公开时间：2020年10月13日
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算编制情况说明
一、收入支出总体决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他中元事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党委工作职责:（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，乡德赢VWIN在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，把“为民服务，致富一方”作为我们的行动指南，团结和带领全乡人民，认真履职，廉洁从政，以基础设施建设为重点，以富民增收为目标，全面完成了第十八届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务。
1、大力发展特色产业，努力振兴农村经济。加强耕地保护，严守耕地红线，稳定粮油播面，大力推广良种良法，农民人均粮食稳定在400公斤以上。新发展黑木耳200万棒、香菇300万袋、竹荪800亩、天麻300亩。建羊肚菌产业园1个，发展羊肚菌350亩。建黄花基地1个，栽黄花500亩。做好了非洲猪瘟防控工作，杜绝了疫情发生，生猪出栏7500头、家禽出栏5.6万只、羊出栏1580只。加强了林业资源管理，义务植树10亩。认真做好了林地调查、林地勘界、公益林补偿和天然商品林补助兑现工作。
2、落实“两不愁三保障”，精准脱贫成效显著。认真开展了“两不愁三保障”回头看大排查、“三同”、扶贫日捐款系列活动。完成小额信贷141户、480万元、贴息20万元，“四类”人员危旧房改造26户，减贫户都完成了产业巩固提升项目，人均纯收入远远超过了3750元。对大树的社道和连户路进行了硬化，新建文化广场1个、扩建文化院坝1个，义务教育阶段适龄学生841名应读就读，雨露计划资助贫困生1万元；贫困患者县内住院个人支付占比均在10%以内，乡“三有”、村“一低五有”、户“一低六有”全部达标。
3、突出项目投资，完善基础设施。一是加大招商引资力度，由青川新明石材制造有限公司投资精品文化石加工项目，完成固定资产投资2740万元，占全年总任务的210.7%。二是全面完成了东西部扶贫协作项目。在中元村建黄花基地1个，种植黄花500亩。三是认真做好了广（元）平（武）高速建设的征地拆迁工作。完成征地277.76亩、拆迁房屋12户、搬迁坟墓6座，全面完成任务。四是狠抓了基础设施建设项目。完成了里坪至中元通村公路加宽、大树通社路、场镇污水处理厂、沿湖公路整治、瓮家坝河堤、大院坝和香水坝饮水工程等项目。
4、着力保护生态环境，建设美丽骑马见成效。打好了污染防治攻坚战，全面落实了大气、水、土壤污染防治责任。狠抓禁烧秸秆工作，大力推广桔杆还田（地）已达81%。开展义务植树280人次，加强林业资源管理，禁止了砍树烧炭、毁林开荒行为，确保了无森林火灾发生。加强面污染管理，回收废弃农膜0.8吨。认真落实河长制，保护了水资源。搞好了环境卫生宣传，发放环境卫生保护宣传资料680份，生态环境得到有效保护。
5、加强安全综治维稳，防范化解重大风险。加强了安全生产工作。层层签订了安全生产责任书，经常性地开展了食品药品安全、消防安全、道路交通安全检查，开展森林防火等演练465人次。整治了“五无”车辆，加强了农产品质量安全监管，开展了安全宣传月活动，建宣传栏10个，治理地质灾害隐患点3处，确保了全乡人民的生命财产安全。加强了综治信访维稳工作。乡与村（社区）签订了政法、禁毒、扫黑除恶责任书，深入推进“三本台账”和网格化信访代理服务，每月排查不稳定因素2次以上，认真做好了老上访户、广平高速拆迁户、宝珠寺电站移民等重点人群的思想工作，化解矛盾纠纷48件，确保了平安稳定。
6、全面发展社会事业，民生保障有力。一是优先发展了教育事业。新建的幼儿园于3月1日接收幼儿入园，免除了贫困儿童保教费，按政策为精准贫困户学生办理了教育扶贫救助基金，慰问留守儿童20名，学龄儿童入学率、巩固率等“五率”均达100%。大力营造了尊师重教的社会氛围，育人环境进一步改善。二是狠抓了社会保障工作。对“一库五名单”进行了动态管理，劳务输出2421人。开展了湖羊养殖、核桃栽培、中式面点等培训班4期，培训农民工245人次。开发公益性岗位24人，全面完成了城乡居民医疗保险、养老保险缴费、退休人员年审等工作。三是加强了民政优抚工作。认真贯彻执行十大救助制度，切实解决了困难群众的生产生活问题。按时足额发放了城乡低保、重度残疾人护理补贴等惠民惠农资金。完成了退（现）役军人信息登记，颁发了军烈属《光荣之家》。四是落实了武装组织工作。完成兵役登记35人，新征入伍青年3人，组织民兵参加全县民兵应急分队训练1次，组织民兵参加全县民兵点验1次，组织民兵开展应急抢险演练1次，派选20名民兵参加2019年度青川国际马拉松维稳活动。五是认真开展了卫计工作。新增享受奖励扶助8人、特别扶助2人，完成孕优检查48人。加强了基本公共卫生服务体系建设，开展了居民健康档案管理等11类基本卫生服务。
7、提高政治站位，主题教育活动成效显著。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中全会精神，习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央、省、市、县重要会议精神，组织召开干部职工会10余次，对主题教育相关工作进行专题安排部署，组织集中学习研讨7次、讲专题党课8次，形成调研报告8篇，通过聚焦“8+8+2+1”专项整治、召开专题民主生活会等方式，查摆问题41个，制定整改清单27份、梳理整改措施237条、为群众解决难题30余件，前期查摆问题已全面完成整改。
8、加强组织领导，抓实基层党建工作。全年来，召开党的建设工作专题党委会17次，开展中心组学习19次。研制基层党建“10+88”工作清单11份，督导党建工作20次，开展企地共建活动2次。开展村级班子分析研判，全覆盖开展软弱涣散基层党组织排查，完成红光村书记主任“一肩挑”，新发展党员4名，预备党员5名，新储备后备干部6名，培育优秀农民工后备力量37人、农民工入党积极分子19人。聚力发展壮大村级集体经济，建成东西部扶贫协作500亩黄花种植示范基地1个。开展村级党组织书记全覆盖培训，落实村干部绩效考核，有序推进扫黑除恶专项斗争，全面规范村级活动阵地挂牌，打造社会主义核心价值观广场1处。
9、坚持全面从严治党，党的建设不断加强。乡纪委与下属单位干部签订主体责任书、廉政承诺书。召开党风廉政建设专题会、警示教育大会，全覆盖谈心谈话会10余次，开展监督执纪检查13次，乡纪委汇报履行监督责任情况2次；开展会前“说纪讲法”20次，通报学习典型案例30件次；扎实开展“作风纪律深化年”“十大专项整治”“五个回头看”“基层减负年”等活动，抓好“以案促改”工作，开展专项检查14次，发送廉政提示短信1000余条。稳步推进“阳光村务”，严格执行中央八项规定精神和省、市、县相关规定，着重在扶贫领域、惠民政策“一卡通”清理、广平高速建设等领域开展专项治理，全年办结信访件2件，运用第一种形态处置干部5人。
二、机构设置
骑马乡德赢VWIN属行政事业单位，包括机关及下属的农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫中心共3个全额拨款事业单位，总编制22名，其中:行政编制14名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年骑马乡德赢VWIN本年收入合计617.37万元（其中：财政拨款收入617.37万元，上年财政拨款结转0万元。）较2018年收入558.53万元增长10.53 %；增长主要原因是：一是一般公共服务增加66.35万元；二是社会保险和就业增加23.92万元；三是卫生健康收入减少0.47万元；四是城乡社区收入减少10万元；五是农林水收入增加1.4万元；六是住房保障收入增加0.45万元；七是年初结转收入减少22.81万元。
2018年骑马乡德赢VWIN本年支出合计617.37万元，其中：基本支出374.38万元，占60.6%；项目支出242.99万元，占39.4%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。较2018年支出558.53万元增长10.53%。增长主要原因是：一是一般公共服务支出增加66.35万元；二是社会保险和就业支出增加23.92万元；三是卫生健康支出减少0.47万元；四是城乡社区支出减少10万元；五是农林水支出增加1.4万元；六是住房保障支出增加0.45万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计617.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计617.37万元，其中：基本支出374.38万元，占60.6%；项目支出242.99万元，占39.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总计收入617.37万元、支出617.37万元。与2018年相比，总计收入增加58.84万元，支出增加58.84万元，收入增加10.53 %，支出增加10.53 %。主要变动原因：一是较2018年一般公共服务增加66.35万元，支出增加66.35万元；二是社会保险和就业增加较2018年增加23.92万元；三是卫生健康支出较2018年收入减少0.47万元，支出减少0.47万元，四是2019年节能环境收入未增加，五是城乡社区收入减少10万元，支出减少10万元，六是农林水支出较2017年收入增加1.4万元，七是住房保障收入增加0.45万元，支出增加0.45万元；八是年初结转收入减少22.81万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出617.37万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加58.84万元，增长10.53%。主要变动原因：一是一般公共服务支出增加66.35万元；二是社会保险和就业支出增加23.92万元；三是卫生健康支出减少0.47万元；四是城乡社区支出减少10万元；五是农林水支出增加1.4万元；六是住房保障支出增加0.45万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出617.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出350.45万元，占56.76%；国防支出0.8万元，占0.13%；社会保障和就业支出26.79万元，占4.34%；医疗卫生与计划生育支出11.13万，占1.8%；节能环保支出10万元，占1.62%；农林水支出200.4万元，占32.46%，住房保障支出17.8万元，占2.89%。
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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为617.37，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:2019年决算数为2.35万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为318.66万元，完成预算100%。
３.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政财政事务支出（项）：2019年决算数为29.44万元，完成预算100。
4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年决算数为0.8万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2019年决算数为25.7万元，完成预算100%。
６. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政失业保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.34万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）:2018年决算数为0.74万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为11.13万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2019年决算数为10万元，完成预算100%。
10. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出补助（项）：2019年决算数为1.4万元，完成预算100%。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年决算数为199万元，完成预算100%。
13.财政拨款结转0.81万元待支付。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为17.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出374.38万元，其中：
人员经费331.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
骑马乡德赢VWIN2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的下降。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比减少42%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.42万元，占63.2%；公务接待费支出决算1.98万元，占36.8%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.78万元，下降14%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.42万元。主要用于1、下乡到各村（居）检查指导项目建设及安全、维稳、防灾工作。2到各毗邻乡镇参观考察及联系工作。3、到市、县开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出1.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3.22万元，下降61%。主要原因是主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。
其中：
国内公务接待支出1.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，660人次共计支出1.98万元，具体内容包括：1.会议接待费 0.5万元；2.乡镇交流合作接待费 0.2万元；3.上级各部门来人检查指导工作接待费1.28万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，骑马乡机关运行经费支出42.53万元，比2018年减少31.93万元，下降42.88%。主要原因是预算内编制实有人数减少导致人员基本支出和公用经费支出减少，同时脱贫攻坚任务减轻打印费用支出明显减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，骑马乡德赢VWIN采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
青川县骑马乡德赢VWIN截至2019年12月31日，骑马乡德赢VWIN公有车辆4辆，其中：垃圾车2辆、洒水车1辆，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年骑马乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费””基层武装专项经费”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇8村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，，进一步加强防灾减灾和安全维稳的应急处置能力；提高民兵身体和政治思想素质。发现的主要问题：未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强武装部的沟通联系，及时发放工作经费，保障民兵工作有序开展。
（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
85.00 |
执行数: |
85.00 |
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其中-财政拨款: |
85.00 |
其中-财政拨款: |
85.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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8村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了8村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
8村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
8村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
85.00万元 |
85.00万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
2019年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
基层武装专项经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8 |
执行数: |
0.8 |
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|
其中-财政拨款: |
0.8 |
其中-财政拨款: |
0.8 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
|||
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年8村1社区民兵训练及武装工作的日常办所需 |
2019年8村1社区民兵训练及武装工作的日常办所需 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1: |
应急处置能力 |
进一步加强防灾减灾和安全维稳的应急处置能力的训练 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1: |
0.8 |
0.8 |
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效益指标 |
社会效益 |
指标1:促进民兵工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
9 |
执行数: |
9 |
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其中-财政拨款: |
9 |
其中-财政拨款: |
9 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
9万元 |
9万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
村廉勤委补助经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.5 |
执行数: |
4.5 |
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|
其中-财政拨款: |
4.5 |
其中-财政拨款: |
4.5 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保证2019年村廉勤委的正常运行 |
保证2019年村廉勤委的正常运行 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
4.5万元 |
4.5万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
创新社会管理经费 |
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预算单位 |
青川县骑马乡德赢VWIN |
||||
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
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|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
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|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15万元 |
15万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县骑马乡德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县骑马乡德赢VWIN项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作经费（项）:指人民代表大会的活动经费支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
11. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
12. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政基本医疗保险基金的补助（项）:指财政对医疗保险的补助支出。
13. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险的补助支出。
14. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:指财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境综合治理方面的支出。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出补助（项）：指党建扶贫支出。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 农林水支出（类）其它农林水支出（款）其它农林水支出（项）：指其它农林水方面的支出。
20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
骑马乡德赢VWIN2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。青川县骑马乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
青川县骑马乡下属二级预算单位3个，其中行政单位1个。总编制22名，其中:行政编13名，其他事业编制8名，工勤人员编制1名。在职人员总数11人，其中:行政人员13人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员8人，工勤人员1人，退休人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。青川县骑马乡2019年部门预算总数617.37万元，较2018年558.53万元增加10.53%。其中，基本支出预算374.38万元。其中：人员支出331.85万元，日常公用支出42.53万元专项支出预算242.99万元（不含预留）。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年公共预算一般支出617.37万元，其中公共预算财政拨款617.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况
2019年骑马乡一般公共预算收入617.37万元（2019年骑马乡三公经费预算总额为5.41万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行维护费3.42万元）。2019年骑马乡政府预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）
2019年骑马乡一般公共预算支出537.74万元。其中，一般公共服务支出350.45万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出26.79万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出10万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出11.13万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出200.4万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出17.8万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
骑马乡德赢VWIN2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.42万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.98万元，完成预算100%。
3.收支管理情况
3.1.财务管理情况
骑马乡制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“骑马乡”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
3.2财政政策执行情况
骑马乡始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。骑马乡认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。同时充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合镇微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
3.3财经纪律执行情况
骑马乡为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会上级部门各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使骑马乡财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为全面贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进镇内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，镇综治维稳办、镇财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，骑马乡持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，所辖8村1社区均设置举报箱、镇纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，骑马乡对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况。
本年度骑马乡一般公共预算收入617.37万元，本年度骑马乡一般公共预算支出617.37万元。同时，镇财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2.2019年财政现场评价结果情况
县乡财股对2019年骑马乡财务工作进行了全面检查考核，骑马乡财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年骑马乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合镇脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
骑马乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、镇村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是镇财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件2
青川县骑马乡德赢VWIN
项目2019年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
