2019年关庄镇部门决算编制说明

目  录

公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明19

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释32

第四部分 附件35

附件1 35

附件2 35

第五部分 附表43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、三大攻坚战成效显著

1.脱贫攻坚稳步推进。一是狠抓责任落实。实行党委书记、镇长双负责制，全年组织召开“六个一”帮扶力量联席会12次，专题研究讨论帮扶工作，督促各帮扶部门和帮扶干部切实履责。二是强化巩固提升。基础设施方面，新建茶水配套4处、硬化产业道路4.1公里、硬化通社路3.2公里、硬化连户路2公里、安装路灯37盏,提升固井村文化活动室及文化院坝；到户项目方面，按照户均1000元标准，帮助贫困户自主发展户办产业，实现每户均增加收入1000元，并投入5万元，对薄弱村贫困户户办工程再次进行了提升。三是注重帮扶长效。从产业培育入手，规范化管护“白叶一号”茶园343亩、老茶园300亩，三年茶叶投产后158名建卡贫困群众年人均分红6000元以上；四村两社区共建5个牛场，年出栏肉牛预计2000头，集体经济人均突破500元；群力村扶贫车间带动建档立卡贫困户、残疾人户年均增收1.2—1.5万元，带动村集体年收益分红2万元。四是深化问题整改。对照2019年贫困人口脱贫和贫困村退出标准，对已脱贫228户690人全覆盖开展“回头看”，结合各级反馈问题，召开专题会议讨论，举一反三，目前已全部整改销号。

2.重大风险防范化解持续加强。一是全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，切实加强安全监管，确保了全年无一例安全生产责任事故发生。二是加强社会治安综合治理，全年排查矛盾纠纷49起，化解45起，针对重点人员进行有效管控，确保了全国两会召开期间和清明、国庆等重大节假日期间辖区稳定，全年没有发生群体事件，没有人员赴省进京上访。三是深入开展扫黑除恶专项斗争工作，进行全覆盖无死角的宣传发动，通过自查摸排，收集上报黑恶线索6条。四是持续保障和改善民生。全年累计发放各类民政救助资金5万余元，新增就业困难人员再就业57人，扶持自主创业5人；城乡低保实现规范化、动态化管理，目前我镇城乡低保人数为101户140人，五保户13人。五是全面落实各项惠民政策，社会保障卡登记发放工作和城乡居民医疗保险和社会养老保险续缴费任务圆满完成，城镇新增就业122人，城镇失业人员再就业48人，组织劳务输出和转移劳动力1628人，实现劳务输入3200万。六是社会事业发展加快。深入推进学前教育普及，加强重大疾病防控和公共卫生服务，不断完善现代公共文化服务体系，深入落实百场文化下乡及农村公益电影放映等文化惠民工程，推进全民健身运动，扎实做好人民武装、统计、双拥、工会、老龄、妇女儿童、共青团、民族宗教等与群众密切相关的各项工作，提高人民群众生活质量。

3.污染防治持续抓好。一是深入开展大规模绿化全川青川行动，大气、水、土壤污染防治“三大战役”持续推进，秸秆禁烧和综合利用工作有序开展，综合利用率达95%以上，空气优良天数达到360天以上。二是全面落实“河长制”，建立镇、村两级工作责任体系。加大“五乱”治理力度，巩固农村生活垃圾治理成果。三是针对全镇农业经济合作社、生猪养殖户、蔬菜种植户等进行农业生产污染情况调查，建立问题台账，完成限期整改。四是通过宣传及走访发放宣传单的方式，努力营造防治污染的社会氛围，不断提高群众认识。五是成功创建国家级卫生镇，全镇城乡环境明显提升。

二、三大主战场形式喜人

1.项目投资成效凸显。一是围绕壮大集体经济和形成我镇主导产业为目标，成功引进企业3家，签约金额1050万元。二是东西部协作项目稳步推进。群力村、沙坝村、新华村、固井村肉牛养殖项目，目前圈舍已完成建设工作，固井村已存栏肉牛200余头，新华村存栏肉牛100头，其他村正在采购肉牛中；魔芋一二三产业融合项目，目前已完成平台招标；“白叶一号”项目，目前已完成343亩白茶栽植、管护，存活率96.2%，各种配套设施已经完工，并打造47亩标准化基地，预计明年初步投产。三是已建成项目巩固提升。与同富牧业合作社签订肉牛养殖购销合作框架性协议，延伸牧草种植、粪污利用等循环经济产业链条；群力村新栽植红壳笋竹3000株，150亩党建示范工程项目扩至320亩，“创客中心”进一步提升，带动村集体年收益分红2万元。

2.产业发展更加壮大。一是立足传统，长短结合。在红壳笋竹、长毛兔（肉兔）、中药材、核桃、野生鱼等本地特色产业稳步发展的同时，做大做强生态茶叶，结合“白叶一号”项目，引导群众规模化、标准化栽植生态茶叶，推动茶叶种植技术科技化、茶叶生产基地化、茶叶服务社会化、从业农民知识化。二是因地制宜，农旅结合。按照“户建小庭园，村有奔康园”标准，各村根据地域特色，结合金唐旅游线优势，围绕“农业+旅游”模式，发展肉牛养殖、药材种植、乡村旅游等产业，基本实现“一村一品、一沟一景”构架，逐步完善餐饮、住宿、娱乐、休闲、商贸等产业功能配套，打造“田园乡愁、关庄驿站”生态旅游产业品牌。

3.乡村振兴上新台阶。一是加快产业转型升级。逐步推动形成以肉牛、长毛兔、名优绿茶、长毛兔等为主的特色农产品加工业，带动旅游业、餐饮业、服务业、商贸业等多个产业齐头发展的产业布局。二是加强思想道德文化建设。深化“家庭道德积分激励”、“五户五好”、星级文明户评选、四好村建设等活动，实现群众的普遍性教育，促进乡村的规范化治理。三是加快新型城镇化进程。继续加大场镇项目建设，全面落实城乡规划、建设责任，加强传统文化村落、古民居、乡土特色建筑保护，全面推进不动产登记。

三、三大保障全面加强

1.深化依法治理。一是推进“法治关庄”建设。深入开展“法律七进”活动，全年开展宣传活动6次，调解45起矛盾纠纷，解答法律咨询89余件，培训普法骨干24人次，录入“三本台账”有效信息300余条、录入网格化事件240条。二是加强社会治安综合治理。严厉打击各类刑事犯罪案件，宣传普及防灾减灾知识，教育引导群众增强法律观念和防范意识，确保社会公共安全。三是深化平安关庄体系建设。深化十二户联动机制，积极开展“6.26”禁毒日活动，组织实施“红袖标”工程建设，建立6支义务巡逻队伍，开展治安巡逻10余次。

2.坚持改革创新。一是稳步推进农村集体产权制度改革。通过资产核资、资产量化、成员资格认定、注册登记等重点改制环节，逐步构建起归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。二是发展壮大集体经济。强力实施“双百双千”党建扶贫工程（即：每村年出栏100-900头肉牛，每村牛场发展100-900亩草料基地，集体经济人均达到1000元，实现全镇肉牛养殖1000户），创新“721”利益连接机制（村集体占纯利润70%，村民占纯利润20%，同富牧业占利润10%），促进农户增收致富、助农脱贫奔康。三是在群力村扶贫车间，创新探索“4321”（即“因人设岗、居家就业，底薪保障、稳定增收，计件提成、勤劳致富，租赁入股、集体收益”）就业模式，达到了“企业、贫困群众和村集体”三方共赢目的。

3.突出党建强基。一是强化思想建设。认真坚持民主集中制,逗硬执行民主生活会和组织生活会制度，常态化开展谈心谈话，坚持周一例会学习制度，全年开展党委中心组学习13次，严格落实“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，深入学习党章和习近平新时代中国特色社会主义思想。二是全面推进意识形态工作，全年召开工作推进会议4次，与各村（社区）签订意识形态工作责任书，各村（社区）落实专人负责微信公众平台信息的宣传管理，全年无网络舆情发生。三是主体责任进一步落实到位。签订党委主体责任书6份、纪委监督责任书6份，对镇属各部门、村（社区）主体责任完成情况进行量化考核，全年开展脱贫攻坚、“阳光村务”、项目建设等领域专项检查6次。四是突出抓好党风廉政建设。镇党委书记与班子成员、村（社区）支部书记、班子成员与所分管站办所负责人层层签订了党风廉政建设工作责任书，深入整治群众身边不正之风和“微腐败”问题，立案2起，给予警告处分1人，严重警告1人。五是基层组织全力推进。全年新发展党员6名，积极分子5名，充分利用流动党员联系QQ群，加强流动党员管理服务，强化“党员e家”平台作用发挥，确保每名党员在线学习每月不低于120分钟，全面完成沙坝社区软弱涣散党组织整顿提升和党员活动阵地建设工作，激活了党组织活力。

二、机构设置

关庄镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。总编制29名，其中:行政编制16名，其他事业编制11名，工勤人员编制2名。在职人员总数27人，其中:行政人员15人，事业人员11人，工勤人员1人；退休人员16人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计579.01万元，与2018年517.09万元相比，财政拨款收入总计增加61.92万元，增长11.9%；支出总决算575.76万元，与2018年509.31万元相比，财政拨款支出总计增加66.45万元，增长13%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计579.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计575.76万元，其中：基本支出379.42万元，占65.9%；项目支出196.34万元，占34.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总决算579.01万元，与2018年517.09万元相比，财政拨款收入总计增加61.92万元，增长11.9%；支出总决算575.76万元，与2018年509.31万元相比，财政拨款支出总计增加66.45万元，增长13%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出575.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加66.45万元，增长13%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出575.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出362.21万元，占63%；国防支出0.8万元，占0.01%；社会保障和就业支出30.44万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出12.63万元，占2%；节能环保支出13万元，占2%；农林水支出131.68万元，占23%；灾害防治及应急管理支出25万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为575.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:

①一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2019年决算数为2.2万元，完成预算100%；

②一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为359.01万元，完成预算100%；

③一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2019年决算数为1万元，完成预算100%；

2、国防支出：

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年决算数为0.8万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年决算数为30.44元，完成预算100%；

4、卫生健康支出：

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）：2019年决算数为12.63元，完成预算100%；

5、节能环保支出：

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为13万元，完成预算100%.

6、农林水支出：

①农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年决算数为0.2万元，完成预算100%；

②农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年决算数为131.68万元，完成预算100%；

7、灾害防治及应急管理支出：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2019年决算数为25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出379.42万元，其中：

人员经费226.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费152.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.89万元，完成预算100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.16万元，占35%；公务接待费支出决算7.73万元，占65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.56万元，下降46%。主要原因是因严格控制规范公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.16万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.73万元，完成预算100% 。公务接待费支出决算比2018年减少4.55万元，下降37%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：

国内公务接待支出7.73万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，2570人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，关庄镇机关运行经费支出336.35万元，比2018年增加87.18万元，增长26%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，关庄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，关庄镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年关庄镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费”第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.00万元，执行数为62.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇4村2社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。

（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。

（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。

（4）村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。

（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			基层组织活动和公共运行经费
预算单位			青川县关庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		62.00	执行数:	62.00
	其中-财政拨款:		62.00	其中-财政拨款:	62.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	4村2社区各项公益事业及正常办公运转			保障了4村2社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	4村2社区各项公益事业及正常办公运转	4村2社区各项公益事业及正常办公运转
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:基层组织活动和公共运行经费	62.00万元	62.00万元
	效益指标	经济效益指标	2019年全年	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。	指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			第一书记、驻村工作队员工作补贴
预算单位			青川县关庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		0.96	执行数:	0.96
	其中-财政拨款:		0.96	其中-财政拨款:	0.96
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放			保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放	贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴	0.96	0.96
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			驻村工作队工作经费
预算单位			青川县关庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		5.50	执行数:	5.50
	其中-财政拨款:		5.50	其中-财政拨款:	5.50
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要			保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:驻村工作队工作经费	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要	贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:驻村工作队工作经费	5.50万元	5.50万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进脱贫工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			村廉勤委补助经费
预算单位			青川县关庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00	执行数:	3.00
	其中-财政拨款:		3.00	其中-财政拨款:	3.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证2019年村廉勤委的正常运行			保证2019年村廉勤委的正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:村廉勤委补助经费	2019年村廉勤委的正常运行	2019年村廉勤委的正常运行
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:村廉勤委补助经费	3.00万元	3.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			创新社会管理经费
预算单位			青川县关庄镇德赢VWIN
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展			保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:创新社会管理经费	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展	政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展
	项目完成指标	质量指标	指标1:达到项目相关要求	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	指标1:2019年全年	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	指标1:创新社会管理经费成本	15.00万元	15.00万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1:促进工作开展	1年	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:让群众满意	95%以上	95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县关庄镇德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县关庄镇德赢VWIN项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出-水利行业业务管理（类）（款）（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

10.住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青川县关庄镇德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

青川县关庄镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。总编制29名，其中:行政编制16名，其他事业编制11名，工勤人员编制2名。在职人员总数27人，其中:行政人员15人，事业人员11人，工勤人员1人；退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。青川县关庄镇2019年部门预算总数579.01万元，较2018年517.09万元增加11.9%。其中，基本支出预算379.42万元。其中：人员支出336.35万元，日常公用支出152.99万元，对个人和家庭的补助支出0万元。专项支出预算0万元（不含预留）。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年公共预算一般支出575.76万元，其中公共预算财政拨款575.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编报情况

2019年关庄镇一般公共预算收入579.01万元（2019年关庄镇三公经费预算总额为11.89万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费7.73万元，公务用车购置及运行维护费4.16万元）。2019年关庄镇政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。

2.预算执行情况（决算情况）

2019年关庄镇一般公共预算支出575.76万元。其中，一般公共服务支出362.21万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出30.44万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出13.00万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。卫生健康支出12.63万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出131.68万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。灾害防治及应急管理支出25.00万元，主要用于应急管理事务、安全监管支出。

关庄镇德赢VWIN2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.89万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.73万元，完成预算100%。

3.收支管理情况

3.1.财务管理情况

关庄镇制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“关庄镇”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，镇财政所联同镇纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。

3.2财政政策执行情况

关庄镇始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。关庄镇认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，关庄镇充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。

3.3财经纪律执行情况

关庄镇为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使关庄镇财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开镇村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我镇开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，关庄镇通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，关庄镇持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，镇所辖4村2社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，关庄镇对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。

（二）结果应用情况。

本年度关庄镇一般公共预算收入579.01万元，本年度关庄镇一般公共预算支出575.76万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合镇脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，镇财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。

2.2019年财政现场评价结果情况

县乡财股对2019年关庄镇财务工作进行了全面检查考核，关庄镇财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年关庄镇紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。

（二）存在问题。

我镇财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。

（三）改进建议。

关庄镇镇财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。

附件2

青川县关庄镇德赢VWIN

项目2019年绩效评价报告

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表