功能；截至10月底县级公立医院和乡镇卫生院全部完成电子健康卡“一卡通用、扫码就医”功能改造工作。三是落实统计工作责任。各类报表上报率、“数据质量监测系统”提示问题处理率、二级及以上医疗机构远程医疗服务量月报送率均达100%；出生人口信息上报完整率达98.9%以上，坚持加强计划生育统计监测工作，将全县各乡镇都纳入统计监测范围。四是全面推动智能家庭医生签约服务。全面推进智能家庭医生签约服务，实现100%全覆盖。

11.加大宣传工作力度。一是全面提升健康宣传。一是围绕新中国成立70周年和深化医改10周年之际，被国办、国家级媒体采用13篇，省级38篇，市级52篇，处置各类舆情10起，县级208篇。全面宣传健康政策及动态，提升了群众知晓率。二是队伍建设取得新突破。完全县医疗卫生通讯员队伍、网评员队伍，完善舆情监测机制，及时妥善处置舆情。建立舆情收集和回应制度，舆情事项及时处理率达100%。三是各类宣传实现常态。有效利用“3.8”妇女节、“5.12”护士节等重要时节，加强各类主题宣传，提升群众知效率，实现宣传教育常态化发展。

12.党的建设和党风廉政建设得到进一步加强。一是制定了《县委卫生计生工委2019年党建工作要点》，同各党支部签订党建目标责任书15份，召开党组会、党建工作会共25次；党建工作专题安排部署会4次；培养发展入党积极分35人,转预备党员10名，预备党员转正6名;组织党建工作专项检查4次；党建资料被县委组织部集中调阅1次;完成二级医生公立医院党管院长制改革，完成了县妇幼保健院和第一人民医院书记、院长分设。党费收缴3.6余万元。二是开展集中谈心谈话2次，党组书记讲党课2次；认真落实“三会一课”制度，扎实开展“主题党日”活动2次，全覆盖开展习近平新时代中国特色社会主义思想及各级重大会议精神学习8场次，系统各党支部书记讲党课共计30余次。三是制定了《2019年意识形态工作方案》，纳入目标考核，召开意识形态工作会议2次，签订意识形态责任书86份，组织学习10场次，开展专项督查2次，撰写各类宣传报道信息80余篇。我系统1人被县委宣传部表彰为“学习强国”学习标兵。四是落实党风廉政建设“两个责任”，制定责任清单，签订党风廉政建设责任书，局党组专题研究党风廉政建设工作4次，召开工作会议、推进会议4次。制定了《县卫生健康系统2019年度党风廉政建设和反腐败工作实施意见》《县卫生健康局2019年全面从严治党主体责任清单》等履职清单，在系统内深入开展案例通报会6次。签订“赌博敛财”承诺书220余份，建立问题线索台账、责任清单，对失守弃责者，从严追究责任。截至目前，全系统违纪违规立案10人，约谈6人，正在查处7人，已结案3人。

二、机构设置

青川县卫生健康局下属二级单位40个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位39个。

纳入青川县卫生健康局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青川县卫生健康培训中心

2.青川县卫生健康信息中心

3.青川县卫生健康促进中心

4.青川县计划生育协会

5.36所乡镇卫生院

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计16,367.30万元、支出总计16,367.30万元。与2018年相比收入增加了5453.77万元、支出增加3240.42万元，收入增长62%、支出增长37.45%。主要变动原因是2019年增加远程诊疗债券项目，财政投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计14,167.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,749.71万元，占45%；政府性基金预算财政拨款收入2,300.00万元，占16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,588.17万元，占32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入936.82万元，占7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计11,891.81万元，其中：基本支出8,300.35万元，占70%；项目支出3,591.46万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总计8,642.94万元，支出总计7,013.60万元。与2018年相比，财政拨款收入增加4035.3万元，支出增加2505.34万元，收入增长87.5%。支出增长55.5%。主要变动原因是2019年增加远程诊疗债券项目，财政投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7,013.60万元，占本年支出合计的59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2505.34万元，增长55.5%。主要变动原因是基本公共卫生项目调标，财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7,013.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出413.17万元，占5.8%；卫生健康支出5,644.10万元，占80%；住房保障支出216.53万元，占3%；农林水支出（类）739.81万元，占11.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7,013.60，完成预算81.14%。2019年青川县大病不出县-远程（专家门诊）医疗乡镇全覆盖建设财政拨款2300万元，项目资金在2020年初支付，导致预算执行率未达到100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为276.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为104.83万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为31.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为371.19万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为175.92万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为2417.26万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）类基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为222.79万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1038.22万元，完成预算86%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为40.77万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为124.13万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为584.01万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为130.22万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为536.34万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为661.58万元，完成预算100% 。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为78.23万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为216.53万元，完成预算 100%。

18.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算为0万元，完成预算 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,480.84万元，其中：人员经费3259.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费218.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出2.93等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.26万元，占69%；公务接待费支出决算2.41万元，占31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.26万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长100%。主要原因是2019年卫生院将救护车运行费用报入了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专用车34辆。

公务用车运行维护费支出5.26万元。主要用于急诊急救（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.1万元，增长84%。主要原因是上级督导督查增加。

国内公务接待支出2.41万元，主要用于上级督导卫生执法、扶贫、公卫、医疗(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待77批次，689人次（不包括陪同人员），共计支出2.41万元，具体内容包括：卫生执法、扶贫、公卫、医疗。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青川县卫生健康局机关运行经费支出53.11万元，比2018年减少1.39万元，减少2.5%。主要原因是接待费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青川县卫生健康局及卫生院共有车辆34辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是用于急诊急救单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对青川县大病不出县-远程医疗乡镇全覆盖项目、村卫生室实施基本药物补助制度、免疫规划项目、计划生育四项补助、“智慧广元”人口健康信息化建设PPP项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，我局在县委、县政府的坚强领导下，在市卫生健康委的关心指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，立足青川卫生健康工作实际，以建设“健康青川”和实现人人享有基本医疗卫生服务为目标，在体制改革、脱贫攻坚、医疗质量、公共卫生、爱国卫生和健康促进等方面取得了可喜成绩。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行良好。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“青川县大病不出县-远程医疗乡镇全覆盖项目”、“村卫生室实施基本药物补助制度”、“计划生育四项补助”、“智慧广元”人口健康信息化建设PPP项目等5个项目绩效目标实际完成情况。（1）青川县大病不出县-远程医疗乡镇全覆盖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175.92万元，执行数为175.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托优势医疗专家团队，完善远程医疗服务网络，对县级医院、乡镇卫生院投入DR、彩超、全自动生化分析仪、心电图机等设备。在县人民医院、县中医医院建成青川县医学影像中心和青川县医学检验中心，有效解决乡镇卫生院缺乏优势影像设备和人员而造成的影像诊断相关问题。

（2）村卫生室实施基本药物补助制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民群众基本用药，实现人人享有基本医疗服务，不断提高人民群众健康水平。268个村卫生站基药实现零差价，保障人民群众用药安全，降低病患者用药安全。发现的主要问题：乡村医生老龄化情况不断增加。下一步改进措施：招聘补充专业人才。

（3）计划生育四项补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.72万元，执行数为144.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，对农村只有一个子女成两个女孩的计划生育家庭,女性年满58周岁以后、夫妇年满60周岁使他们在精神上和经济上获得慰藉,生活上得到帮助。

（4）免疫规划项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施：确保儿童健康成长，维护社会稳定。发现的主要问题：儿童分布较分散，调查难度增加。下一步改进措施：一是加强预防接种专业人员的能力建设。二是加强接种门诊建设和信息化建设，提升服务质量和信息报告管理质量，努力提高疫苗接种率。三进一步加强冷链设备和疫苗管理，扎实开展接种证查验和接种率调查工作，加强相关疾病和AEFI监测和处理。

（5）“智慧广元”人口健康信息化建设PPP项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立较为完善的、覆盖广元市城乡卫生计生机构的信息管理系统，为构建“无边界”医疗联合体，实现“首诊下沉、分级医疗、双向转诊”提供技术保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1：青川县卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表