目录
第一部分 部门概况3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 12
第二部分 年度部门决算情况说明 14
一、收入支出决算总体情况说明 14
二、收入决算情况说明 14
三、支出决算情况说明 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明22
十、其他重要事项的情况说明 22
第三部分 名词解释34
第四部分 附件37
附件1 37
附件2 45
第五部分 附表46
一、收入支出决算总表 46
二、收入决算表 46
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 46
五、财政拨款支出决算明细表 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46
十三、国有资本经营预算支出决算表 46
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.从严管党治党，切实加强党风廉政建设
一是落实两个责任。认真落实党委主体责任和纪委监督责任，大力抓好党规党纪学习教育，认真组织学习《条例》和《准则》，乡党委每季度召开会议研究部署党风廉政建设工作，党委书记带头上廉政党课，与广大党员干部谈心谈话，深入开展“作风纪律深化年”活动，推进“廉洁细胞”建设，打造示范点1处，运用正反典型引导作用，坚持以案说法，以案严纪，增强广大党员干部构筑拒腐防变的思想防线，推动主体责任落实。强化监督执纪问责，乡纪委定期开展对脱贫攻坚、村级财务、项目建设管理、干部作风等日常监督检查，2019年来立案查处处分党员2人，集体谈心谈话6次，运用“第一种形态”问责处理6人。二是自觉遵守廉洁自律各项规定。严格执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委“六个始终带头”和县委“八条要求”，深入推进“阳光村务”有效落实，严格执行“四个不直接分管”、“三重一大”“四议两公开一监督”民主管村等决策制度，三公经费逐年下降，努力推动廉洁政府建设。三是狠抓正风肃纪。认真开展了庸懒散浮拖、干部选拔任用、收受红包礼金等专项整治，制定《大院回族乡机关内部管理制度》，从工作制度、会议制度、出勤制度、值班制度、财务管理制度等方面进行规范，对行政行为不作为、干部责任心不强、顶风违纪等行为进行逗硬查处和纠正。
2.认真履行党建职责，切实加强党的建设
一是认真落实党建责任制。乡党委认真落实《乡党委运行规则》，各党委委员每季度坚持到党建联系点蹲点指导，研究谋划推进党建工作，解决实际困难和问题。二是狠抓意识形态工作责任制落实落地。以县委巡察整改为契机，党委中心组学习为引领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。创新开展“线上+线下”党员学习模式，通过班子成员辅导、支部书记领学、党员成果交流，充分利用休息时间开展“夜学”“夜读”，针对外出党员特殊情况，分村建立微信群7个，及时推送主题教育内容，针对在家行动不便老党员，全乡成立7个宣讲队，采取“送教上门”的方式确保实现主题教育人人参与，使全体党员进一步加深对党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》以及党史、新中国史的理解，形成学习心得体会41篇，成果交流文章6篇。创新开展“党委班子+基层支部+普通党员”联动模式，通过党委班子成员每人联系1个基层支部，支部委员每人联系至少5名党员，每名党员在主题教育期间联系走访建卡户至少1户的模式，将主题教育从上至下贯穿始终，同时进一步加深与群众的联系，进一步强化调查调研，乡党委班子成员通过实地指导、蹲点调研、走访座谈等方式走访党员群众110余户，收集群众意见建议40余条，集中授党课1次，到基层讲党课6堂，形成高质量调研文章7篇。创新开展“机关+社区+村社”三方联动开展“主题党日”活动，根据机关支部、社区党委和场乡支部的实际情况，联动开展主题活动党日1次，党员干部通过打造场乡优美环境，进一步加深与群众感情，同时为市级安全社区创建营造良好氛围，获得群众一致好评。三是抓实班子和干部队伍建设。认真贯彻落实《干部选拔任用条例》，主动践行好干部标准，竞争性选拔村级后备干部4名，培养入党积极分子8名，新发展党员2名。四是抓实党建扶贫。发展党员精准扶贫示范项目2个，带动3名建档立卡贫困党员和100余户建档立卡贫困户发展产业。调整第一书记2名，党建扶贫带动贫困户增收致富新闻被四川农村日报宣传报道。五是夯实基层党建基础。扎实开展软弱涣散党组织整治，后进党支部转化效果明显，其余一般党组织整体晋位升级；常态化开展记好四本民情登记簿、党员志愿服务、“三会一课”等基础工作；整合公共维护、服务群众、创新社会管理等资金10余万元，规范建设村活动阵地，经常性开展党员教育培训，涌现出一大批先进基层党组织和优秀共产党员。
3.坚持民生为本，切实加强社会事业建设
一是大力实施科教兴国战略。“两基”教育成果不断巩固提升，“三免一补”、营养餐等政策严格落实，九年制义务教育均衡发展成效明显。二是乡村医疗体系不断健全。城乡居民医疗保险参保率达99%以上，村级卫生站全面发挥作用，健康教育、家庭医生签约服务等工作有力推进，人口和计生工作不断加强，“两奖两扶”全额兑现，诚信计生、阳光计生全面落实。三是切实抓好精神文明和文化建设。创县级文明单位2个，市级文明单位1个，大茅村、花果村成功创建成践行社会主义核心价值观示范村庄，7个村级农村书屋规范化建设全面完成，农村公益电影放映覆盖面达100%。四是不断完善社会保障体系。全面落实新型农村和城乡居民养老保险，大力推进就业和再就业工程，年均劳动力转移就业2300余人，认真执行“十大救助”制度，五保户、低保户实现应保尽保，残疾人护理补贴，高龄补贴等惠民补贴资金全额兑现。五是认真落实“一办三中心”工作机制，坚持政务服务向基层延伸，乡便民服务中心提档升级，设置劳动保障、民政残联、卫生计生、林业、国土村建、财政、综合（扶贫）等7个办事窗口，配备工作人员7名，实行AB岗管理，并落实村级代办站代办人员14名，确保群众能够一站式办理，全面开展“免费为民代办”服务。六是进一步巩固城乡环境综合治理成果，结合乡村振兴环境治理和“厕所革命”，设立公益性岗位11个，租赁垃圾车1辆，重点整治场乡、剑青路沿线环境卫生，同时设立公益专业岗位1个，对辖区的旅游公厕进行每天2次清扫，确保干净卫生。结合“家庭道德积分”机制，对每户门前实行“五包”，并按月评比，对积分较高的实行实物奖励，进一步激发了广大群众“讲卫生、爱清洁、促文明”的良好习惯，扎实推进污水和垃圾治理，拆除乱搭乱建棚屋2处，治理污水直排5处，建立小型垃圾存储池（屋）12个，并划拨资金1万元对大院民族学校的垃圾池进行改造，争取资金230万元建设片区垃圾压缩站，争取总投资200余万元，在明珠社区建立大型污水处理池1个，铺设污水管网8000余米，杜绝了农村垃圾乱倒、乱烧现象，全乡风貌得到较大改善。
4.坚持法治引领，切实加强社会治理和管理
一是强化法治宣传。创建法治扶贫示范村1个，在坚持以法律“七进”开展普法工作的同时，积极推行领导干部任前法律知识考试制度和集中培训、轮训与“干部职工学法日”制度，依法治理体系初步形成。二是强化依法治理。坚持普法与民主法治村创建相结合，推进基层依法治理，按照“四议两公开一监督”要求，重点开展集中清理、修订与法律相抵触的村民自治章程和村规民约、居民公约活动，着力探索建立和完善依法自治制度体系和规范运作体系，深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步加强村民自我管理、自我服务、自我教育、自我监督意识。三是强化新风培育。以道德积分激励机制为平台，以“红立方”志愿服务队为纽带，积极开展“三比三评”、“五户五好”和党建扶贫示范户评比工作，评选出文明户、清洁户等示范户70户，好儿媳、好婆婆等51户，创建党建示范户6户。四是强化民主管村。认真落实“四议两公开一监督”、“七步议事法”等民主管村新机制，不断创新社会管理模式，创新“微庭院、小院落”村民自治模式，推选庭院长84名，有效地促进了群众养成好习惯、形成好风气，所形成的管理模式在人民网刊登。五是强化安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，深入推进“五级五覆盖”，进一步加大全乡各级各类安全治理力度，及时发现问题并进行整治，尽力排除安全隐患，近3年未发生一起重特大安全生产事故,2019年我乡创建市级安全示范社区1个。六是维护社会稳定。认真落实“十二户联动机制”，强化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪行为，严格落实民族宗教政策，全力推进民族大团结创建，加强大调解体系建设和矛盾纠纷排查调解，实现上访零到京，群访和集访零到省、零到市、零到县，社会保持和谐稳定。
5.以消除贫困为己任，脱贫攻坚连战连捷
一是完善基础设施。坚持问题导向，把基础设施、配套服务功能建设作为精准扶贫精准脱贫的重点，着力实施设施提升工程，切实改善环境，保障民生，2019年乡村两级自筹办公经费及为民服务经费24万余元自建建兴村天奉社社道2.2公里，争取资金170余万元加宽建兴村村道7公里，新建大茅村通村桥梁1座，完成青华村河堤护堤工程，解决群众“出行难”问题；在花果村白岩社规划新建移动基站1个，解决群众“通讯难”问题；维修集中饮水点6处，解决群众“饮水难”问题，全乡基础设施得到了明显改善，群众生产生活水平得到了极大改善。
二是完善兜底保障体系。全面落实新型农村社会养老保险，确保全乡建卡贫困户新农合、养老保险参保率达100%;及时发放扶贫资金和物资，加强低保动态清理和规范化建设，扎实落实各项优抚政策和临时救助，兑现贫困户大中小学生救助、医疗救助、残疾人救助等各类救助资金20余万元，发放各类慰问资金10余万元。
三是扎实开展“两不愁三保障”大排查。组织全乡4个帮扶部门和6名第一书记等帮扶力量，对照国家成效考核清单，细化任务，强化部署，分时间节点安排各级帮扶力量全面排查贫困户存在的问题，查漏补缺、举一反三，认真排查整改，对涉及帮扶手册更新不及时、信息不一致、家庭医生宣传不到位、环境卫生差、存在等靠要思想、缺乏感恩意识等共计127个问题现全面完成整改。
四是积极实施东西部扶贫协作项目。紧紧抓住东西部扶贫协作时机，争取项目资金260余万元用于新建硬化建兴茶叶带生产路，抓住民族乡村振兴战略机遇，及时向省民宗委民开办报送生态产业发展规划，拟争取资金300余万元发展生态农业、茶叶，在建兴村、青华村、大茅村规划栽植“龙井43号”2000余亩，现已栽植500余亩，点播70余亩，完成全年任务，全部完成栽植后，全乡将形成“一带二片”茶产业格局。
五是抓特色产业培育，稳固实施绿色工程。积极鼓励和大力提倡群众养殖牛羊、生猪、土鸡、长毛兔、中蜂，种植银杏、核桃、茶叶、魔芋、天麻、食用菌等，落实农业技术人员巡回指导，举办各类产业技术培训100余次，培训7000余人次，努力为每户贫困户培养一名技术“明白人”，发展一门致富产业，不断巩固和提升我乡传统、生态、绿色、环保产业。
六是抓新型经营主体培育带动，产业扶贫循序渐进。加大招商引资力度，全乡建富民奔康产业园1个，组建家庭农场14个，新建立和巩固专业合作社7个，推行“农户+合作社+村集体经济”产业扶贫运作机制，通过龙头企业的带动，进一步拓宽群众增收致富渠道，发展壮大村集体经济。2019年新引进农恒农业有限公司在我乡发展白芨产业500亩，种植火麻1000亩，贫困户通过直接务工和入股分成，年均人均增收1000元以上。
二、机构设置
青川县大院回族乡下属二级预算单位3个，其中行政单位 1个，其他事业单位2个。
纳入大院回族乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大院回族乡农业综合服务中心
2. 大院回族乡社会事业服务中心
3. 大院回族乡德赢VWIN
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计567.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加94.18元，增长19.91%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计567.1元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计580.16万元，其中：基本支出310.21万元，占53.46%；项目支出269.95万元，占46.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年度收、支总计567.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加94.18元，增长19.91%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出580.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加134.86万元，增长30.28%。主要变动原因是编制内实有人数增加，导致人员基本支出及日常事务公用支出收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出580.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出371.43万元，占64.02%；国防支出（类）0.80万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出21.34元，占3.67%；卫生健康支出（类）8.87万元，占1.52%；节能环保支出（类）12.00万元，占2.06%；农林水支出（类）151.53万元，占26.1%；住房保障支出（类）14.19万元，占2.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年般公共预算支出决算数为580.16，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为371.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.49万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。
4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为150.43万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出310.21万元，其中：
人员经费273.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费36.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算60.76%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时由于脱贫攻坚任务有所下降导致公车下村使用的频率减少，从而完成了“三公”经费的下降。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元，占69.11%；公务接待费支出决算1.22万元，占30.89%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.73万元,完成预算91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.3万元，下降9.9%。主要原因是公车使用和管理更加规范有序，开支消耗下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出2.73万元。主要用于脱贫攻坚、日常会议、争取项目资金等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.22万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降8.9%。主要原因是单位围绕厉行节约、过紧日子，减少了公务接待的次数和标准，同时使用自助餐形式进行接待，减少了浪费，厉行了节约。其中：
国内公务接待支出1.22万元，主要用于日常工作开展、脱贫攻坚检查、争取项目资金、交流学习、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，2100人次（不包括陪同人员），共计支出1.22万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，大院回族乡德赢VWIN机关运行经费支出310.21万元，比2018年增加138.41万元，增长80.56%。主要原因是预算内编制实有人数增加导致人员基本支出和公用经费支出增加，同时脱贫攻坚进入决胜时期资料打印费用支出明显增加。
2019年，大院回族乡德赢VWIN采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2019年12月31日，大院回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年大院回族乡紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。本部门未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共运行经费””第一书记、驻村工作队员工作补贴”“驻村工作队工作经费”、“村廉勤委补助经费”、“创新社会管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层组织活动和公共运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.00万元，执行数为67.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡6村1社区各项公益事业及正常办公运转，支持了村社区干部的办公经费、促进了社会经济的发展、提高了村社区村民自治的能力、改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。发现的主要问题：村社区对于日常运维经费使用存在报账进度慢，申报实施滞后。下一步改进措施：加大对村（社区）三职干部的财务培训，督促项目申报和报账及时有效。
（2）第一书记、驻村工作队员工作补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚的有序开展、支持了驻村第一书记和工作队员的生活开支、促进了脱贫工作的开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：涉及的驻村干部未能及时提供资料报账。下一步改进措施：及时加强和驻村干部的沟通联系，督促及时发放工作补贴，保障脱贫工作有序开展。
（3）驻村工作队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要、促进了脱贫攻坚工作有序开展、提高了脱贫的成效。发现的主要问题：驻村工作队未能按季度报销相应的费用。下一步改进措施：加强沟通联系，督促相关人员按时按质完成财务报账。
（4）村廉勤委补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年村（社区）廉勤委工作的正常开展、促进了村（社区）事务的规范化建设、提高了村级事务和财务公开透明度，切实做到了财为民所用的初心。发现的主要问题：补助的发放实行按年度发放，未能按月发放。下一步改进措施：督促村（社区）按时按量发放工作补贴到人，保障监督工作的有序开展，保障权利在阳光下运行。
（5）创新社会管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展、促进了社会的稳定和经济的发展、提高了基层政权的稳定性。发现的主要问题：项目实施的范围相对很大，不能完全保障每个群众的利益完美化。下一步改进措施：及时加强和群众的联系，切实保障群众的利益、提高群众的幸福获得感。
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项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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项目名称 |
基层组织活动和公共运行经费 |
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预算单位 |
青川县大院回族乡德赢VWIN |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
67.00 |
执行数: |
67.00 |
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其中-财政拨款: |
67.00 |
其中-财政拨款: |
67.00 |
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其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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6村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
保障了6村1社区各项公益事业及正常办公运转，改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
6村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
6村1社区各项公益事业及正常办公运转 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:基层组织活动和公共运行经费 |
67.00万元 |
67.00万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2019年全年 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
指标1:改善基础设施及人居环境，引导农民发展乡村产业，促进农民增收。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
|||||
|
项目名称 |
第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
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|
预算单位 |
青川县大院回族乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.96 |
执行数: |
0.96 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.96 |
其中-财政拨款: |
0.96 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
保证贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:贫困村第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
贫困村第一书记、驻村工作队员的补贴发放 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:第一书记、驻村工作队员工作补贴 |
0.96 |
0.96 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
|||||
|
项目名称 |
驻村工作队工作经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县大院回族乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.00 |
执行数: |
6.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
6.00 |
其中-财政拨款: |
6.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
保证贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
贫困村和非贫困村及贫困村驻村工作队的办公经费的需要 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:驻村工作队工作经费 |
6.00万元 |
6.00万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进脱贫工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
|
|||||
|
项目名称 |
村廉勤委补助经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县大院回族乡德赢VWIN |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.50 |
执行数: |
3.50 |
|
|
其中-财政拨款: |
3.50 |
其中-财政拨款: |
3.50 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证2019年村廉勤委的正常运行 |
保证2019年村廉勤委的正常运行 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
2019年村廉勤委的正常运行 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:村廉勤委补助经费 |
3.50万元 |
3.50万元 |
|
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效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
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|
项目绩效目标完成情况表
(2019年度)
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|||||
|
项目名称 |
创新社会管理经费 |
||||
|
预算单位 |
青川县大院回族乡德赢VWIN |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15.00 |
执行数: |
15.00 |
|
|
其中-财政拨款: |
15.00 |
其中-财政拨款: |
15.00 |
||
|
其它资金: |
0.00 |
其它资金: |
0.00 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
保证政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
指标1:创新社会管理经费 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
政法、综治、维稳、安全等工作的正常开展 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
指标1:达到项目相关要求 |
合格 |
合格 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
指标1:2019年全年 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
指标1:创新社会管理经费成本 |
15.00万元 |
15.00万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1:促进工作开展 |
1年 |
1年 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1:让群众满意 |
95%以上 |
95%以上 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县大院回族乡德赢VWIN部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《青川县大回族乡德赢VWIN项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
大回族乡德赢VWIN2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大院回族乡德赢VWIN下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。
2、加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。
3、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
4、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。大院回族乡总编制20名，其中行政编制12名，其他事业编制7名，工勤人员编制1名。在职人员总数18人，其中行政人员1114人，其他事业人员7人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。青川县大院回族乡德赢VWIN2019年部门预算总数567.1万元，较2018年472.92万元增加94.18万元。其中，基本支出预算281.07万元。其中：人员支出223.75万元，日常公用支出50.65万元，对个人和家庭的补助支出7.25万元。专项支出预算183.63万元（不含预留）。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年公共预算一般支出537.74万元，其中公共预算财政拨款537.74万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.预算编报情况
2019年大院回族乡德赢VWIN一般公共预算收入567.1万元（2019年大院回族乡三公经费预算总额为6.5万元，因公出境（境）费预算0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元）。2019年大院回族乡德赢VWIN预算编制报表有：收支总表、支出明细表、人员工资福利支出表、日常公用支出表、对个人和家庭的补助支出表、项目支出明细表、项目预算绩效目标表、一般公共预算支出预算表。
2.预算执行情况（决算情况）
2019年大院回族乡德赢VWIN一般公共预算支出580.16万元。其中，一般公共服务支出371.43万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出。国防支出0.8万元，主要用于国防武装支出。社会保障和就业支出21.34万元，主要用于医疗保险、行政事业单位退休人员费用。节能环保支出12万，主要用于农村垃圾处理及日常环境治理。医疗卫生支出8.87万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。农林水事务支出151.53万元，主要用于农业、村干部报酬及办公费、村级维护资金、扶贫事业等。住房保障支出14.19万元，主要用于机关单位职工住房公积金支出。
大院回族乡德赢VWIN2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算60.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元，完成预算91%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算34.86%。
3.收支管理情况
3.1.财务管理情况
大院回族乡德赢VWIN制定了财务管理相关制度：财政所内部管理制度、现金管理制度、惠民惠农政策性补贴资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、档案管理制度、内部控制制度、廉政建设制度、首问责任制度、预算收支管理制度、廉洁纪律制度、资金监管制度、印章管理制度、资金管理制度、债务管理制度、重大事项报告制度、岗位责任制度、报销管理制度等，以制度规范财务行为，以制度推进财务规范，并严格按财务制度执行深化对财务专业知识的学习，通过不断实践；通过对“大院回族乡德赢VWIN”微信公众号中阳光村务中财务信息的公开，乡财政所联同乡纪委对村级财务情况进行科学、合理动态监管，并不断强化对村级财务的监管力度；通过培训学习传达财务规范化精神并强化制度措施，深入群众，广泛宣传，人人参与，人人监管。
3.2财政政策执行情况
大院回族乡德赢VWIN始终以铁的信念跟党走，坚定不移地下足“绣花”功夫。大院回族乡德赢VWIN认真领会财政政策要义，把好扶贫资金、各类资金监管关，从严从深深化自查自纠，做深做细建好问题台账。走访宣传亲力亲为时时报。财政政策执行任重道远，大院回族乡德赢VWIN充分发挥村社区干部宣传政策“末梢”作用，立足群众路线，加强信息上传下达，并结合乡微信公众号、入户宣传、公开公示职能，形成财政政策宣传、执行的联动包围圈。
3.3财经纪律执行情况
大院回族乡德赢VWIN为深入贯彻落实好上级部门财政政策文件精神，认真领会省委、市委、县委各项指示，积极主动作为，以“三个得力”使大院回族乡德赢VWIN财政规范执行不断向纵深发展。一、组织领导得力，深入宣传宣讲，通过集中召开乡村干部会议、发放宣传资料、微信公众号及阳光村务等方式广泛宣传，并把此项工作作为贯彻全面从严治党再上新台阶的监督责任。结合我乡开展的脱贫攻坚、一卡通清理重点工作，大院回族乡德赢VWIN通过走访调查、明察暗访、定期或不定期开展廉政谈心谈话，持续稳中推进乡内政治生态环境不断净化。二、协作配合得力，嵌入资源合力，乡综治维稳办、乡财政所、司法所、派出所等各部门加强资源共享，深化与政法机关合作联动，对违纪问题底子摸清、及时研判、高效处理、后续跟进。建立工作台账、深入群众田间、进行法律宣传、明晰责任清单、以法律维民权。对群众身边的微腐败、蝇贪等党员干部违纪行为，大院回族乡德赢VWIN持续发力，做到早发现、早警示、早处理。对财经等违纪问题线索及时处理、从严查办、一查到底。三、监督渠道得力，畅通民意诉求，乡所辖6村1社区均设置举报箱、乡纪委举报电话。在政府门口设置举报箱，二十四小时不间断通过电子屏宣传精神要义。坚持问题导向制，大院回族乡德赢VWIN对群众反映违法财经纪律、工作不力、慢作为、乱作为等乱象，严肃查处，挖出萝卜带出泥。
（二）结果应用情况。
本年度大院回族乡德赢VWIN一般公共预算收入567.1万元，本年度大院回族乡德赢VWIN一般公共预算支出580.16万元。同时，乡财政所认真做好会计档案的立卷、归档、保管等工作，并对以前年度会计档案资料进行整理、分类归档。结合乡脱贫攻坚的大背景，保证扶贫领域内的清新环境，乡财政所认真贯彻落实好精准扶贫相关政策部署，使扶贫资金的使用实现最优化，使得资金效能发挥最大价值，坚持财经原则，账目清楚，严格落实好领导先签字后支付资金制度，财经管理符合财务管理制度。
2.2019年财政现场评价结果情况
县乡财股对2019年大院回族乡德赢VWIN财务工作进行了全面检查考核，大院回族乡德赢VWIN财政所制度建设、贯彻财政改革、各类资金监管、服务能力、基础工作（记账、账簿装订）等方面都完善良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年大院回族乡德赢VWIN紧跟县委县政府各项决策部署，严格管控财政资金，加强财务学习，强化业务指导，结合乡脱贫攻坚工作，深化对扶贫领域内惠民惠农财政补贴资金的管理、发放，对相关项目申报的可行性、必要性、论证过程严格把关。对项目报账、村级报账等严控原始凭证的审核与规范。严格控制各项支出，厉行勤俭节约，廉洁财政建设制度上墙，通过媒介广泛宣传。
（二）存在问题。
我乡财政所在党委、政府的领导下，工作面貌得到了一定的改善，也取得了一定的成绩，但也存在一定的问题：一是会计基础工作有待于进一步完善和提高，二是内控管理制度不健全。三是资金往来资金清理监管还需加强。
（三）改进建议。
大院回族乡德赢VWIN乡财政所深化自查自纠，举一反三，深刻的自我解剖。一是针对当前财政管理工作，将从严从细加强资金监管，建立好资金台账，通过网络宣传、乡村公开栏、会议等方式，加强对惠农补贴资金、项目资金等各类型资金的监管。二是乡财政所干部积极参加各类财务培训，加强学习，提高业务水平，并加强对村级财务人员的指导。
附件2
青川县大院回族乡德赢VWIN
项目2019年绩效评价报告
本部门未自行组织对项目开展了绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
